Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000) | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Vastgestelde | Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | begroting | ||
Verplichtingen | 3 540 | 3 995 | 4 168 | 3 795 | 4 623 | 3 522 | 1 101 |
Uitgaven | 3 578 | 3 622 | 3 921 | 4 328 | 3 957 | 3 522 | 435 |
1. apparaat | 2 166 | 2 025 | 2 361 | 2 402 | 2 332 | 1 853 | 479 |
2. decoraties | 1 410 | 1 595 | 1 558 | 1 924 | 1 623 | 1 664 | – 41 |
3. riddertoelagen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | – 3 |
Ontvangsten | 117 | 72 | 122 | 94 | 65 | 29 | 36 |
Financiële toelichting
Bij suppletoire begrotingen zijn financiële middelen beschikbaar gesteld voor apparaatskosten zoals in het kader van de verdere uitvoering van het Decoratie Advisering en Informatiesysteem, juridische kosten in verband met outplacementtraject en ten behoeve van de voorlichting over het Nederlandse decoratiestelsel in de vorm van het samenstellen van een praktijkhandboek «Van Herkenning tot Erkenning». De verplichtingen zijn met deze bedragen toegenomen maar ook ten behoeve van de ontwikkelingen binnen de goud- en zilverprijzen voor de aanschaf van versierselen, de levering van draaglinten en de aanschaf van kokers ten behoeve van de oorkonden.
Operationele doelstelling | Activiteiten 2011 | realisatie |
---|---|---|
Verstrekking van versierselen | Uitleveren van versierselen | ja |
Uitleveren trouwe dienst medailles | ja | |
Uitleveren van vrijwilligersmedailles en jaartekens | ja | |
Uitleveren van officiersdienstkruizen | ja | |
Uitleveren van overige versierselen | ja | |
Interne behandeling van decoratievoorstellen | Procedurele controle en registratie van decoratievoorstellen | ja |
Splitsing van voorstellen op Algemene en Bijzondere Gelegenheid | ja | |
Inhoudelijke beoordeling en toetsing van voorstellen alsmede het prepareren en uitbrengen van preadviezen ten behoeve van het Kapittel voor de Civiele Orden | ja | |
Het omzetten van het preadvies naar definitief advies en het verzenden naar de minister die het aangaat | ja |