Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.860.039 | 6.587.326 | 8.447.365 | ‒ 691.855 | 7.755.510 | 50.900 | 47.685 | 4.551 | 32.816 |
Uitgaven | 2.169.805 | 6.889.826 | 9.059.631 | 73.997 | 9.133.628 | 212.750 | 51.985 | 22.451 | 32.816 |
1. Gezondheidsbeleid | 529.216 | 32.020 | 561.236 | 32.104 | 593.340 | 24.031 | 19.709 | 14.667 | 11.107 |
Subsidies | 24.693 | 0 | 24.693 | ‒ 382 | 24.311 | ‒ 1.285 | 0 | 0 | 0 |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 24.325 | 0 | 24.325 | ‒ 382 | 23.943 | ‒ 1.285 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 368 | 0 | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 3.225 | 0 | 3.225 | 438 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 3.225 | 0 | 3.225 | 438 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 118.310 | 0 | 118.310 | 3.805 | 122.115 | 4.196 | 4.196 | 4.196 | 4.196 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 96.954 | 0 | 96.954 | 2.211 | 99.165 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 |
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 20.605 | 0 | 20.605 | 1.594 | 22.199 | 1.604 | 1.604 | 1.604 | 1.604 |
Overige | 751 | 0 | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 374.855 | 32.020 | 406.875 | 28.243 | 435.118 | 21.120 | 15.513 | 10.471 | 6.911 |
ZonMw: programmering | 374.855 | 32.020 | 406.875 | 28.243 | 435.118 | 21.120 | 15.513 | 10.471 | 6.911 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 8.133 | 0 | 8.133 | 0 | 8.133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanpak Gezondheidsachterstanden | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Ziektepreventie | 1.486.610 | 6.854.806 | 8.341.416 | 38.201 | 8.379.617 | 184.673 | 28.620 | 4.178 | 18.890 |
Subsidies | 224.369 | 422.121 | 646.490 | 54.086 | 700.576 | 161.241 | ‒ 1.220 | ‒ 1.220 | ‒ 1.308 |
Ziektepreventie | 18.951 | 422.121 | 441.072 | 37.303 | 478.375 | 162.653 | 192 | 192 | 104 |
Bevolkingsonderzoeken | 153.568 | 0 | 153.568 | ‒ 1.412 | 152.156 | ‒ 1.412 | ‒ 1.412 | ‒ 1.412 | ‒ 1.412 |
Vaccinaties | 51.850 | 0 | 51.850 | 18.195 | 70.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 586.778 | 5.784.614 | 6.371.392 | 15.887 | 6.387.279 | 4.875 | 2.875 | 2.875 | 2.875 |
Ziektepreventie | 586.778 | 5.784.614 | 6.371.392 | 15.887 | 6.387.279 | 4.875 | 2.875 | 2.875 | 2.875 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 316.236 | 212.301 | 528.537 | ‒ 31.556 | 496.981 | 18.557 | 26.965 | 2.523 | 17.323 |
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 112.014 | 212.301 | 324.315 | 2.605 | 326.920 | 22.953 | 7.803 | 7.803 | 7.803 |
RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 40.795 | 0 | 40.795 | 0 | 40.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: Vaccinaties | 163.414 | 0 | 163.414 | ‒ 34.161 | 129.253 | ‒ 4.396 | 19.162 | ‒ 5.280 | 9.520 |
Overige | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | 359.227 | 428.770 | 787.997 | ‒ 216 | 787.781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 359.227 | 428.770 | 787.997 | ‒ 216 | 787.781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Gezondheidsbevordering | 127.665 | 3.000 | 130.665 | ‒ 1.298 | 129.367 | ‒ 1.501 | ‒ 291 | ‒ 241 | ‒ 728 |
Subsidies | 105.028 | 3.000 | 108.028 | ‒ 2.981 | 105.047 | ‒ 391 | ‒ 241 | ‒ 241 | ‒ 728 |
Preventie van schadelijk middelengebruik | 17.075 | 2.000 | 19.075 | ‒ 349 | 18.726 | ‒ 434 | ‒ 434 | ‒ 434 | ‒ 434 |
Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 23.864 | 1.000 | 24.864 | ‒ 2.593 | 22.271 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 445 |
Letselpreventie | 4.414 | 0 | 4.414 | 275 | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevordering van seksuele gezondheid | 58.787 | 0 | 58.787 | ‒ 314 | 58.473 | ‒ 977 | ‒ 827 | ‒ 827 | ‒ 739 |
Overige | 888 | 0 | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 6.266 | 0 | 6.266 | 1.763 | 8.029 | ‒ 1.060 | 0 | 0 | 0 |
Gezondheidsbevordering | 6.266 | 0 | 6.266 | 1.763 | 8.029 | ‒ 1.060 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 134 | 0 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 134 | 0 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 14.785 | 0 | 14.785 | ‒ 80 | 14.705 | ‒ 50 | ‒ 50 | 0 | 0 |
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 14.785 | 0 | 14.785 | ‒ 80 | 14.705 | ‒ 50 | ‒ 50 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Ethiek | 26.314 | 0 | 26.314 | 4.990 | 31.304 | 5.547 | 3.947 | 3.847 | 3.547 |
