Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Evenals bij Eerste suppletore begrotingswet geschiedt de ondertekening van de onderhavige memorie van toelichting door ondergetekende mede namens de Minister voor Jeugd en Gezin.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Algemeen

1. Leeswijzer

In deze suppletore begroting worden de Vermoedelijke Uitkomsten en Najaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en toegelicht.

Aangezien de mutaties betrekking hebben op twee bijstellingsmomenten, zijn de mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota cursief opgenomen en toegelicht. De overige mutaties (niet cursief) zijn in de ontwerpbegroting 2008 reeds ter kennis van het parlement gebracht als uitvoeringsmutaties voor het jaar 2007.

De organisatie-structuur van het departement is opgebouwd uit ca. 40 organisatie-eenheden die allen een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties tussen budgetten van dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling bedraagt dit jaar tot en met de Najaarsnota ca 2000. Om die reden is afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties. Herschikkingen tussen budgetten staan geclusterd in de toelichting opgenomen als «budgettair neutrale herschikkingen».

2. Het beleid

2.1 Overzicht met belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

De Najaarsnotamutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

Overzicht met belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2007 Bedragen in EUR 1000

 Uitgaven 2007Artikelnr. 2007
Stand ontwerpbegroting 200726 963 879 
Vastgestelde begrotingswet26 963 879 
Mutaties 1e Suppletore 2007– 31 749 
Stand na 1e suppletore begrotingswet26 932 130 
   
Belangrijkste suppletore mutaties:   
1. Diverse bijstellingen CWI21 95622
2. Lagere uitgaven Stimuleringsregeling ID-banen– 13 40023
3. Lagere uitgaven Equal en RWI/SVWW– 9 22123
4. REA uitkeringen en uitvoeringskosten6 81423
5. Lagere uitgaven Agentschap– 4 62323
6. Uitvoeringsmutaties WSW57 37924
7. Tijdelijke regeling pensioenverevening bij scheiding57 000 28
7. Lagere uitgaven Arbo budgetten– 6 35129
7. Uitvoeringsmutaties Handhaving art. 30– 10 54030
8. Uitvoeringsmutaties WWB100 28930
9. Uitvoeringsmutaties IOAW– 36 11230
10. Uitvoeringsmutaties IOAZ– 3 18130
11. Nabetalingen Bijstand zelfstandigen13 67630
12. Uitvoeringsmutaties Bijstand overig– 23 83930
13. Uitvoeringsmutaties TRI– 23 32930
14. Uitvoeringsmutaties WAJONG13 55331
15. Uitvoeringsmutaties AKW en TOG70 61833
16. Diverse mutaties Rijksbijdragen11 12234
17. Lagere uitgaven Handhaving– 7 39098
18. Toedeling van de Loonen prijsbijstelling– 74 77199
19. Compensatie diverse maatregelen– 16 20099
20. Vrijval restant loon-, prijsbijstelling en onvoorzien– 37 11599
21. Overige en technische mutaties– 6 392div
   
Stand na 2e suppletore begroting 200727 025 857 

Overzicht met belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2006 Bedragen in EUR 1000

 Ontvangsten 2007Artikelnr. 2007
Stand ontwerpbegroting 2007508 544 
Vastgestelde begrotingswet508 544 
Mutaties 1e Suppletore 2007– 1 747 
Stand na 1e suppletore begrotingswet506 797 
   
Belangrijkste suppletore mutaties:   
1. Hogere ontvangsten Re-integratie133 49923
2. Hogere ontvangsten WSW31 80224
4. Hogere ontvangsten WWB cs76 52730
8. Terugstorting Voormalig Arbvo8 80197
9. Diverse overige mutaties1 33398
   
Stand na 2e suppletore begroting 2007758 759 

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 22 Activerend arbeidsmarktbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatieStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutaties 2e suppletore begroting 2007Stand 2e suppletore begroting 2007
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen360 433367 47222 940390 412
Uitgaven :361 433369 47223 322392 794
     
Programma-uitgaven OD 20000
Duale trajecten0000
     
Programma-uitgaven OD 320 68614 72574115 466
Stimulering arbeidsparticipatie19 66812 24716612 413
Overig1 0182 4785753 053
     
Programma-uitgaven OD 4324 549338 54922 581361 130
Centra voor Werk en Inkomen316 506330 50621 956352 462
BKWI8 0438 0436258 668
Handhaving0000
     
Apparaatsuitgaven16 19816 198016 198
Apparaatsuitgaven16 19816 198016 198
     
Ontvangsten14 60021 130021 130

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 23,322 miljoen. Hiervan is € 23,805 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,483 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3

Stimulering arbeidsparticipatie (€ 0,166 miljoen)

1. Om beter aan te sluiten op de financiering van de campussen en maatregelen in het kader van «leeftijdbewustbeleid» is het noodzakelijk gebleken een budgettair neutrale 2007/2010 kasschuif te verwerken (-/- € 1,190 miljoen).

2. Bijdragen van VWS, BZK en OCW ter ondersteuning van pilotprojecten ten behoeve van jongeren die niet werken, noch leren (€ 2,4 miljoen).

3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,399 miljoen).

