| (1) | (2) | (3)=(2)–(1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie1 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| 1 | Investeren in waterveiligheid | 1.014.493 | 661.112 | 186.950 | 531.871 | 587.938 | 208.776 | – 482.622 | – 73.174 | 21.826 |
| 2 | Investeren in zoetwatervoorziening | 41.620 | 49.603 | 4.859 | 45.088 | 33.918 | 6.716 | 3.468 | – 15.685 | 1.857 |
| 3 | Beheer, onderhoud en vervanging | 268.257 | 206.336 | 187.652 | 210.854 | – 80.605 | 4.518 | |||
| 4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | |||||||||
| 52 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 282.366 | 270.063 | 295.552 | 295.574 | 13.186 | 25.511 | |||
| 6 | Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII | 1.019.652 | 999.533 | – 20.119 | ||||||
| 7 | Investeren in waterkwaliteit | 17.907 | 24.347 | 10.090 | 19.090 | – 7.817 | – 5.257 | |||
| Subtotaal | 1.624.643 | 1.211.461 | 1.211.461 | 1.070.253 | 1.147.374 | 1.215.025 | – 554.390 | – 64.087 | 3.564 | |
| 5.10 | Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 59.384 | 59.384 | |||||||
| Subtotaal | 1.624.643 | 1.211.461 | 1.211.461 | 1.070.253 | 1.147.374 | 1.274.409 | – 554.390 | – 64.087 | 62.948 | |
| Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | – 127.035 | – 127.035 | ||||||||
| Totaal | 1.624.643 | 1.211.461 | 1.211.461 | 1.070.253 | 1.147.374 | 1.147.374 | – 554.390 | – 64.087 | – 64.087 | |