Subsidies | 23.729 | 0 | 23.729 | 4.413 | 28.142 | 4.484 | 3.947 | 3.847 | 3.547 |
Abortusklinieken | 17.881 | 0 | 17.881 | 0 | 17.881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medische Ethiek | 5.848 | 0 | 5.848 | 4.413 | 10.261 | 4.484 | 3.947 | 3.847 | 3.547 |
Opdrachten | 353 | 0 | 353 | 335 | 688 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Medische Ethiek | 353 | 0 | 353 | 335 | 688 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 2.232 | 0 | 2.232 | 242 | 2.474 | 963 | 0 | 0 | 0 |
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 2.232 | 0 | 2.232 | 242 | 2.474 | 963 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 13.903 | 63.800 | 77.703 | 10.000 | 87.703 | 31.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Overige | 13.903 | 63.800 | 77.703 | 10.000 | 87.703 | 31.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Toelichting
1. Gezondheidsbeleid
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
ZonMw: programmering
In het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid is € 45,5 miljoen overgeheveld naar het Gemeentefonds voor toekenning van extra middelen aan 22 centrum- en regiogemeenten. Daarnaast werkt in 2021 het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) verder toe naar een landelijk dekkend aanbod en het uitbreiden en versterken van het MDT-netwerk, met het inzetten op (steeds meer) verbinding met gemeenten, onderwijs, bedrijfsleven en fondsen via partnerschappen (€ 70,0 miljoen). Uitvoering vindt plaats door ZonMw. De overige mutaties bedragen per saldo € 3,7 miljoen.
2. Ziektepreventie
Subsidies
Ziektepreventie
De opleidingen die samenhangen met de opschaling van IC-bedden worden vanuit de subsidieregeling opschaling curatieve zorg COVID-19 uitgevoerd en verantwoord op artikel 1. De middelen voor de opleidingen in 2021 en 2022 waren in eerste instantie bij Nota van wijziging op de begroting 2021 geboekt op subsidies opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt van artikel 4 Zorgbreed beleid (€ 39,6 miljoen). Verder is € 2,2 miljoen overgeheveld naar het instrument Bijdragen agentschappen RIVM: Opdrachtverlening aan Kenniscentra voor de aanpak van antibioticaresistentie. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,1 miljoen.
Vaccinaties
Door de grote opkomst voor de griepprik in het griepseizoen 2020/2021 zijn extra kosten gemaakt voor het zetten van de griepprik (€ 4,3 miljoen). Verder wordt voor het griepseizoen 2021/2022 gestreefd naar een opkomst van 75%. Dit leidt tot extra kosten van € 14,6 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,6 miljoen.
Opdrachten
Ziektepreventie
De opdrachtverlening van Intravacc is vanaf 2021 ondergebracht onder Artikel 1 Volksgezondheid. Binnen de begroting van VWS is hiervoor € 3,6 miljoen overgeheveld. Verder is het opdrachtenbudget voor Intravacc met € 2 miljoen verhoogd. Met deze aanvullende middelen en schuif is er voor de reguliere opdrachtverlening voor Intravacc in 2021 in totaal € 13,0 miljoen. Verder zijn binnen de begroting van VWS de project COVID-middelen voor Intravacc van € 11,2 miljoen overgeheveld. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,9 miljoen.
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
Er is € 2,2 miljoen overgeheveld van het instrument opdrachten Ziektepreventie voor de aanpak van antibioticaresistentie. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,4 miljoen.
RIVM: Vaccinaties
Voor de uitvoeringskosten van de MenACWY-vaccinatie is € 3,8 miljoen overgeheveld naar het Gemeentefonds. Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is besloten om de start van de inhaalcampagne HPV-vaccinatie uit te stellen naar 2022. Van de hiervoor in 2021 begrote middelen is € 40 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Verder wordt voor het griepseizoen 2021/2022 gestreefd naar een opkomst van 75%. Dit leidt tot extra kosten voor het aanschaffen van vaccins van € 11,0 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 1,4 miljoen.
4. Ethiek
Subsidies
Medische Ethiek
Het beroep op de subsidieregeling Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad is € 3,5 miljoen hoger dan bij het opstellen van de regeling is ingeschat. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,9 miljoen.
Ontvangsten
Overige
Op basis van de gerealiseerde ontvangsten van de laatste jaren is de ontvangstenraming verhoogd met € 10 miljoen.