Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1. OVERZICHTSTABEL INZAKE RWT’S EN ZBO’S VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

 

Naam organisatie

Vastgestelde begroting 20181 (x 1.000 EUR)

Realisatie 20182 (x 1.000 EUR)

Verschil Realisatie en vastgestelde begroting (x 1.000 EUR)

Realisatie 20173 (x 1.000 EUR)

Bijzonderheden (ja/nee)

1

Politie

         
 

Totale baten

5.413.988

5.563.384

149.396

5.246.872

 
 

Totale lasten

5.462.225

5.611.897

149.672

5.355.488

 
 

Saldo van baten en lasten

– 48.237

– 48.513

– 276

– 108.616

 
 

Toelichting bijzonderheden

       

Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2017 en 2016

             

2

Politieacademie (PA)

         
 

Totale baten

3.624

2.779

– 845

186.450

 
 

Totale lasten

3.624

2.302

– 1.322

185.916

 
 

Saldo van baten en lasten

0

477

477

534

 
 

Toelichting bijzonderheden

       

Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2017 en 2016

             

3

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

         
 

Totale baten

481.974

446.472

– 35.502

486.895

 
 

Totale lasten

485.927

401.230

– 84.697

436.015

 
 

Saldo van baten en lasten

– 3.953

45.242

49.195

50.880

 
 

Toelichting bijzonderheden

       

Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2017 en 2016

             

4

Bureau Financieel Toezicht (Bft)

         
 

Totale baten

5.847

5.847

0

6.146

 
 

Totale lasten

5.847

5.847

0

6.146

 
 

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2017 en 2016

 

Toelichting bijzonderheden

         
             

5

Autoriteit persoonsgegevens (AP)

         
 

Totale baten

12.851

16.121

3.270

10.894

 
 

Totale lasten

12.851

16.121

3.270

10.894

 
 

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Ja, verantwoording betreft kasbasis jaarcijfers 2017 en 2018

 

Toelichting bijzonderheden

         
             

6

College voor de Rechten van de mens (CRM)

         
 

Totale baten

7.031

7.327

296

7.120

 
 

Totale lasten

7.031

7.327

296

7.120

 
 

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Ja, verantwoording betreft kasbasis jaarcijfers 2018 en 2017

 

Toelichting bijzonderheden

         
             

7

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

         
 

Totale baten

624

694

70

707

 
 

Totale lasten

687

739

52

654

 
 

Saldo van baten en lasten

– 63

– 45

18

53

 
 

Toelichting bijzonderheden

       

Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2017 en 2016

             

8

College gerechtelijk deskundigen (NRGD)

         
 

Totale baten

1.618

1.681

63

1.707

 
 

Totale lasten

1.618

1.681

63

1.707

 
 

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Ja, verantwoording betreft kasbasis jaarcijfers 2018 en 2017

 

Toelichting bijzonderheden

         
             

9

Raad voor de rechtshandhaving

         
 

Totale baten

331

215

– 116

217

 
 

Totale lasten

331

215

– 116

217

 
 

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

 
 

Toelichting bijzonderheden

       

Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2017 en 2016

             

10

Reclasseringsorganisaties (cluster):

         
 

– Stichting Reclassering Nederland (SRN);

         
 

Totale baten

153.183

153.534

351

152.438

 
 

Totale lasten

153.194

152.680

– 514

152.985

 
 

Saldo van baten en lasten

– 11

854

865

– 547

 
 

Toelichting bijzonderheden

       

Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2017 en 2016

             
 

– Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering;

         
 

Totale baten

41.392

42.297

905

41.212

 
 

Totale lasten

41.106

44.971

3.865

41.248

 
 

Saldo van baten en lasten

286

– 2.674

– 2.960

– 36

 
 

Toelichting bijzonderheden

       

Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2017 en 2016

             
 

– Stichting Verslavingszorg GGZ Nederland

         
 

Totale baten

65.951

71.522

5.571

70.579

 
 

Totale lasten

65.951

71.893

5.942

69.966

 
 

Saldo van baten en lasten

0

– 371

– 371

613

 
 

Toelichting bijzonderheden

       

Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2017 en 2016

             

11

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

         
 

Totale baten

6.101

6.696

595

6.689

 
 

Totale lasten

6.101

6.696

595

6.689

 
 

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Ja, verantwoording betreft kasbasis jaarcijfers 2018 en 2017

 

Toelichting bijzonderheden

       

.