4. In aanvulling op de onder punt 3 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2007 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen ten behoeve van voorlichting en apparaatsuitgaven Commissie Grijswerkt noodzakelijk gebleken (-/- € 0,645 miljoen).

Overig (€ 0,575 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,413 miljoen).

2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 met -/- € 0,202 miljoen verlaagd.

3. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2007 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,364 miljoen).

Programma-uitgaven OD 4

Centra voor Werk en Inkomen (€ 21,956 miljoen)

1. Voor de ontwikkeling, implementatie en onderhoud van een Digitaal Klantendossier is de begroting van het CWI met € 16,0 miljoen opgehoogd.

2. De raming is met € 5,956 miljoen aangepast voor loonen prijsbijstelling 2007.

BKWI (€ 0,625 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,465 miljoen).

2. De raming is met € 0,160 miljoen aangepast voor loonen prijsbijstelling 2007.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 23 Reïntegratie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Inschakeling in reguliere arbeid en voorkomen van uitval uit arbeid, van hen die dat niet op eigen kracht kunnenStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutaties 2e suppletore begroting 2007Stand 2e suppletore begroting 2007
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen1 689 0011 701 201– 19 5731 681 628
Uitgaven:1 694 7011 705 901– 17 0851 688 816
     
Programma-uitgaven OD 11 681 1051 692 305– 12 4621 679 843
Flexibel re-integratiebudget1 588 7701 590 5514 2881 594 839
Agenda voor de Toekomst6123 60503 605
RSP7 6007 60007 600
Stimuleringsregeling ID-banen18 00018 000– 13 4004 600
SZW confinanciering Equal7 0207 020– 5 4201 600
Praktijkscholing0000
RWI/SVWW11 79713 603– 3 8019 802
Re-integratie Wajong37 75737 7573 81441 571
Re-integratie Wajong uitvoeringskosten2 9852 9853 0005 985
Handhaving060060
Subsidies5 6889 732– 8778 855
Overig8761 392– 661 326
     
Apparaatsuitgaven13 59613 596– 4 6238 973
Personeel en materieel3 5423 54203 542
Agentschap SZW10 05410 054– 4 6235 431
     
Ontvangsten15 50015 500133 499148 999

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 17,085 miljoen. Hiervan is -/- € 10,118 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 6,967 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD1

Flexibel re-integratiebudget (€ 4,288 miljoen)

1. De raming is met € 4,288 miljoen verhoogd. De hogere uitgaven zijn het gevolg van nabetalingen op afrekeningen over voorgaande jaren.

Stimuleringsregeling ID-banen (-/- € 13,4 miljoen)

1. De raming van de uitgaven stimuleringsregeling ID-banen kan op basis van uitvoeringsgegevens met -/-  € 13,4 miljoen worden verlaagd.

SZW cofinanciering Equal (-/- € 5,420 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,600 miljoen).

2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 met -/- € 4,820 miljoen verlaagd.

RWI/SVWW (-/- € 3,801 miljoen)

1. De einddeclaraties van de SVWW-projecten blijken veel lager dan verwacht, mede omdat er nagenoeg geen prestatiebonussen tot uitbetaling zijn gekomen.

Re-integratie Wajong (€ 3,814 miljoen)

1. De raming is met € 1,314 miljoen aangepast voor loon- en prijsbijstelling 2007.

2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 uit de Oktobernota van het UWV wordt de raming van de Re-integratie Wajong met € 2,5 miljoen verhoogd.

Re-integratie Wajong uitvoeringskosten(€ 3,0 miljoen)

1. Budgettair neutrale schuif van € 3,0 miljoen tussen de uitvoeringskosten Re-integratie Wajong en de uitvoeringskosten Wajong.

Subsidies (-/- 0,877 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,460 miljoen).

2. Overboeking naar VWS als SZW-bijdrage in de kosten van de regionale zorgpilotes (-/- € 0,250 miljoen)

3. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2007 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,833 miljoen).

Overig (-/- € 0,066 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,597 miljoen).

2. De raming is met € 0,068 miljoen aangepast voor loonen prijsbijstelling 2007.

3. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2007 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,731 miljoen).

Agentschap SZW (-/- € 4,623 miljoen)

1. De raming is met € 0,234 miljoen aangepast voor loonen prijsbijstelling 2007.

2. In verband met het aflopen van de regelingen ESF regeling 2000–2006 en Equal alsmede de halvering van het ESF-budget 2007–2013 worden door het Agentschap minder kosten in rekening gebracht dan geraamd (-/- € 4,857 miljoen).

Ontvangsten (€ 133,499 miljoen)

1. De gerealiseerde restituties hebben betrekking op afrekeningen WIW € 13,7 miljoen en terugontvangsten W-deel € 42,0 miljoen.

2. In de geraamde ontvangsten Agenda voor de Toekomst is een wijziging in het kaspatroon ontstaan (€ 7,5 miljoen).

3. In aanvulling op de onder 1 genoemde terugontvangsten W-deel wordt in de laatste maanden van 2007 nog een aanvullend bedrag van € 60,0 miljoen terugontvangsten verwacht. Deze hebben betrekking op de afrekening over het jaar 2006.

4. Bovenop de eerder onder punt 2 gemelde wijziging in het kaspatroon van de geraamde ontvangsten Agenda voor de Toekomst worden in 2007€ 10,0 miljoen aanvullende ontvangsten verwacht. Het betreft een kasschuif met 2008, waardoor in dat jaar € 10,0 miljoen minder ontvangsten worden geraamd.

