(1) | (2) | (3) = (2) – (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting incl. ISB32 | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 33 669 733 | 1 069 293 | 33 964 261 | 1 191 012 | 294 528 | 121 719 | ||||
Beleidsartikelen | 33 481 072 | 1 067 769 | 33 765 541 | 1 189 626 | 284 469 | 121 857 | ||||
01 | Primair onderwijs | 9 502 556 | 9 503 772 | 1 661 | 9 914 081 | 9 554 470 | 20 668 | 411 525 | 50 698 | 19 007 |
03 | Voortgezet onderwijs | 6 787 485 | 6 818 367 | 1 361 | 7 057 626 | 6 950 405 | 9 450 | 270 141 | 132 038 | 8 089 |
04 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 3 419 730 | 3 419 894 | 0 | 3 559 207 | 3 479 814 | 11 108 | 139 477 | 59 920 | 11 108 |
05 | Technocentra | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 238 | – 20 | – 20 | 238 |
06 | Hoger beroepsonderwijs | 2 530 905 | 2 538 673 | 17 | 2 509 747 | 2 515 211 | 3 948 | – 21 158 | – 23 462 | 3 931 |
07 | Wetenschappelijk onderwijs | 3 953 323 | 3 913 542 | 25 016 | 3 946 917 | 3 954 885 | 25 117 | – 6 406 | 41 343 | 101 |
08 | Internationaal beleid | 37 671 | 42 258 | 99 | 15 441 | 19 393 | 16 | – 22 230 | – 22 865 | – 83 |
09 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 299 840 | 300 415 | 0 | 312 184 | 273 113 | 5 216 | 12 344 | – 27 302 | 5 216 |
11 | Studiefinanciering | 4 059 432 | 4 059 432 | 611 576 | 4 131 887 | 4 131 887 | 662 979 | 72 455 | 72 455 | 51 403 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 133 359 | 133 359 | 8 400 | 111 158 | 111 158 | 16 273 | – 22 201 | – 22 201 | 7 873 |
13 | Lesgelden | 6 508 | 6 508 | 217 044 | 5 708 | 5 708 | 207 146 | – 800 | – 800 | – 9 898 |
14 | Cultuur | 577 958 | 917 496 | 494 | 846 543 | 931 207 | 34 961 | 268 585 | 13 711 | 34 467 |
15 | Media | 904 760 | 905 506 | 202 000 | 937 643 | 912 434 | 190 959 | 32 883 | 6 928 | – 11 041 |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 845 366 | 903 410 | 101 | 830 254 | 909 781 | 1 520 | – 15 112 | 6 371 | 1 419 |
24 | Kinderopvang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Emancipatie | 14 064 | 18 420 | 0 | 18 597 | 16 075 | 27 | 4 533 | – 2 345 | 27 |
Niet-beleidsartikelen | 188 661 | 1 524 | 198 720 | 1 386 | 10 059 | – 138 | ||||
17 | Nominaal en onvoorzien | 11 449 | 11 449 | 957 | 0 | 0 | 0 | – 11 449 | – 11 449 | – 957 |
18 | Ministerie algemeen | 113 437 | 113 437 | 567 | 129 607 | 129 607 | 907 | 16 170 | 16 170 | 340 |
19 | Inspecties | 57 982 | 57 982 | 0 | 62 626 | 62 626 | 479 | 4 644 | 4 644 | 479 |
20 | Adviesraden | 5 793 | 5 793 | 0 | 6 487 | 6 487 | 0 | 694 | 694 | 0 |
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie t– 1 | |||||||||
Naam baten-lastendienst | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten |
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) | 197 775 | 197 775 | 0 | 264 339 | 264 729 | – 390 | 66 564 | 66 954 | – 390 | 254 849 | 256 433 | – 1 584 |
Nationaal Archief (NA) | 24 355 | 24 355 | 0 | 27 945 | 27 706 | 239 | 3 590 | 3 351 | 239 | 28 457 | 29 440 | – 983 |
Totaal | 222 130 | 222 130 | 0 | 292 284 | 292 435 | – 151 | 70 154 | 70 305 | – 151 | 283 306 | 285 873 | – 2 567 |
Naam baten-lastendienst | Totaal kapitaaluitgaven uitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | ||||
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) | 8 737 | 0 | 10 988 | 0 | 2 251 | 0 | 10 633 | 0 | ||||
Nationaal Archief (NA) | 2 621 |
| 2 250 | 1 753 |
| 56 | – 868 |
| – 2 194 | 3 677 |
| 148 |
Totaal | 11 358 | 2 250 | 12 741 | 56 | 1 383 | – 2 194 | 14 310 | 148 |