In 2020 is tussen de Zeeuwse partijen en het Kabinet het pakket Wind in de zeilen ofwel het bestuursakkoord Compensatiepakket marinierskazerne tot stand gekomen (Kamerstukken II 2019/20, 33358, nr. 28). Dit pakket heeft een omvang van circa € 651,9 mln. voor de periode van 2020 tot en met 2030. In artikel 2.10 van het bestuursakkoord is afgesproken dat de Rijksbijdrage aan de afgesproken maatregelen inzichtelijk wordt gemaakt in een overzicht bij de begroting en daarmee het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Onderstaand overzicht van het jaarverslag 2022 is opgesteld op basis van de verstrekte informatie van de betreffende departementen. In het overzicht is uitgegaan van de ontwerpbegroting 2022. Gedurende het jaar 2022 hebben er nog verschuivingen in de budgetten plaatsgevonden. In de vijfde voortgangsrapportage van de uitvoeringsregisseur is het financieel overzicht van de ontwerpbegroting 2023 opgenomen Kamerstukken vergaderjaar 2022-2023, 36 200 VII, nr. 2 (bijlage 8).
Omschrijving | Begroting | Artikel | Instrument | Realisaties | Begroting | Verschil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||
Totaal | ‒ | ‒ | 35.742 | 47.030 | 16.180 | 37.867 | ‒ 21.687 | |||
0. Compensatie gemaakte kosten | ‒ | ‒ | 35.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vergoeding directe schade | DEF (X) | 6. Investeringen | Voorzien in infrastructuur | ‒ | ‒ | 20.942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OZB-achterstand | BZK (VII) | 1. Openbaar bestuur en Democratie | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | ‒ | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overdracht gronden | DEF (X) | 6. Investeringen | Voorzien in infrastructuur | ‒ | ‒ | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Law Delta | ‒ | ‒ | 0 | 980 | 1.100 | 1.500 | ‒ 400 | |||
Extra beveiligde inrichting (EBI) | JenV (VI) | 34. Straffen en Beschermen | Bijdrage aan agentschappen | ‒ | ‒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoogbeveiligde Zittingslocatie (HBZ) | JenV (VI) | 32. Rechtspleging en rechtsbijstand | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | ‒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beveiligde overnachtingslocatie | JenV (VI) | 32. Rechtspleging en rechtsbijstand | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | ‒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenniscentrum ondermijning | JenV (VI) | 32. Rechtspleging en rechtsbijstand | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | ‒ | 0 | 980 | 1.100 | 1.500 | ‒ 400 |
2. Bereikbaarheid | ‒ | ‒ | 0 | 10.000 | 0 | 19.500 | ‒ 19.500 | |||
Aanpassing dienstregeling NS | IenW (MF) | 11. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte1 | Reserveringen (Pakket Zeeland) | ‒ | ‒ | 0 | 0 | 0 | 4.500 | ‒ 4.500 |
Aanleg extra infrastructuur | IenW (MF) | 11. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Reserveringen (Pakket Zeeland) | ‒ | ‒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwikkeling stationsgebied Vlissingen | BZK (VII)2 | 1. Openbaar bestuur en democratie | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | ‒ | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
Slimme mobiliteit | BZK (VII)2 | 1. Openbaar bestuur en democratie | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | ‒ | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
Rail Gent - Terneuzen | IenW (MF) | 11. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Reserveringen (Pakket Zeeland) | ‒ | ‒ | 0 | 0 | 0 | 15.000 | ‒ 15.000 |
3. Delta Kenniscentrum | ‒ | ‒ | 0 | 283 | 63 | 2.000 | ‒ 1.937 | |||
Delta Kenniscentrum | OCW (VIII)/LNV (XIV) | Nog te bepalen3 | Nog te bepalen | ‒ | ‒ | 0 | 0 | 0 | 2.000 | ‒ 2.000 |
Kwartiermakersfase | OCW | 16. Onderzoek en Wetenschapsbeleid | Opdrachten | ‒ | ‒ | 0 | 283 | 63 | 0 | 63 |
4. Eerstelijnszorg | ‒ | ‒ | 0 | 3.117 | 4.617 | 4.617 | 0 | |||
Toekomstgerichte zorginfrastructuur | VWS (XVI) | 3. Langdurige zorg en ondersteuning | Subsidies (regelingen) | ‒ | ‒ | 0 | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 0 |
Huisartsen / Physical Assistant | VWS (XVI) | 4. Zorgbreed beleid | Subsidies (regelingen) | ‒ | ‒ | 0 | 800 | 2.300 | 2.300 | 0 |