5. Op grond van uitvoeringsgegevens over 2007 wordt € 0,299 miljoen aan diverse terugontvangsten geraamd.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 24 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Het bevorderen van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicaptenStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutaties 2e suppletore begroting 2007Stand 2e suppletore begroting 2007
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen2 268 5232 277 12357 3792 334 502
Uitgaven:2 277 1442 277 14457 3792 334 523
     
Programma-uitgaven OD 12 275 8242 275 82457 3792 333 203
Wet Sociale Werkvoorziening2 243 0242 247 72457 3812 305 105
Uitvoeringskosten indicatiestelling door CWI32 80028 100– 228 098
     
Apparaatsuitgaven1 3201 32001 320
Apparaatsuitgaven1 3201 32001 320
     
Ontvangsten438 236440 48331 802472 285

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 57,379 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD1

Wet Sociale Werkvoorziening (€ 57,381 miljoen)

1. De raming is aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 55,784 miljoen).

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,397 miljoen).

3. Op basis van uitvoeringsgegevens is de raming van de WSW aangepast (€ 0,6 miljoen).

Uitvoeringskosten indicatiestelling door CWI (-/- € 0,002 miljoen)

1. De raming is aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,618 miljoen).

2. Op basis van uitvoeringsgegevens is de raming van de WSW-indicatiestelling aangepast (-/- € 0,620 miljoen).

Ontvangsten (€ 31,802 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 10,415 miljoen).

2. De ramingen van de anticumulatiebaten zijn op basis realisatiegegevens 2006 met € 19,108 miljoen verhoogd.

3. De raming van de ontvangsten is op grond van terugvorderingen over voorgaande jaren met € 2,279 miljoen verhoogd.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 25 Arbeid en zorg (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bevorderen dat werknemers arbeid en zorg kunnen combinerenStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutaties 2e suppletore begroting 2007Stand 2e suppletore begroting 2007
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen1 573 5462 785– 602 725
Uitgaven :1 575 0212 785– 602 725
     
Programma-uitgaven OD 10245– 60185
Rijksbijdrage Loopbaanonderbreking 000
Overig 245– 60185
     
Programma-uitgaven OD 21 572 9294480448
Kinderopvang1 562 764000
Afgesloten regelingen Kinderopvang04330433
Subsidies8 910000
Overig1 25515015
     
Apparaatsuitgaven2 0922 09202 092
Apparaatsuitgaven2 0922 09202 092
     
Ontvangsten28 627000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 0,060 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Overig (-/- € 0,060 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,060 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 26 Overlegstructuren, collectieve arbeidsvoorwaardenvorming en medezeggenschap (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Het bevorderen van stabiele en evenwichtige arbeidsverhoudingenStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutaties 2e suppletore begroting 2007Stand 2e suppletore begroting 2007
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen3 8743 91933 922
Uitgaven :3 8743 91933 922
     
Programma-uitgaven OD 13033483351
Subsidies3033483351
Overig0000
     
Apparaatsuitgaven3 5713 57103 571
Apparaatsuitgaven3 5713 57103 571
     
Ontvangsten0000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 0,003 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Subsidies (€ 0,003 miljoen)

1. De raming is aangepast voor de loon- en prijsbijstelling (€ 0,003 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 27 Regulering van individuele arbeidsrelaties (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bescherming van werknemers onder waarborging van voldoende flexibiliteit voor de werkgeverStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutaties 2e suppletore begroting 2007Stand 2e suppletore begroting 2007
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen8 2138 213438 211
Uitgaven :8 2138 168– 28 166
     
Programma-uitgaven OD 11 8431 798– 21 796
Subsidies1 8431 798– 21 796
     
Apparaatsuitgaven6 3706 37006 370
Apparaatsuitgaven6 3706 37006 370
     
Ontvangsten3003030303

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 0,002 miljoen. Hiervan is € 0,009 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,011 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Subsidies (-/- € 0,002 miljoen)

1. De raming is aangepast voor de loon- en prijsbijstelling (€ 0,009 miljoen).

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,011 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 28 Pensioenbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Het bevorderen en beschermen van arbeidspensioenenStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutaties 2e suppletore begroting 2007Stand 2e suppletore begroting 2007
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen34 1001 80057 00058 800
Uitgaven :34 10029 60057 00086 600
     
Programma-uitgaven OD 1    
Pensioenverevening bij scheiding32 50028 00057 00085 000
     
Apparaatsuitgaven1 6001 60001 600
Apparaatsuitgaven1 6001 60001 600
     
Ontvangsten0000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 57,0 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Pensioenverevening bij scheiding (€ 57,0 miljoen)

Conform amendement Mosterd/Verbeet (Kamerstukken II, 2006–2007 30 800 VX, nr. 28) komen personen die voor 1981 zijn gescheiden, maar geen beroep kunnen doen op de overgangsregeling wet verevening pensioenrechten, tot een bepaald inkomensniveau in aanmerking voor een tegemoetkoming. Bij de uitvoering van deze regeling is gebleken dat het aantal personen dat in aanmerking komt voor een tegemoetkoming fors hoger is dan ten tijde van de indiening van het amendement werd verondersteld.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 29 Arbeidsomstandigheden, arbozorg en verzuim (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bevorderen van veilige en gezonde arbeidsomstandighedenStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutaties 2e suppletore begroting 2007Stand 2e suppletore begroting 2007
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen81 59289 227– 6 85182 376
Uitgaven :83 97291 607– 6 35185 256
     
