Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 9e ISB | Stand 9e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 8.534.979 | 1.173.394 | 9.708.373 | 0 | 0 | 9.740 | 4.044 |
Uitgaven | 9.913.097 | 1.019.294 | 10.932.391 | 28.995 | 14.335 | 9.740 | 4.044 |
waarvan juridisch verplicht (percentage) | |||||||
1. Gezondheidsbeleid | 593.340 | 1.493 | 594.833 | 11.120 | 5.366 | 3.670 | 2.044 |
Subsidies | 24.311 | 0 | 24.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 23.943 | 0 | 23.943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 3.663 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 3.663 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 122.115 | 0 | 122.115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 99.165 | 0 | 99.165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 22.199 | 0 | 22.199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 435.118 | 1.493 | 436.611 | 11.120 | 5.366 | 3.670 | 2.044 |
ZonMw: programmering | 435.118 | 1.493 | 436.611 | 11.120 | 5.366 | 3.670 | 2.044 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 8.133 | 0 | 8.133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanpak Gezondheidsachterstanden | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Ziektepreventie | 9.159.086 | 1.017.801 | 10.176.887 | 17.875 | 8.969 | 6.070 | 2.000 |
Subsidies | 700.576 | 0 | 700.576 | 3.875 | 3.969 | 4.070 | 0 |
Ziektepreventie | 478.375 | 0 | 478.375 | 3.875 | 3.969 | 4.070 | 0 |
Bevolkingsonderzoeken | 152.156 | 0 | 152.156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaccinaties | 70.045 | 0 | 70.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 6.495.079 | 1.000.801 | 7.495.880 | 14.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
Ziektepreventie | 6.495.079 | 1.000.801 | 7.495.880 | 14.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 496.981 | 17.000 | 513.981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 326.920 | 17.000 | 343.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 40.795 | 0 | 40.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: Vaccinaties | 129.253 | 0 | 129.253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.459.450 | 0 | 1.459.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.459.450 | 0 | 1.459.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Gezondheidsbevordering | 129.367 | 0 | 129.367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 105.047 | 0 | 105.047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preventie van schadelijk middelengebruik | 18.726 | 0 | 18.726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 22.271 | 0 | 22.271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letselpreventie | 4.689 | 0 | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevordering van seksuele gezondheid | 58.473 | 0 | 58.473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 8.029 | 0 | 8.029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gezondheidsbevordering | 8.029 | 0 | 8.029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 14.705 | 0 | 14.705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heronebehandeling op medisch voorschrift | 14.705 | 0 | 14.705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Ethiek | 31.304 | 0 | 31.304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 28.142 | 0 | 28.142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abortusklinieken | 17.881 | 0 | 17.881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medische Ethiek | 10.261 | 0 | 10.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medische Ethiek | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 2.474 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 2.474 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 87.703 | 0 | 87.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 87.703 | 0 | 87.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
2. Ziektepreventie
Subsidies
C-support
In 2020 is een subsidie verleend om vraaggerichte nazorg voor post-COVID-19 patinten in te richten. Bij deze nazorg worden zorg, begeleiding en onderzoek gecombineerd. In deze incidentele suppletoire begroting worden hiervoor meerjarig middelen beschikbaar gesteld. Voor 2022 gaat het om 3,9miljoen, voor 2023 en voor 2024 om 4miljoen.
Opdrachten
Ziektepreventie
Kasschuif Innovatieve behandeling
Het project Innovatieve Behandelingen zet zich in om behandelingen voor COVID-19 beschikbaar te maken. Om dit mogelijk te maken wordt onderzoek gestimuleerd en worden kansrijke behandelingen beschikbaar gemaakt voor de Nederlandse patint. De inzet hierop zal, met het oog op de beste uitkomsten voor patinten, ook in de komende jaren nodig zijn
Hiervoor wordt 23miljoen van 2021 naar latere jaren verschoven.
BTW Intravacc
De Belastingdienst heeft aangegeven dat Intravacc BTW-plichtig is. Hier was geen rekening mee gehouden. De 2,3miljoen betreft het deel van de BTW over het opdrachtenbudget dat is bestemd voor Covid-19 vaccinonderzoek.
GGD-GHOR
De GGD'en krijgen een tegemoetkoming in de kosten om het klant- en contactcentrum operationeel te houden, zodat mensen een afspraak kunnen maken voor een vaccinatie of een test. Daarnaast ontvangen zij middelen voor bron- en contactonderzoek. Ook wordt de inzet van digitale middelen en bijbehorende randvoorwaarden gefinancierd in de ondersteuning bij het werk van de GGDen. Met het inrichten van een landelijk serviceloket teststraten kan de testcapaciteit vanuit de GGDen ondersteund worden en wordt het mogelijk gemaakt om mobile testunits in te blijven zetten. Hiervoor is voor de tweede helft van 2021 546miljoen nodig.
Testen COVID-19
Het (grootschalig) testen wordt met een additioneel bedrag van 230miljoen voor 2021 voortgezet. Het testen omhelst laboratoriumcapaciteit van PCR testen, de aanschaf van antigeentesten, laboratoriummaterialen en andere type testen zoals de adem- en LAMP mogelijk gemaakt. Van dit bedrag is 1miljoen opgenomen onder artikel 10 in verband met de samenhangende personele en materile kosten.
Testen niet GGD-teststraten
Dit betreft middelen ten behoeve van het testen van patinten waarbij de PCR-test niet in de GGD-teststraat zijn afgenomen. Patinten kunnen ook via de huisarts getest worden en zorgpersoneel kan in opdracht van de zorginstelling (exclusief ziekenhuizen) worden getest. Deze PCR-diagnostiek bij niet GGDen kan met terugwerkende kracht vanaf 1januari 2021 worden gedeclareerd bij de GGD (13miljoen).
Testen spoor 2a
Voor deelname aan onder meer sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en overige horeca- en doorstroomlocaties wordt laagdrempelig testen mogelijk gemaakt (216,7miljoen). Het betreft hier 3b en 3c fase van testen spoor 2a.
Brede inzet zelftesten
In de zomer zet het kabinet in op bewustwording van de aanwezigheid van het virus, de risicos die er nog zijn en hoe mensen zelf aan het beperken van de risicos kunnen bijdragen. Dit zal gebeuren door middel van een publiekscampagne, een brief aan alle huishoudens, het uitdelen van zelftesten op luchthavens en het laagdrempelig beschikbaar stellen van zelftesten aan huishoudens. Hiervoor is 20miljoen beschikbaar.
Suriname
Binnen de reeds beschikbaar gestelde budgetten voor de beheersing van de coronacrisis is 2miljoen beschikbaar gesteld voor hulp aan Suriname. Met deze middelen kunnen onder meer vaccins, inzet van personeel, beschermingsmiddelen en medicijnen worden gedoneerd. In de achtste incidentele suppletoire begroting zijn de middelen voor Suriname onder artikel 1 Volksgezondheid opgenomen. De middelen worden in deze negende incidentele suppletoire begroting 2021 overgeboekt naar artikel 9 Internationale samenwerking.
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
Kiemsurveillance
Dit betreft middelen voor het continueren van de kiemsurveillance Sequencing. Om mutaties tijdig te identificeren is een kiemsurveillance ingericht, waarbij het RIVM wekelijks steekproefsgewijs de sequentie van positieve COVID-19 monsters analyseert (17miljoen).