Gezondheidscentrum Vlissingen/Walcheren | VWS (XVI) | 3. Langdurige zorg en ondersteuning | Subsidies (regelingen) | ‒ | ‒ | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 |
5/6. Industrie en haven | ‒ | ‒ | 0 | 400 | 150 | 0 | 150 | |||
Onderzoek industrie/haven | EZK (XIII) | 2. Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei | Subsidies (regelingen) | ‒ | ‒ | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
Onderzoek industrie/haven | BZK (VII)4 | 1. Openbaar bestuur en democratie | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | ‒ | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
7. Versterken Investeringsfonds Zeeland | ‒ | ‒ | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | |||
Versterken Investeringsfonds Zeeland | EZK (XIII) | 3. Toekomstfonds | Leningen | ‒ | ‒ | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
8. Kenniswerf | ‒ | ‒ | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |||
Kenniswerf | BZK (VII) | 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | ‒ | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
9. Aardgasvrije wijken | ‒ | ‒ | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | |||
Aardgasvrije wijk Vlissingen | BZK (VII) | 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | ‒ | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 |
10. Werkzoekenden naar werk in de regio | ‒ | ‒ | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |||
Arbeidsmarktregio Zeeland | BZK (VII)5 | 1. Openbaar bestuur en democratie | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | ‒ | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
11. Ontvlechten Evides en PZEM | ‒ | ‒ | 0 | 6.250 | 1.250 | 1.250 | 0 | |||
Evides | BZK (VII) | 1. Openbaar bestuur en democratie | Bijdrage aan medeoverheden | ‒ | ‒ | 0 | 6.250 | 1.250 | 1.250 | 0 |
Vanaf 2022 staat er nog structureel € 2,25 mln. op de Aanvullende Post gereserveerd en wordt onder voorwaarde van een goedgekeurd bestedingsplan overgeheveld naar het mobiliteitsfonds.
Toelichting
1. Law Delta
Kenniscentrum ondermijning
Het Strategisch Kenniscentrum ondermijnende criminaliteit (SKC) heeft als doel het verkrijgen van een integraal, gezaghebbend strategisch beeld, dat inzicht geeft in de aard, omvang, trends en ontwikkelingen in fenomenen van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Voor het opstellen van dit strategisch beeld wordt geabstraheerde informatie gebruikt van opsporings-, handhavings- en toezichtdiensten en uit lokale, regionale, nationale en internationale informatiebronnen.
Over 2022 heeft zich bij het SKC een onderuitputting voorgedaan van in totaal € 1,7 miljoen, waarvan € 400.000 aan Wind in de Zeilen is toegerekend. Voornaamste reden voor onderuitputting is dat om inkooptechnische redenen bepaalde uitgaven niet in 2022 konden worden gedaan. Uit de totale onderuitputting is een bedrag van € 500.000 in het kader van de eindejaarsmarge aangemeld bij het ministerie van Financiën om in 2023 ten behoeve van het SKC aan te wenden.
2. Bereikbaarheid
Op artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds (MF) zijn middelen gereserveerd voor beleidsprioriteiten of voorziene omstandigheden waarbij nog geen sprake is van een formele verkenning of gedragen uitwerking. Deze middelen zijn bestemd voor specifieke toekomstige opgaven. Wanneer duidelijk is hoe en wanneer de opgaven worden aangepakt, bijvoorbeeld met een verkenning of andersoortige (korte termijn) maatregelen worden de gereserveerde middelen overgeboekt naar het betreffende productartikel op het Mobiliteitsfonds (bijvoorbeeld artikel 13 Spoorwegen) of naar de beleidsbegroting HXII (bijvoorbeeld artikel 16 Openbaar vervoer en Spoor).
Op artikel 11 MF vinden geen uitgaven plaats. De realisatie op artikel 11 MF van zowel de reservering aanpassing dienstregeling NS als de reservering voor Rail Gent Terneuzen zijn daarom € 0.
Aanpassing dienstregeling NS
Ten behoeve van de uitbreiding dienstregeling Zeeland is € 3,8 mln. overgeboekt naar HXII, artikel 16 Openbaar vervoer en Spoor voor de exploitatiebijdrage NS. Daarnaast is uit de reservering € 6,8 mln. euro overgeboekt naar planuitwerking (MF art 13 Spoorwegen) in verband met een ingediende subsidieaanvraag voor extra spoorinfrastructuur om extra treinen van en naar Zeeland mogelijk te maken, waarvan € 0,6 mln euro in 2022 en de rest in 2023.
