Algemene doelstelling
Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met uitzondering van de agentschappen Rijkswaterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en de Nederlandse Emissieautoriteit. Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor ambtelijk personeel, inhuur externen en materieel voor het kerndepartement.
Budgettaire gevolgen van beleid
98 | Apparaatsuitgaven Kerndepartement | Realisatie | Begroting | Verschil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | |||
Verplichtingen | 327.162 | 336.847 | 292.085 | 325.007 | 339.812 | 332.770 | 7.042 | 1) | |
Uitgaven | 372.668 | 336.238 | 303.576 | 326.186 | 328.743 | 340.148 | – 11.405 | ||
98.01 | Personele uitgaven | 238.046 | 221.509 | 207.098 | 218.813 | 226.918 | 218.672 | 8.246 | |
– waarvan eigen personeel | 224.133 | 206.492 | 186.627 | 197.627 | 196.323 | 192.130 | 4.193 | 2) | |
– waarvan externe inhuur | 13.913 | 15.017 | 9.699 | 12.071 | 20.962 | 15.929 | 5.033 | 3) | |
– waarvan overige personele uitgaven | 10.772 | 9.115 | 9.633 | 10.613 | – 980 | ||||
98.02 | Materiele uitgaven | 134.622 | 114.729 | 96.478 | 107.373 | 101.825 | 121.476 | – 19.651 | |
– waarvan ICT | 53.908 | 48.548 | 43.910 | 25.542 | 21.454 | 23.248 | – 1.794 | 4) | |
– waarvan bijdrage aan SSO's | 54.509 | 46.859 | 37.950 | 60.839 | 60.872 | 51.024 | 9.848 | 5) | |
– waarvan overige materiële uitgaven | 14.618 | 20.992 | 19.499 | 47.204 | – 27.705 | 6) | |||
Ontvangsten | 9.732 | 13.138 | 14.203 | 37.258 | 19.323 | 3.530 | 15.793 | 7) |
Verplichtingen (ad 1)
De toename is voornamelijk het gevolg van het (eerder) aangaan van contracten voor externe inhuur en huur van kantoorruimte, met name voor de projecten ERTMS en Eenvoudig Beter. Een deel van het surplus eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf vanuit BZK is overgeboekt naar IenM als klant van de oud-RVB. Tevens heeft (met instemming van WenR) een correctie plaatsgevonden vanuit programmabudgetten, naar aanleiding van de controle Auditdienst Rijk.
98.01 Personele uitgaven (ad 2, ad 3)
De hogere kosten Eigen personeel zijn overwegend het gevolg van de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2016 en de structurele verwerking van het Loonruimteakkoord (Kamerstukken II 2015–2016 34 300 nr. 9) en extra pensioenpremie om de financiële positie van het Pensioenfonds ABP te verbeteren.
Met instemming van WenR heeft een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds plaatsgevonden ten behoeve van extra benodigd budget voor externe inhuur voor het project ERTMS. Daarnaast is, middels de toebedeling van de eindejaarsmarge voor overlopende kas/verplichtingen uit 2015, aanvullend budget beschikbaar gesteld ten behoeve van de invoering van de Stelselherziening Omgevingswet en heeft een correctie plaatsgevonden vanuit programmabudgetten, naar aanleiding van de controle Auditdienst Rijk.
98.02 Materiële uitgaven (ad 4, ad 5, ad 6)
De uitgaven ICT zijn lager dan begroot. Dit betreft een optische verlaging omdat dit het gevolg is van de overboeking van de budgetten ten behoeve van ICT naar Bijdrage aan SSO’s.
De hogere Bijdrage aan SSO’s is deels optisch als gevolg van de overboeking van budgetten vanuit ICT en Materieel van de bijdragen aan SSO SSC-ITC. Daarnaast zijn, als gevolg van de uitgestelde verhuizing naar de Rijnstraat, de gereserveerde kosten hiervoor doorgeschoven naar 2017 en is een deel van het surplus eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf (fusie van de voormalige RVB, RVOB en DVD per 1-1-2016) als eindafrekening overgeboekt naar IenM. Tot slot werden uitgaven voor ICT- en facilitaire dienstverlening aan de baten-lasten agentschappen van IenM gedaan waarvan de vergoeding hiervoor van de baten-lasten agentschappen niet meer in 2016 is ontvangen.
De lagere materiële uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van de uitgestelde verhuizing naar de Rijnstraat, de gereserveerde kosten hiervoor zijn doorgeschoven naar 2017, de correctie van het materieel budget naar bijdragen aan SSO's. Daarnaast hebben correcties plaatsgevonden vanuit het materiële budget van ANVS. Hierop stonden gebudgetteerde (programma) uitgaven voor de agentschappen RIVM en KNMI (in het kader van Verantwoord Begroten moeten deze worden verantwoord als agentschapsbijdrage en gesplitst naar programma en apparaat) en was sprake van een extra bijdrage aan BZK, ten behoeve van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), voor de periode 2017–2018.
Ontvangsten (ad 7)
Dit betreft hogere ontvangsten als gevolg van de ontvangen vergoeding van baten-lasten agentschappen voor centraal betaalde dienstverlening ten behoeve van die diensten.
Apparaatskosten agentschappen en ZBO’s en RWT’s
Extracomptabele verwijzingen
IenM is verantwoordelijk voor vier agentschappen: de Inspectie Leefomgeving en Transport, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de Nederlandse Emissieautoriteit en Rijkswaterstaat. De apparaatskosten en ontvangsten worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagrafen.
IenM verstrekt bijdragen aan drie begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s: Prorail, Kadaster en StAB. Zie voor meer informatie over de ZBO’s en RWT’s van IenM de bijlage ZBO’s en RWT’s van dit Jaarverslag (Bijlage 1).
De apparaatskosten van de Staf van de Deltacommissaris worden in lijn met de Waterwet op het Deltafonds begroot en verantwoord (zie artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven van het Jaarverslag van het Deltafonds).
Realisatie | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Verschil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | |
Totaal apparaatsuitgaven ministerie | 372.668 | 336.238 | 303.576 | 326.186 | 328.743 | 340.148 | – 11.405 |
Kerndepartement | 372.668 | 336.238 | 303.576 | 326.186 | 328.743 | 340.148 | – 11.405 |
Totaal apparaatskosten batenlastendiensten | 1.248.880 | 1.043.312 | 1.243.847 | 1.200.851 | 1.200.686 | 1.175.079 | 25.607 |
ILT | 136.672 | 140.220 | 147.032 | 141.572 | 148.136 | 144.014 | 4.122 |
KNMI | 58.487 | 53.890 | 44.598 | 50.376 | 54.581 | 50.788 | 3.793 |
NEa | 6.485 | 6.351 | 5.675 | 7.085 | 6.681 | 6.491 | 190 |
RWS | 1.047.236 | 842.851 | 1.046.542 | 1.001.818 | 991.288 | 973.786 | 17.502 |
Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT's | 590.300 | 593.400 | 585.805 | 652.991 | 599.814 | 606.227 | – 6.413 |
ProRail | 415.000 | 422.000 | 412.000 | 483.000 | 426.000 | 436.000 | – 10.000 |
Kadaster | 170.000 | 166.000 | 169.000 | 165.000 | 169.000 | 165.000 | 4.000 |
StAB | 5.300 | 5.400 | 4.805 | 4.991 | 4.814 | 5.227 | – 413 |