Base description which applies to whole site

5.1 Algemeen

5.1.1 Budgettaire gevolgen

Artikel 9 Algemeen

Tabel budgettaire gevolgen
Bedragen x € 1 000
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2006

2007

2008

2009

2010

2010

2010

Verplichtingen

108 918

109 208

121 508

139 337

147 695

128 112

19 583

        

Uitgaven

109 909

107 226

118 853

143 673

145 539

128 112

17 427

Totaal apparaatsuitgaven

109 601

106 992

118 761

143 661

145 522

128 067

17 455

Apparaatsuitgaven (excl. omslagstel Rijkswagenpark)

103 097

101 257

112 098

136 540

137 794

120 467

17 327

Omslagstelsel Rijkswagenpark (Uitgaven BSA)

6 504

5 735

6 663

7 121

7 728

7 600

128

        

Departementsbrede programma-uitgaven, tegoeden WOII

308

234

92

12

17

45

– 28

        

Ontvangsten

17 298

16 048

17 888

14 013

24 622

11 462

13 160

Apparaatsontvangsten (excl. omslagstelsel Rijkswagenpark)

10 799

9 629

11 220

7 564

18 226

3 862

14 364

Omslagstelsel Rijkswagenpark

6 499

6 419

6 668

6 449

6 396

7 600

– 1 204

Toelichting

Apparaatsuitgaven (+ € 17,5 mln.)

Het verschil wordt verklaard door:

  • + € 14 mln. gemeld bij 1e suppletoire begroting voor desaldering bij de Rijks Auditdienst, ICT gerelateerde uitgaven en overige apparaatuitgaven.

  • + € 7 mln. gemeld bij 2e suppletoire begroting voor uitgaven aan ICT-gerelateerde interdepartementale projecten en de overgang van communicatiemedewerkers naar een gemeenschappelijke communicatieafdeling bij Algemene Zaken.

  • – € 3,5 mln. omdat vooruitlopend op de Bekker-taakstelling van 2011 een deel hiervan al in 2010 is gerealiseerd.

Apparaatsontvangsten (+ € 14,3 mln.)

Zie verklaring bij de uitgaven inzake de desaldering.

Licence