Programma-uitgaven OD 135 10242 737– 6 35136 386
Arboconvenanten11 6459 195– 659 130
Handhaving05830583
Subsidies19 12827 578– 7 31920 259
Overig4 3295 3811 0336 414
     
Apparaatsuitgaven48 87048 870048 870
Apparaatsuitgaven48 87048 870048 870
     
Ontvangsten5 0845 13205 132

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 6,351 miljoen. Hiervan is -/- € 4,094 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 2,257 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Arboconvenanten (-/- € 0,065 miljoen)

1. De raming is aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,125 miljoen).

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,190 miljoen).

Subsidies (-/- € 7,319 miljoen)

1. De raming is aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,317 miljoen).

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,113 miljoen).

3. Overboekingen naar VWS als SZW-bijdrage in de kosten van het programma Kennisbeleid Kwaliteit Curatieve Zorg 2e fase (-/- € 0,775 miljoen) en de Commissie Toelatingsbeleid Bestrijdingsmiddelen (-/- € 0,297 miljoen).

4. Om beter aan te sluiten op de financiering van de Arbocatalogi is het noodzakelijk gebleken een budgettair neutrale kasschuif van 2007 naar 2008 te verwerken (-/- € 3,608 miljoen).

5. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2007 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 1,159 miljoen).

6. Overboeking naar VWS als SZW-bijdrage in de jaarlijkse kosten van de Gezondheidsraad (-/- € 0,684 miljoen).

Overig (€ 1,033 miljoen)

1. De raming is aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,171 miljoen).

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,211 miljoen).

3. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2007 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,349 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 30 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bescherming met activerende voorwaarden tegen de financiele risico’s bij inkomensverliesStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutaties 2e suppletore begroting 2007Stand 2e suppletore begroting 2007
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen4 353 1444 207 64416 0954 223 739
Uitgaven :4 408 9524 263 45217 3174 280 769
     
Programma-uitgaven OD 14 329 6174 162 11739 9664 202 083
WWB4 012 2323 843 302100 2893 943 591
IOAW163 718149 010– 36 112112 898
IOAZ34 83034 830– 3 18131 649
Bijstand zelfstandigen66 69866 69813 67680 374
Bijstand buitenland2 6002 600– 3002 300
Bijstand Overig32 75044 360– 23 83920 521
Handhaving15 08918 931– 10 5408 391
Subsidies070– 700
Overig1 7002 316432 359
     
Programma-uitgaven OD 344 56631 56673432 300
WWIK uitkeringslasten39 73526 61063527 245
WWIK uitvoeringskosten4 8314 956995 055
     
Programma-uitgaven OD 45 4625 462– 545 408
BIA uitkeringslasten5 2925 292– 1545 138
BIA uitvoeringskosten170170100270
     
Programma-uitgaven OD 522 52957 529– 23 32934 200
TRI uitkeringslasten22 01957 019– 30 81926 200
TRI uitvoeringskosten5105107 4908 000
     
Apparaatsuitgaven6 7786 77806 778
Apparaatsuitgaven6 7786 77806 778
     
Ontvangsten015 00076 52791 527

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 17,317 miljoen. Hiervan is € 10,255 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 7,062 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

WWB (€ 100,289 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 95,596 miljoen).

2. Het volume van de WWB is bijgesteld op basis van met name wijzigingen in de conjunctuur en uitvoering (€ 10,594 miljoen).

3. De gemiddelde uitkering is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens (€ 0,325 miljoen).

4. Het financiële effect van de aanpassing van het geraamde aantal ouderen is in de raming verwerkt (-/- € 1,072 miljoen).

5. Om beter aan te sluiten bij de financiering van VAZALO is het noodzakelijk gebleken een budgettair neutrale kasschuif te verwerken (-/- € 5,0 miljoen).

6. Het geraamde effect van de doorwerking van de WW-maatregelen op bijstand als gevolg van veranderingen in de conjunctuur bedraagt -/- € 15,554 miljoen.

7. Op basis van de definitieve vaststelling van de gerealiseerde uitgaven 2006 is de raming met € 15,4 miljoen aangepast.

IOAW (-/- € 36,112 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 3,481 miljoen).

2. Het volume (-/- € 27,893 miljoen) en de gemiddelde uitkering (-/- € 5,0 miljoen) van de IOAW zijn bijgesteld op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens.

3. Het geraamde effect van de doorwerking van de WW-maatregelen op de IOAW als gevolg van veranderingen in de conjunctuur bedraagt -/ € 6,7 miljoen.

IOAZ (-/- € 3,181 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,819 miljoen).

2. Het volume van de IOAZ is bijgesteld op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens (-/- € 5,0 miljoen).

3. De raming is met € 1,0 miljoen verhoogd voor nabetalingen op afrekeningen IOAZ over voorgaande jaren.

Bijstand zelfstandigen (€ 13,676 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,076 miljoen).