             

12

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

         
 

Totale baten

39.593

39.129

– 464

37.377

 
 

Totale lasten

39.870

39.003

– 867

37.507

 
 

Saldo van baten en lasten

– 277

126

403

– 130

 
 

Toelichting bijzonderheden

       

Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2017 en 2016

             

13

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

         
 

Totale baten

5.700

5.905

205

6.899

 
 

Totale lasten

5.700

5.824

124

6.516

 
 

Saldo van baten en lasten

0

81

81

383

 
 

Toelichting bijzonderheden

       

Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2017 en 2016

             

14

Stichting HALT

         
 

Totale baten

15.035

16.694

1.659

15.131

 
 

Totale lasten

16.795

16.490

– 305

17.030

 
 

Saldo van baten en lasten

– 1.760

204

1.964

– 1.899

 
 

Toelichting bijzonderheden

       

Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2017 en 2016

             

16

Particuliere Jeugdinrichtingen (cluster)

         
 

Totale baten

59.291

53.872

– 5.419

52.599

 
 

Totale lasten

59.291

53.872

– 5.419

52.599

 
 

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

 
 

Toelichting bijzonderheden

       

Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2016 en 2017

             

17

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

         
 

Totale baten

48.822

52.870

4.048

49.718

 
 

Totale lasten

49.066

52.183

3.117

49.449

 
 

Saldo van baten en lasten

– 244

687

931

269

 
 

Toelichting bijzonderheden

       

Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2016 en 2017

             

18

Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV)

         
 

Totale baten

11.369

12.798

1.429

11.473

 
 

Totale lasten

12.327

14.416

2.089

11.385

 
 

Saldo van baten en lasten

– 958

– 1.618

– 660

88

 
 

Toelichting bijzonderheden

       

Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2016 en 2017

             

19

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ****

         
 

Totale baten

766.648

778.358

11.710

1.063.452

 
 

Totale lasten

766.648

750.241

– 16.407

1.081.172

 
 

Saldo van baten en lasten

0

28.117

28.117

– 17.810

 
 

Toelichting bijzonderheden

       

Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2016 en 2017

             

20

Stichting Nidos ****

         
 

Totale baten

133.754

113.710

– 20.044

125.606

 
 

Totale lasten

130.626

113.532

– 17.094

123.897

 
 

Saldo van baten en lasten

3.128

178

– 2.950

1.709

 
 

Toelichting bijzonderheden

       

Ja, actuele cijfers ontbreken. Verantwoording betreft jaarcijfers 2016 en 2017

             

21

Gerechtsdeurwaarders (cluster)

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

 

22

Notarissen (cluster)

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

 

23

Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB)

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

 

24

Kansspelautoriteit (Ksa)

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

 

25

Het Keurmerkinstituut BV

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

 
1

De gegevens in de tabel betreft begroting 2017.

2

De gegevens in de tabel betreft realisatie 2017.

3

De gegevens in de tabel betreft realisatie 2016.

Uitgewerkt overzicht van baten en lasten van grote RWT's en ZBO's (> 50 miljoen euro) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (bedragen x € 1.000)
 

Naam organisatie

Begrotingsartikel

Vastgestelde begroting 20181 (x 1.000 EUR)

Realisatie 20182 (x 1.000 EUR)

Verschil Realisatie en vastgestelde begroting (x 1.000 EUR)

Realisatie 20173 (x 1.000 EUR)

1

Politie

31

       
 

Totale baten

 

5.413.988

5.563.384

– 149.396

5.246.872

 

Bijdrage moederdepartement

 

5.389.281

5.536.872

– 147.591

5.234.192

 

Bijdrage overige departementen

       

24.747

 

Tarieven/facturaties derden

         
 

Premies

         
 

Overige baten

 

24.707

26.512

– 1.805

12.680

 

Totale lasten

 

5.462.225

5.611.897

– 149.672

5.355.488

 

Apparaatskosten

         
 

Waarvan personele kosten

 

4.188.290

4.345.660

– 157.370

4.118.234

 

Waarvan materiele kosten

 

1.273.935

1.266.237

7.698

1.237.254

 

Programmakosten

         
 

Overige lasten

         
 

Saldo van baten en lasten

 

– 48.237

– 48.513

276

– 108.616

             

2

Raad voor de Rechtsbijstand

32

       
 

Totale baten

 

481.974

446.472

35.502

486.895

 

Bijdrage moederdepartement

 

480.114

446.435

33.679

484.097

 

Bijdrage overige departementen

         
 

Tarieven/facturaties derden

         
 

Premies

         
 

Overige baten

 

1.860

37

1.823

2.798

 

Totale lasten

 

485.927

401.230

84.697

436.015

 

Apparaatskosten

       

36.806

 

Waarvan personele kosten

 