Rail Gent - Terneuzen
De realisatie van de reservering voor Rail Gent Terneuzen is € 0.
Ter dekking van de verkenning Rail Gent Terneuzen is € 0,121 mln. overgeboekt naar het Studie- en innovatiebudget (art 13 MF). Het restant van de reserveringen schuift door naar 2023.
3. Delta Kenniscentrum
Delta Kenniscentrum
Het betreft het oprichten van het Delta Kenniscentrum voor onderzoek en onderwijs op gebied van water, voedsel en energie. Hierin werken de Zeeuwse kennisinstellingen (Scalda, Hogeschool Zeeland, University College Roosevelt, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Wageningen Marine Research) samen met twee Nederlandse Universiteiten (Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research). De missie van het Kenniscentrum wordt invulling te geven aan de maatschappelijke opgave: «Leven en werken in de Delta: klimaatadaptatie door natuurlijke oplossingen». Er is in 2022 geen geld uitgegeven voor het Delta Climate Center. De reden hiervoor is dat er vertraging is ontstaan in de ontwerpfase van het investeringsvoorstel van het Delta Climate Center.
Kwartiermakersfase
In 2022 is een kwartiermaker aangesteld om tot een investeringsvoorstel Delta climate center te komen. Hierdoor zijn er in 2022 kosten gemaakt voor de werkzaamheden van de kwartiermaker en de ondersteuning hiervan.
4. Eerstelijnszorg
Toekomstgerichte zorginfrastructuur
De Zeeuwse coalitie heeft op basis van Zeeuwse data een gezamenlijk plan opgesteld om de infrastructuur voor de zorg te versterken. Het plan bevat o.a. acties om: huisartsenzorg meer te digitaliseren, praktijken te clusteren en nieuwe serviceconcepten voor de eerstelijnszorg te introduceren. In 2022 is het begrote bedrag van € 1.067 mln. volledig tot besteding gekomen.
Huisartsen / Physical Assistant
In 2022 is het beoogde aantal plaatsten voor nieuwe PA's en AIO's behaald. Hiermee zijn uitgaven gerealiseerd van € 2.3 mln. welke gelijk zijn aan de vooraf begrote uitgaven.
Gezondheidscentrum Vlissingen/Walcheren
De investering in een gezondheidscentrum in Vlissingen met potentieel nog een satelliet gezondheidscentrum elders op Walcheren heeft als doel om de juiste zorg op de juiste plek te leveren zoveel mogelijk zorg in de 1ste lijn, door 1ste lijns professionals. In 2022 bedroeg het bestede bedrag € 1.25 mln.
5/6. Industrie en haven Onderzoek industrie/haven
Onderzoek industrie/haven (EZK)
De € 0,15 mln. is voor onderzoek dat deel uit maakt van de maatregel Industrie en haven van het compensatiepakket Wind in de Zeilen. Dit betreft een onderzoek naar de verdere optimalisatie van de Carbon Capture and Storage keten (ondergrondse CO2-opslag) in het industriecluster van het havengebied North Sea Port. De onderzoeken zijn inmiddels afgerond.
7. Versterken Investeringsfonds Zeeland
Versterken Investeringsfonds Zeeland
Er is € 5 mln. uitgegeven ten behoeve van investeren in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) Zeeland met als doel het aantrekken van kennisintensieve bedrijven en het investeren in startups.
9. Aardgasvrije wijken
Aardgasvrije wijk Vlissingen
Specifieke uitkering aan gemeente Vlissingen voor de derde ronde proeftuinen van het programma aardgasvrije wijken. Het volledige bedrag is overgemaakt naar gemeente Vlissingen. Voor de voortgang van dit project wordt verwezen naar de 5e voortgangsrapportage van december 2022.
11. Ontvlechten Evides en PZEM
Evides
Voor de afhandeling van de ontvlechting van Evides uit de Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij (PZEM) heeft het Rijk in 2021 besloten een incidentele bijdrage van € 10 mln. aan de provincie Zeeland te leveren voor de aankoop van de aandelen Evides, waarmee de provincie haar weerstandsvermogen kan ophogen ten behoeve van de garantie op de lening voor de aankoop van Evides. Dit bedrag volgt bovenop het eerder afgesproken pakket Wind in de zeilen. In 2022 is het tweede deel van dit bedrag (€ 1,25 mln.) naar de provincie overgemaakt.