2. De raming is met € 13,6 miljoen verhoogd voor nabetalingen op afrekeningen BBZ over voorgaande jaren. Tegenover deze nabetalingen staan terugontvangsten op afrekeningen BBZ van € 18,6 miljoen.

Bijstand buitenland (-/- € 0,3 miljoen)

1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 kan de raming Bijstand buitenland met -/- € 0,3 miljoen worden verlaagd.

Bijstand Overig (-/- € 23,839 miljoen)

1. De raming van de aanvullende uitkeringen is op basis van een hoger aantal aanvragen met € 3,7 miljoen verhoogd.

2. Overboeking van -/- € 31,450 miljoen naar het Gemeentefonds van de beschikbare gelden voor Schuldhulpverlening en Armoedebestrijding.

3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 zijn de ramingen van de overige Bijstanduitgaven met € 3,911 miljoen verhoogd.

Handhaving (-/- € 10,540 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,050 miljoen).

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,465 miljoen).

3. Overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van de uitvoering van het Handhavingsprogramma (-/- € 10,125 miljoen).

Subsidies (-/- € 0,070 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,070 miljoen).

Overig (€ 0,043 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,018 miljoen).

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,025 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

WWIK uitkeringslasten (€ 0,635 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,635 miljoen).

WWIK uitvoeringskosten (€ 0,099 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,099 miljoen).

Programma-uitgaven OD 4

BIA uitkeringslasten (-/- € 0,154 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,095 miljoen).

2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (-/- € 0,749 miljoen).

3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 is de raming van de BIA uitkeringen met € 0,5 miljoen verhoogd.

BIA uitvoeringskosten (€ 0,1 miljoen)

1. Budgetneutrale schuif tussen Wajong en REA en Tbia en REA (€ 0,1 miljoen).

Programma-uitgaven OD 5

TRI uitkeringslasten (-/- € 30,819 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 1,160 miljoen).

2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (-/- € 30,0 miljoen).

3. Overboeking van -/- € 5,0 miljoen van TRI uitkeringen naar TRI uitvoeringskosten.

4. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 uit de Oktobernota van het UWV wordt de raming van de TRI uitkeringslasten met € 3,021 miljoen verhoogd.

TRI uitvoeringskosten (€ 7,490 miljoen)

1. De omvang van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV over 2006 (€ 2,490 miljoen).

2. Overboeking ad € 5,0 miljoen van de uitvoeringskosten voor verlenging TRI van zes naar twaalf maanden.

Ontvangsten (€ 76,527 miljoen)

1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen in voorgaande dienstjaren uit hoofde van BBZ, IOAW, IOAZ en WWIK (€ 73,1 miljoen).

2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 zijn aanvullende restituties ontvangen op verrekingen inzake betaalde rijksvergoedingen in voorgaande dienstjaren uit hoofde van BBZ, IOAW, IOAZ en WWIK (€ 3,427 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 31 Inkomensbescherming en arbeidsongeschiktheid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bescherming met activerende voor waarden tegen de financiele risico’s bij arbeidsongeschiktheidStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutaties 2e suppletore begroting 2007Stand 2e suppletore begroting 2007
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen1 837 6911 964 56113 5531 978 114
Uitgaven :1 837 6911 964 56113 5531 978 114
     
Programma-uitgaven OD 21 833 6031 960 47313 5531 974 026
Wajong uitkeringslasten1 784 9031 883 44836 5531 920 001
Wajong uitvoeringskosten48 70077 025– 23 00054 025
     
Apparaatsuitgaven4 0884 08804 088
Apparaatsuitgaven4 0884 08804 088
     
Ontvangsten0000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 13,553 miljoen. Hiervan is -/- € 0,448 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 14,001 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht

Programma-uitgaven OD 2

Wajong uitkeringslasten (€ 36,553 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 43,640 miljoen).

2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 1,412 miljoen).

3. Voor 2007 was het inverdieneffect van de uitkeringsverhoging op de TW en kopjes nog niet verrekend (-/- € 22,5 miljoen).

4. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 uit de Oktobernota van het UWV wordt de raming van de Wajong uitkeringslasten met € 14,001 miljoen verhoogd.

Wajong uitvoeringskosten (-/- € 23,0 miljoen)

1. Budgetneutrale schuif tussen Ziektewet (Vangnet AWF) en Wajong (-/- € 20,0 miljoen).

2. Budgetneutrale schuif tussen Wajong en REA en Tbia en REA (-/- € 3,0 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 32 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bescherming zonder activerende voorwaarden tegen de financiele risico’s bij inkomensverliesStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutaties 2e suppletore begroting 2007Stand 2e suppletore begroting 2007
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen325 567353 475340353 815
Uitgaven :325 567353 475340353 815
     
Programma-uitgaven OD 3324 752352 660340353 000
Toeslagenwet uitkeringslasten314 074352 660340353 000
Toeslagenwet uitvoeringskosten10 678000
     
Apparaatsuitgaven8158150815
Apparaatsuitgaven8158150815
     
Ontvangsten0000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 0,340 miljoen. Hiervan is € 3,346 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 3,006 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3

Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 0,340 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 8,469 miljoen).

2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (-/- € 5,123 miljoen).

