Artikel 10 Apparaat Kerndepartement
| Art. | Vastgestelde begroting incl. eerste en tweede suppletoire begrotingen | Mutaties ISB | Stand ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Apparaat Kerndepartement | 1.531.223 | 25.000 | 1.556.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting tabel 3
Hogere verplichtingen
Met mijn brief van 13 december 2021 heb ik u geïnformeerd dat de verwachting voor de realisatie van de uitgaven en de verplichtingen op dit artikel € 1 miljoen hoger zal zijn dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Daarna is gebleken dat voor € 25 miljoen meer verplichtingen zijn aangegaan voor pensioenen en uitkeringen, voor externe inhuurcontracten en voor opleidingen. De hogere verplichtingen worden deels gecompenseerd door de lagere verplichtingen voor het eigen personeel (formatieplaatsen). Het verplichtingenbudget is derhalve met € 25 miljoen naar boven bijgesteld. De meerjarige verplichtingenbegroting wordt hiermee niet overschreden. Ook de uitgavenbegroting zal door deze verplichtingenoverschrijdingen niet worden overschreden.