| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 3e ISB | Stand 3e ISB | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.058.767 | 252.000 | 1.310.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 4.991.212 | 252.000 | 5.243.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | ||||||||
| 1. Gezondheidsbeleid | 488.694 | 0 | 488.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 25.078 | 0 | 25.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 24.812 | 0 | 24.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 3.741 | 0 | 3.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 3.741 | 0 | 3.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 126.749 | 0 | 126.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 104.953 | 0 | 104.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 21.039 | 0 | 21.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 757 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 321.959 | 0 | 321.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZonMw: programmering | 321.959 | 0 | 321.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 11.167 | 0 | 11.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpak Gezondheidsachterstanden | 11.031 | 0 | 11.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ziektepreventie | 4.343.216 | 252.000 | 4.595.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 407.356 | 0 | 407.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 188.704 | 188.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bevolkingsonderzoeken | 163.330 | 0 | 163.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaccinaties | 55.322 | 0 | 55.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 2.833.004 | 252.000 | 3.085.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 2.833.004 | 252.000 | 3.085.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | 444.007 | 0 | 444.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 263.221 | 0 | 263.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 45.411 | 0 | 45.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Vaccinaties | 135.362 | 0 | 135.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 658.849 | 0 | 658.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 658.849 | 0 | 658.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garanties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gezondheidsbevordering | 127.043 | 0 | 127.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 105.455 | 0 | 105.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preventie van schadelijk middelengebruik | 17.808 | 0 | 17.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 18.969 | 0 | 18.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letselpreventie | 4.532 | 0 | 4.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevordering van seksuele gezondheid | 62.953 | 0 | 62.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.193 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 4.347 | 0 | 4.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezondheidsbevordering | 4.347 | 0 | 4.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 1.330 | 0 | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.330 | 0 | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZonMw:programmering | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 15.764 | 0 | 15.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 15.764 | 0 | 15.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ethiek | 32.259 | 0 | 32.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 28.563 | 0 | 28.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abortusklinieken | 18.133 | 0 | 18.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 10.430 | 0 | 10.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 3.240 | 0 | 3.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 3.240 | 0 | 3.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 40.403 | 0 | 40.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 33.203 | 0 | 33.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
2. Ziektepreventie
Opdrachten
Ziektepreventie
Uitbreiding analysecapaciteit
Mede door de Omikron variant wordt de testcapaciteit in de eerste drie maanden van 2022 opgeschaald tot 200.000 testen per dag. De daartoe noodzakelijke uitbreiding van de analysecapaciteit voor de PCR/NAAT-testen, gebruikt bij testen bij klachten, wordt verhoogd naar 175.000 analyses per dag en vergt een generale compensatie van € 252 miljoen. Voor deze uitbreiding, als voortzetting van het bestaande testbeleid, worden additionele overeenkomsten aangegaan. Indien nodig is het mogelijk om voor een langere termijn deze verhoging aan te houden.