Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 7e ISB | Stand 7e ISB | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 5.193.792 | ‒ 356.421 | 4.837.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 7.974.254 | ‒ 356.421 | 7.617.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Gezondheidsbeleid | 548.841 | 0 | 548.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 23.256 | 0 | 23.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 22.990 | 0 | 22.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 12.073 | 0 | 12.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 12.073 | 0 | 12.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 139.884 | 0 | 139.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 114.813 | 0 | 114.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 24.596 | 0 | 24.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 475 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 354.113 | 0 | 354.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZonMw: programmering | 354.113 | 0 | 354.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 19.515 | 0 | 19.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanpak Gezondheidsachterstanden | 19.379 | 0 | 19.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Ziektepreventie | 7.238.586 | ‒ 356.421 | 6.882.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 477.847 | 0 | 477.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziektepreventie | 213.100 | 0 | 213.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevolkingsonderzoeken | 163.330 | 0 | 163.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaccinaties | 101.417 | 0 | 101.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 4.132.748 | ‒ 513.260 | 3.619.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziektepreventie | 4.113.950 | ‒ 513.260 | 3.600.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pandemische paraatheid | 18.798 | 0 | 18.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 591.964 | 0 | 591.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 360.522 | 0 | 360.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 45.411 | 0 | 45.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: Vaccinaties | 165.618 | 0 | 165.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pandemische paraatheid | 20.400 | 0 | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's en RWT's | 510.656 | 170.000 | 680.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding | 510.656 | 170.000 | 680.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.400.371 | 0 | 1.400.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pandemische paraatheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.400.371 | 0 | 1.400.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garanties | 125.000 | ‒ 13.161 | 111.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 125.000 | ‒ 13.161 | 111.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Gezondheidsbevordering | 154.680 | 0 | 154.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 84.241 | 0 | 84.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preventie van schadelijk middelengebruik | 28.517 | 0 | 28.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 28.377 | 0 | 28.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letselpreventie | 5.578 | 0 | 5.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevordering van seksuele gezondheid | 20.567 | 0 | 20.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.202 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 10.338 | 0 | 10.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gezondheidsbevordering | 10.338 | 0 | 10.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 3.279 | 0 | 3.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 3.279 | 0 | 3.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 56.675 | 0 | 56.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 56.675 | 0 | 56.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Ethiek | 32.147 | 0 | 32.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 28.451 | 0 | 28.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abortusklinieken | 18.021 | 0 | 18.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medische Ethiek | 10.430 | 0 | 10.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medische Ethiek | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 3.240 | 0 | 3.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 3.240 | 0 | 3.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 101.068 | 0 | 101.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 101.068 | 0 | 101.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Ziektepreventie
Middelen corona gerelateerde uitgaven
Ziektepreventie
Opdrachten
Vaccinatiebeleid
Om voorbereid te zijn op de mogelijke aanschaf van extra vaccins die zijn aangepast zijn aan de Omikronvariant van het coronavirus wordt het budget opgehoogd met € 125 miljoen. Met deze ophoging van het budget wordt het mogelijk om de gehele bevolking een aangepast vaccin aan te bieden, na advies over het te volgen vaccinatiebeleid.
Testen
Dit betreft een bijstelling van € 633,3 miljoen voor testen. In de begroting was rekening gehouden met een 100 duizend aantal testen per dag in de periode van 1 januari tot met april 2022. Deze hoeveelheid testen zijn immers de maximale verplichting die in de overeenkomsten is opgenomen. Er zijn in de periode januari t/m april 2022 minder PCR-, antigeen en STRIP-testen afgenomen dan geraamd. Daarnaast vindt een deel van de betalingen aan laboratoria voor de analyse van PCR-testen plaats in 2023 i.p.v. 2022. Daarom kan er een deel van het budget nu vrijvallen.
ZonMw
Het onderzoeksprogramma voor COVID-onderzoek bij mensen kent in 2022 € 5 miljoen lagere uitgaven dan verwacht.
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB)
De kosten van de LCCB voor de activiteiten in verband met testen en traceren zijn geactualiseerd op basis van de realisatie over januari t/m maart 2022. Deze activiteiten zijn reeds uitgevoerd en dit maakt dat er aanvullend budget nodig is. Hiervoor ontvangt de LCCB over 2022 additioneel € 170 miljoen.
Garanties
Met enkele laboratoria is er nog sprake van een garantstelling bij een lage afname van laboratoriumcapaciteit van testen. Bij een laag volume aan te analyseren testen kunnen er garanties worden uitgekeerd aan labs. Bij meerdere labs zijn er meer testen afgenomen dan het maximum aantal om recht te hebben op garanties. Hierdoor hoeven er minder garanties uitgekeerd te worden, waardoor er € 13,6 miljoen vrij valt.