| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie 1 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| TOTAAL | 9.985.497 | 176.056 | 9.857.324 | 220.579 | – 128.173 | 44.523 | ||||
| Beleidsartikelen | ||||||||||
| 11 | Waterkwantiteit | 45.755 | 40.946 | 470 | 37.457 | 41.021 | 78 | – 8.298 | 75 | – 392 |
| 12 | Waterkwaliteit | 48.085 | 100.756 | 0 | 70.389 | 78.565 | 0 | 22.304 | – 22.191 | 0 |
| 13 | Ruimtelijke ontwikkeling | 157.114 | 147.634 | 934 | 35.851 | 112.483 | 6.938 | – 121.263 | – 35.151 | 6.004 |
| 14 | Wegen en verkeersveiligheid | 40.180 | 40.405 | 6.782 | 31.318 | 32.729 | 5.236 | – 8.862 | – 7.676 | – 1.546 |
| 15 | Openbaar vervoer | 6.362 | 8.316 | 0 | 3.018 | 8.200 | 10 | – 3.344 | – 116 | 10 |
| 16 | Spoor | 9.473 | 38.049 | 0 | 10.051 | 60.350 | 0 | 578 | 22.301 | 0 |
| 17 | Luchtvaart | 14.958 | 23.341 | 42.751 | 27.313 | 21.796 | 38.863 | 12.355 | – 1.545 | – 3.888 |
| 18 | Scheepvaart en havens | 6.113 | 6.464 | 0 | 5.077 | 5.361 | 97 | – 1.036 | – 1.103 | 97 |
| 19 | Klimaat | 29.252 | 92.943 | 120.000 | 27.629 | 86.983 | 134.567 | – 1.623 | – 5.960 | 14.567 |
| 20 | Lucht en geluid | 25.259 | 78.823 | 0 | 84.084 | 90.946 | 337 | 58.825 | 12.123 | 337 |
| 21 | Duurzaamheid | 19.754 | 44.601 | 0 | 8.880 | 11.596 | 125 | – 10.874 | – 33.005 | 125 |
| 22 | Externe veiligheid en risico's | 12.122 | 17.233 | 0 | 34.184 | 29.451 | 16.919 | 22.062 | 12.218 | 16.919 |
| 23 | Meteorologie, seismologie en aardobservatie | 47.046 | 46.310 | 0 | 42.042 | 43.001 | 0 | – 5.004 | – 3.309 | 0 |
| 24 | Handhaving en toezicht | 136.654 | 136.654 | 0 | 130.230 | 130.230 | 0 | – 6.424 | – 6.424 | 0 |
| 25 | Brede doeluitkering | 1.746.573 | 1.870.605 | 0 | 2.000.820 | 2.046.018 | 0 | 254.247 | 175.413 | 0 |
| 26 | Bijdrage investeringsfondsen | 6.761.720 | 6.761.720 | 0 | 6.696.616 | 6.696.616 | 0 | – 65.104 | – 65.104 | 0 |
| Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
| 97 | Algemeen departement | 21.203 | 23.429 | 2.685 | 42.119 | 25.740 | 4.271 | 20.916 | 2.311 | 1.586 |
| 98 | Apparaatsuitgaven Kerndepartement | 349.429 | 350.087 | 2.434 | 336.847 | 336.238 | 13.138 | – 12.582 | – 13.849 | 10.704 |
| 99 | Nominaal en onvoorzien | 157.181 | 157.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 157.181 | – 157.181 | 0 |