3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 uit de Oktobernota van het UWV wordt de raming van de TW uitkeringslasten met -/- € 3,006 miljoen verlaagd.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 33 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Zorgdragen voor tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van de asbestslachtoffersStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutaties 2e suppletore begroting 2007Stand 2e suppletore begroting 2007
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen3 501 7393 510 09870 5083 580 606
Uitgaven :3 501 7393 510 09870 5083 580 606
     
Programma-uitgaven OD 23 497 1043 505 46370 6953 576 158
AKW uitkeringslasten3 309 1733 309 27365 1273 374 400
AKW uitvoeringskosten75 63775 6377 05982 696
TOG uitkeringslasten43 43947 1982 18449 382
TOG uitvoeringskosten1 8556 355– 3 7522 603
Kindertoeslag uitkeringslasten67 00067 0007767 077
Programma-uitgaven OD 33 3973 397– 1873 210
TAS uitkeringslasten2 2352 23502 235
TAS uitvoeringskosten1 1621 162– 187975
     
Apparaatsuitgaven1 2381 23801 238
Apparaatsuitgaven1 2381 23801 238
     
Ontvangsten2722720272

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 70,508 miljoen. Hiervan is € 37,737 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 32,771 miljoen betrekking op de Najaarsnota(cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

AKW uitkeringslasten (€ 65,127 miljoen)

1. De raming is met € 18,951 miljoen bijgesteld voor de indexatie AKW.

2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de (volume)raming van de AKW uitkeringslasten met € 15,105 miljoen verhoogd.

3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 uit de Oktobernota van de SVB wordt de raming van de AKW uitkeringslasten met € 31,071 miljoen verhoogd.

AKW uitvoeringskosten (€ 7,059 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 1,553 miljoen).

2. Herverdeling van uitvoeringskosten SVB op basis van in gebruik genomen cost accountingmodel (€ 5,506 miljoen).

TOG uitkeringslasten (€ 2,184 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,484 miljoen).

2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 uit de Oktobernota van de SVB wordt de raming van de TOG uitkeringslasten met € 1,7 miljoen verhoogd.

TOG uitvoeringskosten (-/- € 3,752)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,038 miljoen).

2. Herverdeling van uitvoeringskosten SVB op basis van in gebruik genomen cost accountingmodel (-/- € 3,790 miljoen).

Kindertoeslag uitkeringslasten (€ 0,077 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 1,077 miljoen).

2. De raming is met -/- € 1,0 miljoen aangepast omdat, vanwege de reële inkomensstijging, uitvoering van de bestaande regeling minder geld kost.

Programma-uitgaven OD 3

TAS uitvoeringskosten (-/- € 0,187 miljoen)

1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007 (€ 0,024 miljoen).

2. Herverdeling van uitvoeringskosten SVB op basis van in gebruik genomen cost accountingmodel (-/- € 0,211 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 34 Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen en spaarfonds AOWStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutaties 2e suppletore begroting 2007Stand 2e suppletore begroting 2007
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen10 605 78712 011 05911 12212 022 181
Uitgaven :10 605 78712 011 05911 12212 022 181
     
Programma-uitgaven OD 17 632 6029 037 87411 1229 048 996
Bijdragen BIKK AOW3 037 5002 914 7007 1002 921 800
Bijdragen BIKK Anw225 000211 000– 100210 900
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds3 916 2005 457 10005 457 100
Premiebijdragen gemoedsbezwaarden1 7001 700– 1 68020
Rijksbijdrage Aof2 0002 000– 1 500500
Rijksbijdrage tegemoetkoming    
AOW-gerechtigden428 983430 1616 958437 119
Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers21 21921 21334421 557
     
Programma-uitgaven OD 22 972 2602 972 26002 972 260
Rijksbijdrage Spaarfonds AOW2 972 2602 972 26002 972 260
     
Apparaatsuitgaven9259250925
Apparaatsuitgaven9259250925
     
Ontvangsten0000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 11,122 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Bijdragen BIKK AOW (€ 7,1 miljoen)

1. Bijstelling BIKK-raming voor de AOW naar aanleiding van de MEV. De heffingskortingen en premies zijn bijgesteld (€ 7,1 miljoen).

Bijdragen BIKK Anw (-/- € 0,1 miljoen)

1. Bijstelling BIKK-raming voor de ANW naar aanleiding van de MEV. De heffingskortingen en premies zijn bijgesteld (-/- € 0,1 miljoen).

Premiebijdragen gemoedsbezwaarden (-/- € 1,680 miljoen)

1. De vrijstellingen gemoedsbezwaarden premiebijdragen is met ingang van 2007 vervallen (-/- € 1,680 miljoen).

Rijksbijdrage Aof (-/- € 1,5 miljoen)

1. Bijstelling raming van de rijksbijdrage Aof (-/- € 1,5 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden (€ 6,958 miljoen)

1. Aanpassen van de hoogte van de tegemoetkoming aan de prijsontwikkeling 2007 (€ 6,958 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers (€ 0,344 miljoen)

1. Aanpassen van de hoogte van de tegemoetkoming aan de prijsontwikkeling 2007 (€ 0,344 miljoen).

Niet beleidsartikelen

Artikel 97 Aflopende regelingenStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutaties 2e suppletore begroting 2007Stand 2e suppletore begroting 2007
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen9199190919
Uitgaven :1 1011 10101 101
     
