Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Tabel 11 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragenx1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's

Mutaties 9e ISB

Stand 9e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

466.747

35.126

501.873

0

0

0

0

Uitgaven

467.566

35.126

502.692

0

0

0

0

Personele uitgaven

373.922

31.160

405.082

0

0

0

0

waarvan eigen personeel

318.791

4.513

323.304

3.104

0

0

0

waarvan inhuur externen

51.739

26.647

78.386

5.589

0

0

0

waarvan overige personele uitgaven

3.392

0

3.392

0

0

0

0

Materile uitgaven

93.644

3.966

97.610

0

0

0

0

waarvan ICT

16.153

6

16.159

0

0

0

0

waarvan bijdrage aan SSO's

50.221

2.117

52.338

0

0

0

0

waarvan overige materile uitgaven

27.270

1.843

29.113

0

0

0

0

Ontvangsten

9.939

0

9.939

0

0

0

0

Overige

9.939

0

9.939

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven kerndepartement

Personele uitgaven kerndepartement

Voor eigen personeel uitgaven is een aanvullend budget beschikbaar gesteld van 3,8miljoen, waarvan 2,8miljoen voor het programma Realisatie Digitale Ondersteuning (RDO)), zie ook de toelichting bij artikel 4, en 1miljoen voor de directie WJZ in verband met de afhandeling van coronagerelateerde Wob-verzoeken.

Voor externe inhuur bij het kerndepartement is een bedrag van 21,6miljoen opgenomen, waarvan 18miljoen voor ontwikkeling en beheer van digitale oplossingen ter bestrijding van het coronavirus en 1,5miljoen voor personele ondersteuning van het corona dashboard, zie artikel 4. Verder is om de grote hoeveelheid blijvend toenemende coronagerelateerde Wob-verzoeken binnen de gestelde termijn af te kunnen handelen, een spoedige versterking van de huidige Wob-capaciteit bij met name directie WJZ noodzakelijk. Daarvoor wordt in 2021 2,1miljoen beschikbaar gesteld en in 2022 5miljoen.

VWS informatiehuishouding

Voor de toegenomen informatiehuishoudingsactiviteiten als gevolg van de coronacrisis is in 2021 een aanvullend budget van 4miljoen nodig voor inhuur externen in verband met Hotspot Corona (circa 2,3miljoen) en administratieve afhandeling Wob-verzoeken (circa 2miljoen) en 0,6miljoen materile kosten voor afname van Zylab-licenties.

Licence