In de volgende tabel worden de budgettaire gevolgen van beleid weergegeven.
| Provinciefonds | Realisatie | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Verschil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| Verplichtingen: | 1 123 901 | 1 212 537 | 1 321 574 | 1 482 618 | 1 268 294 | 1 142 512 | 125 782 |
| Uitgaven: | 1 127 770 | 1 205 098 | 1 329 208 | 1 482 633 | 1 268 084 | 1 142 512 | 125 572 |
| 1.1. Onderzoek en bijdragen organisaties | |||||||
| 1.1.1. Kosten Financiële-verhoudingswet | 0 | 553 | 99 | 100 | – 1 | ||
| 1.2. Programmauitgaven | |||||||
| 1.2.1. Algemene uitkering | 1 045 977 | 1 152 787 | 1 252 646 | 1 259 046 | 726 650 | 726 846 | – 196 |
| 1.2.2. Integratie-uitkeringen | 81 793 | 52 311 | 42 202 | 42 202 | 42 202 | 42 202 | 0 |
| 1.2.3. Decentralisatie-uitkeringen | 34 360 | 180 832 | 499 133 | 373 364 | 125 769 | ||
| Ontvangsten: | 1 127 770 | 1 205 098 | 1 329 208 | 1 482 633 | 1 268 084 | 1 142 512 | 125 572 |
Toelichting
Onderdeel verplichtingen
Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting zijn de verplichtingen met € 125 782 000 bijgesteld. Dit bedrag is het saldo van de mutaties die bij 1ste suppletoire (€ 35 354 000), 2de suppletoire (€ 82 429 000) en in de slotwet (€ 7 999 000) zijn aangebracht. Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2010–2011, 32 780 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2011–2012, 33 090 C, nr. 2) en in de slotwet.
Onderdeel uitgaven
– Kosten Financiële-verhoudingswet
Het gerealiseerde bedrag komt € - 1 000 lager uit dan in de ontwerpbegroting 2011 werd geraamd. Het gerealiseerde bedrag voor kosten Financiële-verhoudingswet komt hiermee op € 99 000. Een toelichting is te vinden in de slotwet.
– Algemene uitkering
De uitgaven van de algemene uitkering van het provinciefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting verlaagd met € - 196 000 en komen daarmee in totaal op € 726 650 000. Bij de 1ste suppletoire begroting heeft een eerdere mutatie plaatsgevonden van € - 199 000 (negatief). In de slotwet vindt een mutatie plaats van € 3 000 (positief). Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memorie van toelichting van de 1ste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2010–2011, 32 780 C, nr. 2) en in de slotwet.
– Integratie-uitkeringen
De uitgaven van de integratie-uitkeringen van het provinciefonds zijn ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting niet gewijzigd en blijven € 42 202 000. Bij de 1ste begroting heeft een eerdere mutatie plaatsgevonden van € 1 000 (positief) en in de slotwet van € -1 000 (negatief). Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memorie van toelichting van de 1ste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2010–2011, 32 780 C, nr. 2) en in de slotwet.
– Decentralisatie-uitkeringen
De uitgaven van de decentralisatie-uitkeringen van het provinciefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting verhoogd met € 125 769 000 en komen daarmee in totaal op € 499 133 000. Bij de 1ste en 2de suppletoire begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € 35 342 000 (positief) en € 82 429 000 (positief) en in de slotwet van € 7 998 000 (positief). Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2010–2011, 32 780 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2011–2012, 33 090 C, nr. 2) en in de slotwet.
Onderdeel ontvangsten
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2011 worden de ontvangsten ex artikel 4 van de Financiële-verhoudingswet, analoog aan de uitgaven, met € 125 572 000 verhoogd tot € 1 268 084 000.