Programma-uitgaven OD 11 0821 005– 62943
Afgesloten regelingen0000
Regelingen ex-mijnwerkers1821820182
Ondersteuning vorming BvG-en900823– 62761
Overig afwikkeling SUWI 000
     
Apparaatsuitgaven199662158
Personeel en materieel1919019
Agentschap SZW07762139
     
Ontvangsten008 8018 801

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting is nihil. Er is alleen een budgettair neutrale in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Ondersteuning vorming BvG-en (-/- € 0,062 miljoen)

1. Van de regeling Bedrijfsverzamelgebouwen is € 62 000,overgeheveld naar het Agentschap SZW als bijdrage in de uitvoeringskosten van deze regeling.

Apparaatsuitgaven

Agentschap SZW (€ 0,062 miljoen)

1. Zie boven.

Ontvangsten (€ 8,801 miljoen)

1. Een bedrag van € 8,0 miljoen betreft een geraamde meevaller bij de afwikkeling van de liquidatie van de voormalige Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

2. Afrekeningen op afgesloten regelingen leiden tot € 0,801 miljoen aan terugontvangsten.

Artikel 98 AlgemeenStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutaties 2e suppletore begroting 2007Stand 2e suppletore begroting 2007
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen207 451206 314– 4 521201 793
Uitgaven :209 422208 504– 5 233203 271
     
Programma-uitgaven51 76930 687– 8 45822 229
     
Handhaving29 61512 234– 7 3904 844
1. Overboeking naar GF ivm Landelijke interventieteams  2 006 
2. Budgettair neutrale herschikkingen  – 401 
3. Budgettair neutrale herschikkingen  – 633 
4. Lagere uitgaven handhaving  – 4 350 
     
Primair proces7141 425– 1591 266
5. Loon- en prijsbijstelling 2007  7 
6. Budgettair neutrale herschikkingen  9 
7. Budgettair neutrale herschikkingen  – 175 
     
Subsidies7 3433 208– 1 0932 115
8.  Loon- en prijsbijstelling 2007  83 
9. Budgettair neutrale herschikkingen  – 29 
10. Overboeking naar OCW ivm ESF  – 1 000 
11. Budgettair neutrale herschikkingen  – 147 
     
Voorlichting4 5775 0251125 137
12. Loon- en prijsbijstelling 2007  42 
13. Budgettair neutrale herschikkingen  181 
14. Overboeking naar Fin. ivm Kluwercontract  – 47 
15. Budgettair neutrale herschikkingen  – 64 
     
Onderzoek en beleidsinformatie9 5208 795728 867
16. Loon- en prijsbijstelling 2007  97 
17. Budgettair neutrale herschikkingen  650 
18. Budgettair neutrale herschikkingen  – 675 
     
Totale Apparaatsuitgaven167 653177 8173 225181 042
     
Apparaatsuitgaven SZW142 841153 2312 521155 752
     
Personeel  – 844 
19. Loon- en prijsbijstelling 2007  4 671 
20. Budgettair neutrale herschikkingen  2 517 
21. PIA II taakstelling (RGD)  – 102 
22. Overboekingen naar OCW ivm overgang KO en DCE  – 2 695  
23. Overboeking naar BZK ivm werkgeverschap TMG leden  – 865 
24. Overboeking van Fin. ivm rente lening p-direkt  11 
25. Overboeking naar Fin. ivm bijdrage OC/EC  – 14 
26. Overboeking HGIS gelden  300 
27. Budgettair neutrale herschikkingen  – 4 667 
     
Materieel  – 1 406 
28. Loon- en prijsbijstelling 2007  416 
29. Budgettair neutrale herschikkingen  – 611 
30. Overboekingen naar OCW ivm overgang KO en DCE  – 370  
31. Overboeking naar VROM ivm uniforme toegangspas  – 100 
32. Budgettair neutrale herschikkingen  – 741 
     
Huisvesting  – 562 
33. Loon- en prijsbijstelling 2007  332 
34. Budgettair neutrale herschikkingen  – 607 
35. Overboekingen naar OCW ivm overgang KO en DCE  – 157  
36. Budgettair neutrale herschikkingen  – 130 
     
Automatisering  5 333 
37. Loon- en prijsbijstelling 2007  210 
38. Budgettair neutrale herschikkingen  1 521 
39. Overboekingen naar OCW ivm overgang KO en DCE  – 70  
40. Overboeking naar BZK ivm OSOSS  – 36
41. Overboeking naar BZK ivm Rijksweb  – 44 
42. Budgettair neutrale herschikkingen  3 752 
     
Bijdrage aan IWI24 81224 58670425 290
43. Loon- en prijsbijstelling 2007  568 
44. Budgettair neutrale herschikkingen  – 18 
45. Budgettair neutrale herschikkingen  154 
     
Ontvangsten5 9258 9771 33310 310

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 5,233 miljoen. Hiervan is € 3,384 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 8,617 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Mutaties Vermoedelijke Uitkomsten

1. Overboeking naar het Gemeentefonds

Overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van het Landelijk Netwerk Interventieteams Fraudebestrijding.

