Vastgestelde begroting incl. 1e en 2e NvW | Mutaties ISB | Stand ISB | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 915.727 | 142.340 | 1.058.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 4.442.346 | 428.166 | 4.870.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (percentage) | 71,2% | |||||||
1. Gezondheidsbeleid | 487.694 | 0 | 487.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 24.078 | 0 | 24.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 23.812 | 0 | 23.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 3.741 | 0 | 3.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 3.741 | 0 | 3.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 126.749 | 0 | 126.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 104.953 | 0 | 104.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 21.039 | 0 | 21.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 757 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 321.959 | 0 | 321.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZonMw: programmering | 321.959 | 0 | 321.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 11.167 | 0 | 11.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanpak Gezondheidsachterstanden | 11.031 | 0 | 11.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Ziektepreventie | 3.795.050 | 428.166 | 4.223.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 396.006 | 11.350 | 407.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziektepreventie | 177.354 | 11.350 | 188.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevolkingsonderzoeken | 163.330 | 0 | 163.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaccinaties | 55.322 | 0 | 55.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 2.307.688 | 405.316 | 2.713.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziektepreventie | 2.307.688 | 405.316 | 2.713.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 432.507 | 11.500 | 444.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 251.721 | 11.500 | 263.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 45.411 | 0 | 45.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: Vaccinaties | 135.362 | 0 | 135.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | 658.849 | 0 | 658.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 658.849 | 0 | 658.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garanties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Gezondheidsbevordering | 127.343 | 0 | 127.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 105.755 | 0 | 105.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preventie van schadelijk middelengebruik | 17.808 | 0 | 17.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 19.269 | 0 | 19.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letselpreventie | 4.532 | 0 | 4.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevordering van seksuele gezondheid | 62.953 | 0 | 62.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.193 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 4.347 | 0 | 4.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gezondheidsbevordering | 4.347 | 0 | 4.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 1.330 | 0 | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.330 | 0 | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZonMw:programmering | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 15.764 | 0 | 15.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 15.764 | 0 | 15.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32.259 | ||||||||
4. Ethiek | 28.563 | 0 | 28.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 18.133 | 0 | 18.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abortusklinieken | 10.430 | 0 | 10.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medische Ethiek | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medische Ethiek | 3.240 | 0 | 3.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 3.240 | 0 | 3.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40.403 | ||||||||
Ontvangsten | 40.403 | 0 | 40.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 33.203 | 0 | 33.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
2. Ziektepreventie
Subsidies
Onderzoeken vaccinimplementatie
Voor diverse onderzoeken wordt een bedrag van € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld in 2022. Dit betreft onder andere een onderzoek naar trombose na vaccinatie.
Inzet ziekenhuizen voor booster
De ziekenhuizen spelen een belangrijke rol door zorgpersoneel te prikken. In de versnelling van de boostercampagne kan het nodig zijn de ziekenhuizen te vragen ook burgers te prikken en hiervoor ook de registratie te beheren, en hiervoor ook de registratie te beheren, zodat er meer mensen in dezelfde tijd een boostervaccin kunnen krijgen. Voor deze mogelijkheid wordt € 10 miljoen gereserveerd.
Opdrachten
Ziektepreventie
Brede inzet coronatoegangsbewijzen
Voor het afnemen van testen in het kader van coronatoegangsbewijzen (Ctb) wordt in 2022 een bedrag van € 215 miljoen gereserveerd. De Ctb's worden alleen ingezet op basis van de epidemiologische situatie. De beschikbaarheid van de middelen op de VWS-begroting betekent niet automatisch dat het Ctb-beleid wordt voortgezet.
Er is een groep mensen die zich niet kan laten testen en vaccineren. Het amendement Bikker op de Wet Ctb heeft ertoe geleid dat we deze groep ook in staat stellen een QR code te genereren. Hiertoe wordt er een apart orgaan opgezet dat deze groep gaat beoordelen waarvoor de verwachtte kosten € 4 miljoen zijn. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat ook gevaccineerde reizigers zonder DCC aangesloten worden op het CTB systeem (€ 5,6 miljoen). In totaal wordt hiervoor in 2022 € 9,6 miljoen beschikbaar gesteld.
Vaccinimplementatie
In verband met het zetten van de derde prik wordt het reeds bestaande budget opgehoogd met € 78,8 miljoen voor 2022. Het betreft onder andere kosten voor het zetten van prikken bij instellingen in de GGZ, het uitnodigen van groepen voor de boosterprik, de registratie van prikken en verwachte additionele uitgaven bij de GGD-GHOR.
Ondersteuning testbeleid
Voor diverse onderzoeken wordt € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Dit betreft onder andere onderzoeken naar zelftesten, serologie en serologische sneltesten.
Verlengen XL teststraten
Voor het behouden van drie XL teststraten en twee L teststraten in spoor 1, is voor de eerste zes maanden van 2022 een budget van € 10,2 miljoen benodigd.
Zelftesten
Voor de uitbreiding van het zelftestbeleid, in onder andere het onderwijs maar bijvoorbeeld ook het beschikbaar stellen aan sociale minima, worden er extra zelftesten aangekocht. Er was al reeds budget beschikbaar, en daarom is een ophoging nodig voor het testbeleid budget van € 44,3 miljoen in 2022.
Vaccinatie 5–11 jarigen
Indien de Gezondheidsraad positief adviseert om alle 5–11 jarigen te vaccineren zijn er uitvoeringskosten. Hiervoor wordt € 39 miljoen in 2022 beschikbaar gesteld.
Inzet RIVM voor booster
Het RIVM heeft een belangrijke rol in de coördinatie van de boosterprik, bijvoorbeeld voor het registratiesysteem, het uitnodigen van groepen en het beantwoorden van vragen. Door de opschaling van de boosterprik kan het nodig zijn om hen aanvullende taken te geven. Hiervoor wordt een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar gesteld.
Wijkgerichte aanpak
De wijkgerichte aanpak is gericht op 30 gemeenten waar het kabinet verwacht dat het uitbreiden en intensiveren van de bestaande aanpak voor vaccineren en testen een verschil kan maken in het beschermen van mensen tegen Covid-19. Om deze wijkgerichte aanpak op te zetten wordt € 8,4 miljoen beschikbaar gesteld.
Bijdrage aan agentschappen
Antilichamen en coronapillen
Voor de aanschaf van antilichaambehandelingen en coronapillen wordt een bedrag van € 11,5 miljoen beschikbaar gesteld.
Daarnaast is bij de dertiende incidentele suppletoire begroting kasbudget verschoven van 2021 naar 2022. De verplichtingruimte is toen blijven staan op 2021. Het resterende bedrag aan verplichtingen is nodig om verplichtingen aan te kunnen gaan voor de aanschaf van antilichaambehandelingen en coronapillen in 2022 en resulteert in een verplichtingenschuif van € 6,3 miljoen.