Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 149.717 | 153.244 | 143.854 | 9.390 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 149.717 | 153.244 | 143.854 | 9.390 |
Personele uitgaven | |||||||
Eigen personeel | 0 | 0 | 0 | 93.442 | 101.894 | 95.729 | 6.165 |
Externe inhuur | 0 | 0 | 0 | 9.133 | 7.918 | 3.698 | 4.220 |
Overige personele uitgaven | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 1.870 | 3.290 | ‒ 1.420 |
Materiële uitgaven | |||||||
ICT | 0 | 0 | 0 | 648 | 510 | 500 | 10 |
Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU) | 0 | 0 | 0 | 18.043 | 16.078 | 16.078 | 0 |
SSO DICTU | 0 | 0 | 0 | 22.065 | 21.531 | 16.137 | 5.394 |
Overige materiële uitgaven | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 3.443 | 8.422 | ‒ 4.979 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 2.577 | 2.488 | 2.793 | ‒ 305 |
Ontvangsten | |||||||
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 2.577 | 2.488 | 2.793 | ‒ 305 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Voor wat betreft het toelichten van significante verschillen in de uitgaven, ontvangsten en verplichtingen in de realisatie versus de vastgestelde begroting 2021 zijn de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de staffel die te vinden is in de leeswijzer van dit jaarverslag.
Inhuur externen
De hogere externe inhuur op artikel 50 wordt grotendeels verklaard door een grotere vraag aan specialistische kennis op uiteenlopende onderwerpen bij zowel de stafdirecties als de beleidsdirecties. Tijdens de verschillende begrotingsmomenten van het begrotingsjaar hebben de betreffende directies budget ten gunste van het externe inhuur budget geboekt om deze kosten te dekken.
Totaaloverzicht apparaatsuitgaven inclusief agentschappen en ZBO's
In de tabel zijn onder andere de personele en materiële apparaatskosten van de NVWA, ZBO’s en RWT’s vermeld. Deze apparaatskosten worden niet alleen door LNV gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende ministeries, decentrale overheden en derden. In de agentschapsparagraaf en in Bijlage 1: Toezichtrelaties rwt's en zbo's wordt dit nader toegelicht. De apparaatskosten van de zelfstandige bestuursorganen zonder rechtspersoonlijkheid Grondkamers, Centrale Commissie Dierproeven, Kamer voor de Binnenvisserij en Raad voor Plantenrassen zijn vanwege hun beperkte omvang niet opgenomen in de tabel. Met uitzondering van de Raad voor Plantenrassen is aan deze zelfstandige bestuursorganen personeel afkomstig van RVO.nl, ter beschikking gesteld door de minister. In het geval van de Raad voor Plantenrassen is het ondersteunend personeel afkomstig van Naktuinbouw.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie | *1 | 126.989 | 138.841 | 149.717 | 153.244 | 143.854 | 9.390 |
Kerndepartement | *1 | 126.989 | 138.841 | 149.717 | 153.244 | 143.854 | 9.390 |
Totaal apparaatskosten agentschappen | 326.721 | 345.312 | 377.218 | 399.236*2 | 413.528 | 412.566 | 962 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) | 326.721 | 345.312 | 377.218 | 399.236 *2 | 413.528 | 412.566 | 962 |
Totaal apparaatskosten zbo’s en rwt's | 323.937 | 403.417 | 494.227 | 499.527 | 108.939 | 97.576 | 11.363 |
Staatsbosbeheer | 88.865 | 81.053 | 87.864 | 86.226 | *3 | *3 | *3 |
Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) | 15.094 | 15.816 | 16.365 | 17.154 | 18.309 | 19.134 | ‒ 825 |
Wageningen Research | 219.200 | 305.814 | 302.092 | 304.660 | *3 | *3 | *3 |
Stichting Bloembollenkeuringsdienst | 8.844 | 8.689 | 9.176 | 8.844 | 9.180 | 9.180 | |
0 | |||||||
Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen | 18.238 | 18.748 | 19.204 | 19.695 | 19.411 | 23.730 | ‒ 4.319 |
Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ) | 5.732 | 6.267 | 6.509 | 6.832 | 6.914 | 6.434 | 480 |
Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) | 16.008 | 16.673 | 17.680 | 18.786 | 23.285 | 17.075 | 6.210 |
Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw) | 26.013 | 28.072 | 30.008 | 30.659 | 31.840 | 31.203 | 637 |
Stichting Skal Biocontrole | 3.734 | 4.808 | 5.329 | 6.671 | *3 | *3 | *3 |