Base description which applies to whole site

5 5.1 Artikel 9 Algemeen

In dit artikel worden de departementsbrede programma-uitgaven begroot. Het betreft subsidies, bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken, bijdragen aan internationale organisaties, opdrachten, bekostiging en inkomensoverdrachten.

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van niet-beleidsartikel 9 (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

  

2019

2020

2021

2022

2023

2023

2023

Art.

Verplichtingen

103.992

142.948

172.023

199.989

242.564

187.495

55.069

         
 

Uitgaven

93.786

150.596

172.523

198.187

237.868

187.495

50.373

         

9.1

Programmauitgaven

93.786

150.596

172.523

198.187

237.868

187.495

50.373

 

Subsidies (regelingen)

30.978

36.898

39.444

47.293

47.432

43.326

4.106

 

Subsidies

30.978

36.898

39.444

47.293

47.432

43.326

4.106

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

0

46.172

46.853

51.065

78.710

48.792

29.918

 

Kennisopbouw TNO via EZ

0

43.430

44.179

47.254

67.916

46.015

21.901

 

Kennisopbouw NLR via EZ

0

534

600

1.405

7.265

622

6.643

 

Kennisopbouw MARIN via EZ

0

1.900

2.000

2.332

3.529

2.072

1.457

 

Overige Bijdragen

0

308

74

74

0

83

‒ 83

 

Opdrachten

9.826

9.139

11.102

11.795

10.894

15.405

‒ 4.511

 

Opdrachten beleid

0

4.249

5.868

8.696

7.880

10.523

‒ 2.643

 

opdrachten milieu beleid

0

2.447

2.816

3.099

3.014

4.819

‒ 1.805

 

overige opdrachten

0

2.443

2.418

0

0

63

‒ 63

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

47.319

53.037

56.328

68.075

81.101

69.165

11.936

 

Bijdrage aan de NAVO

0

48.818

51.194

62.271

70.493

61.840

8.653

 

Bijdrage aan internationale samenwerking

0

4.219

5.134

5.804

10.608

6.110

4.498

 

Overige bijdragen

0

0

0

0

0

1.215

‒ 1.215

 

Bekostiging

4.448

4.518

4.147

3.649

4.672

4.051

621

 

Bekostiging diverse instellingen

0

4.518

4.147

3.649

4.672

4.051

621

 

Inkomensoverdrachten

1.215

832

14.049

83

31

300

‒ 269

 

Overige bijdragen

0

0

6.783

83

31

300

‒ 269

 

Regeling Uitkering chroom 6 Defensie

1.215

332

3.323

0

0

0

0

 

Civielrechtelijke regeling Srebrenica 2020

0

500

3.943

0

0

0

0

 

(Schade)vergoeding

0

0

600

16.227

15.028

6.456

8.572

 

Schadevergoeding overig

0

0

0

3.075

3.641

1.680

1.961

 

Regeling Chroom 6 Defensie

0

0

0

4.021

1.703

4.776

‒ 3.073

 

Civielrechtelijke Regeling Srebrenica 2020

0

0

0

8.366

9.305

0

9.305

 

Vrijwillige Bijdrage Hawija

0

0

600

765

379

0

379

         
 

Ontvangsten

893

1.594

2.052

6.135

16

1.600

‒ 1.584

         

Toelichting op de instrumenten

De posten met een verschil groter dan € 5 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingen zijn € 55,1 miljoen hoger dan begroot. Gedurende het jaar is € 29,9 miljoen meer verplicht door intensivering van de onderzoeksprogramma’s van de kennisinstituten defensie. Daarnaast is er voor € 8,7 miljoen meer aan verplichtingen gerealiseerd door verhoging van de NAVO contributie vanwege intensivering van de NAVO-samenwerking. Aanvullend is er € 9,3 miljoen uitgekeerd aan nabestaanden Srebrenica, welke niet was meegenomen in de ontwerpbegroting. Daarnaast is er bij de bekostiging van diverse instellingen € 2,8 miljoen verplicht voor komende jaren. Het restant van € 4,4 miljoen wordt verklaard door een verzameling van kleine afwijkingen.

Uitgaven

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

De realisatie is totaal € 11,9 miljoen hoger. Dit is met name het gevolg van:

  • NAVO Contributie

    De intensivering van de NAVO-samenwerking heeft geleid tot een hogere NAVO-contributie van € 8,7 miljoen.

  • Bijdrage aan internationale samenwerkingDe realisatie is € 4,5 miljoen hoger. Deze middelen zijn besteed aan het European Defense Fund. Dit is onderdeel van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie, dat tot doel heeft de nationale investeringen in defensieonderzoek te coördineren, en de interoperabiliteit tussen de nationale strijdkrachten te verbeteren.

(Schade) vergoeding

De realisatie is € 8,6 miljoen hoger. Dit is het gevolg van:

  • Schadevergoeding, overigDoor de uitkoop van woningen nabij defensielocaties is € 2,0 miljoen meer uitgegeven.

  • Civielrechtelijke Regeling Srebrenica 2020In het jaar 2023 heeft de Commissie Uitvoering Civielrechtelijke Regeling Srebrenica € 9,3 miljoen meer schadevergoedingen aan nabestaanden uitgekeerd. Dit wordt veroorzaakt door beschikbaar gesteld budget van € 10,2 miljoen dat niet was opgenomen in de ontwerpbegroting van 2023. In 2024 zal de commissie haar werkzaamheden afronden.

  • Reservering Regeling Uitkering Chroom 6 DefensieHet tempo van de aanvraag van uitkeringen en de toekenning is onvoorspelbaar. Hierdoor is in 2023 € 3,1 miljoen minder uitgekeerd dan was begroot. De verwachting is dat het budget de komende jaren volledig wordt uitgekeerd.

Licence