| (1) | (2) | (3)=(2)–(1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting, incl. ISB (+/–) dep. Herindeling | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| Totaal | 4 856 198 | 681 268 | 5 275 596 | 1 006 021 | 419 398 | 324 753 | ||||
| Beleidsartikelen | ||||||||||
| 27 | Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst | 198 326 | 198 326 | 591 | 215 438 | 197 147 | 1 609 | 17 112 | – 1 179 | 1 018 |
| 31 | Bestuur en Democratie | 113 239 | 82 446 | 194 715 | 103 597 | 112 038 | 203 710 | – 9 642 | 29 592 | 8 995 |
| 33 | Dienstverlenende en innovatieve overheid | 77 823 | 77 823 | 0 | 104 689 | 85 035 | 9 590 | 26 866 | 7 212 | 9 590 |
| 35 | Arbeidszaken overheid | 56 462 | 56 462 | 820 | 83 954 | 59 458 | 1 476 | 27 492 | 2 996 | 656 |
| 37 | Kwaliteit Rijksdienst | 99 309 | 99 309 | 2 350 | 119 708 | 118 040 | 9 838 | 20 399 | 18 731 | 7 488 |
| 44 | Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw | 4 289 | 4 539 | 0 | 7 959 | 8 143 | 48 707 | 3 670 | 3 604 | 48 707 |
| 45 | Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken | 57 988 | 84 850 | 91 | 66 040 | 72 516 | 5 | 8 052 | – 12 334 | – 86 |
| 46 | Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt | 2 612 253 | 2 629 450 | 377 569 | 2 819 569 | 2 859 787 | 530 338 | 207 316 | 230 337 | 152 769 |
| 47 | Integratie niet-westerse migranten | 345 962 | 351 962 | 58 937 | 323 079 | 335 677 | 141 356 | – 22 883 | – 16 285 | 82 419 |
| 48 | Kennis en ordening wonen, wijken en integratie | 15 911 | 12 212 | 0 | 13 008 | 14 648 | 508 | – 2 903 | 2 436 | 508 |
| 49 | Rijkshuisvesting en architectuurbeleid | 47 675 | 47 675 | 357 | 55 355 | 55 355 | 859 | 7 680 | 7 680 | 502 |
| 50 | Vreemdelingen | 765 573 | 765 573 | 467 | 1 274 925 | 902 604 | 8 469 | 509 352 | 137 031 | 8 002 |
| Niet-Beleidsartikelen | ||||||||||
| 39 | Algemeen | 225 380 | 229 915 | 32 271 | 215 936 | 215 148 | 36 176 | – 9 444 | – 14 767 | 3 905 |
| 41 | Nominaal en onvoorzien | 11 056 | 15 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 11 056 | – 15 656 | 0 |
| 43 | VUT-fonds | 200 000 | 200 000 | 13 100 | 240 000 | 240 000 | 13 380 | 40 000 | 40 000 | 280 |
| Naam | (1) | (2) | (3)=(2)–(1) |
|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting, incl. ISB (+/–) dep. herindeling | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | |
| Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten | |||
| Totale baten | 89 649 | 118 755 | 29 106 |
| Totale lasten | 89 649 | 104 144 | 14 495 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 14 611 | 14 611 |
| Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Totale kapitaaluitgaven | 1 900 | 8 881 | 6 981 |
| Centraal Archief Selectiedienst | |||
| Totale baten | 10 996 | 5 330 | – 5 666 |
| Totale lasten | 10 996 | 5 369 | – 5 627 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 39 | – 39 |
| Totale kapitaalontvangsten | 420 | 2 216 | 1 796 |
| Totale kapitaaluitgaven | 824 | 1 156 | 332 |
| Doc-Direkt | |||
| Totale baten | 0 | 19 692 | 19 692 |
| Totale lasten | 0 | 24 136 | 24 136 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 4 444 | – 4 444 |
| Totale kapitaalontvangsten | 0 | 1 288 | 1 288 |
| Totale kapitaaluitgaven | 0 | 732 | 732 |
| Logius | |||
| Totale baten | 75 378 | 75 683 | 305 |
| Totale lasten | 75 378 | 76 675 | 1 297 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 992 | – 992 |
| Totale kapitaalontvangsten | 400 | 2 325 | 1 925 |
| Totale kapitaaluitgaven | 978 | 658 | – 320 |
| P-Direkt | |||
| Totale baten | 70 625 | 79 215 | 8 590 |
| Totale lasten | 70 371 | 79 156 | 8 785 |
| Saldo van baten en lasten | 254 | 59 | – 195 |
| Totale kapitaalontvangsten | 10 000 | 2 400 | – 7 600 |
| Totale kapitaaluitgaven | 21 750 | 17 653 | – 4 097 |
| De Werkmaatschappij | |||
| Totale baten | 123 607 | 96 905 | – 26 702 |
| Totale lasten | 122 057 | 98 500 | – 23 557 |
| Saldo van baten en lasten | 1 550 | – 1 594 | – 3 144 |
| Totale kapitaalontvangsten | 0 | 2 602 | 2 602 |
| Totale kapitaaluitgaven | 3 585 | 1 996 | – 1 589 |
| FMHaaglanden | |||
| Totale baten | 68 519 | 91 922 | 23 403 |
| Totale lasten | 68 519 | 89 147 | 20 628 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 2 775 | 2 775 |
| Totale kapitaalontvangsten | 4 000 | 14 | – 3 986 |
| Totale kapitaaluitgaven | 7 810 | 4 817 | – 2 993 |
| Immigratie en Naturalisatiedienst | |||
| Totale baten | 354 005 | 383 324 | 29 319 |
| Totale lasten | 354 005 | 357 092 | 3 087 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 26 232 | 26 232 |
| Totale kapitaalontvangsten | 10 200 | 13 626 | 3 426 |
| Totale kapitaaluitgaven | 35 707 | 35 549 | – 158 |
| Rijksgebouwendienst | |||
| Totale baten | 1 352 210 | 1 427 486 | 75 276 |
| Totale lasten | 1 350 773 | 1 481 149 | 130 376 |
| Saldo van baten en lasten | 1 437 | – 53 663 | – 55 100 |
| Totale kapitaalontvangsten | 484 000 | 530 556 | 46 556 |
| Totale kapitaaluitgaven | 742 190 | 951 684 | 209 494 |
| Dienst van de Huurcommissie | |||
| Totale baten | 22 844 | 19 272 | – 3 572 |
| Totale lasten | 23 879 | 18 683 | – 5 196 |
| Saldo van baten en lasten | – 1 035 | 589 | 1 624 |
| Totale kapitaalontvangsten | 1 372 | 2 900 | 1 528 |
| Totale kapitaaluitgaven | 1 372 | 1 210 | – 162 |