22.983

24.322

– 1.339

24.767

 

Waarvan materiele kosten

         
 

Programmakosten

 

462.943

376.908

86.035

411.248

 

Overige lasten

         
 

Saldo van baten en lasten

 

– 3.953

45.242

– 49.195

50.880

             

3

Stichting Reclassering Nederland (SRN)

34

       
 

Totale baten

 

153.183

152.680

503

152.438

 

Bijdrage moederdepartement

 

140.637

141.078

– 441

141.091

 

Bijdrage overige departementen

 

2.375

2.548

– 173

2.426

 

Tarieven/facturaties derden

         
 

Premies

         
 

Overige baten

 

10.171

9.054

1.117

8.921

 

Totale lasten

 

153.194

153.534

– 340

152.985

 

Apparaatskosten

         
 

Waarvan personele kosten

 

117.112

119.984

– 2.872

117.298

 

Waarvan materiele kosten

 

21.586

21.933

– 347

23.395

 

Programmakosten

 

14.496

11.617

2.879

12.292

 

Overige lasten

         
 

Saldo van baten en lasten

 

– 11

– 854

843

– 547

             

4

Stichting Verslavingszorg GGZ Nederland

34

       
 

Totale baten

 

65.951

71.522

– 5.571

70.579

 

Bijdrage moederdepartement

   

70.302

– 70.302

69.100

 

Bijdrage overige departementen

         
 

Tarieven/facturaties derden

         
 

Premies

         
 

Overige baten

   

1.220

– 1.220

1.479

 

Totale lasten

 

65.951

71.893

– 5.942

69.966

 

Apparaatskosten

         
 

Waarvan personele kosten

   

1.175

– 1.175

1.214

 

Waarvan materiele kosten

   

2.002

– 2.002

2.677

 

Programmakosten

   

68.716

– 68.716

66.075

 

Overige lasten

         
 

Saldo van baten en lasten

 

0

– 371

371

613

             

5

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

36

       
 

Totale baten

 

48.822

52.870

– 4.048

49.718

 

Bijdrage moederdepartement

 

29.510

29.374

136

29.925

 

Bijdrage overige departementen

         
 

Tarieven/facturaties derden

         
 

Premies

         
 

Overige baten

 

19.312

23.496

– 4.184

19.793

 

Totale lasten

 

49.066

52.183

3.117

49.449

 

Apparaatskosten

         
 

Waarvan personele kosten

 

23.654

24.870

– 1.216

24.283

 

Waarvan materiele kosten

 

25.412

27.313

– 1.901

25.166

 

Programmakosten

         
 

Overige lasten

         
 

Saldo van baten en lasten

 

– 244

687

– 931

269

             

6

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

37

       
 

Totale baten

 

766.648

778.358

– 11.710

1.063.452

 

Bijdrage moederdepartement

 

736.856

753.611

– 16.755

1.030.841

 

Bijdrage overige departementen

 

29.792

24.747

5.045

32.611

 

Tarieven/facturaties derden

         
 

Premies

         
 

Overige baten

         
 

Totale lasten

 

766.648

750.241

16.407

1.081.262

 

Apparaatskosten

 

585.225

554.134

31.091

838.252

 

Waarvan personele kosten

 

252.292

232.525

19.767

332.102

 

Waarvan materiele kosten

 

332.933

321.609

11.324

506.150

 

Programmakosten

 

180.252

194.936

– 14.684

242.026

 

Overige lasten

 

1.171

1.171

0

894

 

Saldo van baten en lasten

 

– 0

28.117

– 28.117

– 17.720

             

7

Stichting Nidos

37

       
 

Totale baten

 

133.754

113.710

20.044

125.606

 

Bijdrage moederdepartement

 

133.754

113.303

20.451

125.192

 

Bijdrage overige departementen

         
 

Tarieven/facturaties derden

         
 

Premies

         
 

Overige baten

   

407

– 407

414

 

Totale lasten

 

130.626

113.532

17.094

123.897

 

Apparaatskosten

 

36.628

36.891

– 263

36.806

 

Waarvan personele kosten

 

28.231

30.316

– 2.085

30.915

 

Waarvan materiele kosten

 

8.397

6.575

1.822

5.891

 

Programmakosten

 

93.998

76.641

17.357

87.091

 

Overige lasten

         
 

Saldo van baten en lasten

 

3.128

178

2.950

1.709

1

De gegevens in de tabel betreft begroting 2017.

2

De gegevens in de tabel betreft realisatie 2017.

3

De gegevens in de tabel betreft realisatie 2016.

Licence