2, 6, 9, 13, 17, 20, 29, 34, 38 en 44. Budgettair neutrale herschikkingen

Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma’s een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatuitgaven en de algemene programmauitgaven SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn. De hiermee samenhangende budgettair neutrale herschikkingen zijn in bijgaande suppletore begroting verwerkt.

5, 8, 12, 16, 19, 28, 33, 37 en 43. Loon- en prijsbijstelling 2007

De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2007.

21. PIA II taakstelling

De PIA II taakstelling in verband met efficiëntere taak uitoefening RGD is geparkeerd op artikel 98. De toedeling naar de verschillende budgetten zal in een later stadium plaatsvinden.

22, 30, 35 en 39. Overboekingen naar het ministerie van OCW (KO en DCE)

De beleidsactiviteiten en budgetten van kinderopvang en emancipatie zijn bij 1e suppletore begroting overgeheveld naar het ministerie van OCW. De bijbehorende apparaatbudgetten worden nu naar OCW overgeboekt.

23. Overboeking naar het ministerie van BZK (TMG)

Een overboeking naar het ministerie van BZK in verband met de salarissen van de Top management groep.

24. Overboeking van het ministerie van Financiën (P-direct)

Een overboeking van het ministerie van Financiën ter compensatie van rentelasten P-direct.

Mutaties Najaarsnota

3, 7, 11, 15, 18, 27, 32, 36, 42 en 45. Budgettair neutrale herschikkingen

Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt.

4. Lagere uitgaven handhaving

Op basis van uitvoeringsgegevens over 2007 kan op het handhavingsbudget een onderuitputting van € 4,450 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn ontstaan doordat projecten niet zijn afgerond.

10. Overboeking naar het ministerie van OCW (ESF)

In verband met de overgang van de beleidsactiviteiten en budgetten van Emancipatie wordt € 1,0 miljoen overgeboekt voor de uitvoering van ESF-projecten.

14. Overboeking naar het ministerie van Financiën (Kluwercontract)

Een overboeking naar het ministerie van Financiën als SZW-aandeel in de kosten van een rijksbreed contract met Kluwer.

25. Overboeking naar het ministerie van Financiën (OC / EC).

Een overboeking naar het ministerie van Financiën als SZW-aandeel in de kosten van het Ontwikkel- en Expertisecentrum (OC/EC).

26. Overboeking HGIS gelden

Een overboeking van HGIS gelden in verband met loon- en prijsbijstelling alsmede een vergoeding voor de fiscalisering van buitenlandvergoedingen.

31. Overboeking naar het ministerie van VROM (uniforme toegangspas).

Een overboeking naar het ministerie van VROM als SZW-bijdrage in de kosten van de ontwikkeling van een uniforme toegangspas Rijksoverheid.

40 en 41. Overboekingen naar het ministerie van BZK (OSOSS en Rijksweb)

Overboekingen naar het ministerie van BZK als SZW-bijdragen aan het Rijksweb en aan het programma Open Standaarden en Open Sources.

Ontvangsten (€ 1,333 miljoen)

Een correctie op eerder ingeboekte ontvangsten op het terrein van huisvesting (-/- € 0,1 miljoen)

Een ontvangst van het Agentschap € 0,924 miljoen betreft de storting van AG SZW aan het moederdepartement van het financieel resultaat 2006.

De ontvangstenraming is met € 0,506 miljoen verhoogd. De hogere ontvangsten hebben betrekking op definitieve vaststelling van subsidies en projecten die hebben geleid tot restituties.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzienStand ontwerpbegroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutaties 2e suppletore begroting 2007Stand 2e suppletore begroting 2007
 123(4)=(2+3)
Verplichtingen21 606128 086– 128 0860
Uitgaven :21 606128 086– 128 0860
     
Programma-uitgaven OD 121 606128 086– 128 0860
Onvoorziene uitgaven01 971– 1 9710
Loonbijstelling6 72999 999– 99 9990
Prijsbijstelling14 87726 116– 26 1160
     
Ontvangsten0000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 128,086 miljoen. Hiervan is -/- € 90,971miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2007 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 37,115 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Onvoorziene uitgaven (-/- € 1,971 miljoen)

1. Het budget Onvoorzien is deels gebruikt ter dekking van maatregelen (-/- € 0,243 miljoen)

2. Het resterende budget op Onvoorzien ad € 1,728 miljoen is ingezet voor de financiering van het Amendement Mosterd (zie toelichting artikel 28).

Loonbijstelling (-/- € 99,999 miljoen)

1. Verdeling van de loonbijstelling naar de begrotingsartikelen (-/- € 69,366 miljoen)

2. De loonbijstelling is deels gebruikt ter dekking van maatregelen (-/- € 4,029 miljoen)

3. Het resterende budget op loonbijstelling ad € 26,604 miljoen is ingezet voor de financiering van het Amendement Mosterd (zie toelichting artikel 28).

Prijsbijstelling (-/- € 26,116 miljoen)

1. Verdeling van de prijsbijstelling naar de begrotingsartikelen (-/- € 5,405 miljoen)

2. De prijsbijstelling is deels gebruikt ter dekking van maatregelen (-/- € 11,928 miljoen)

3. Het resterende budget op prijsbijstelling ad € 8,783 miljoen is ingezet voor de financiering van het Amendement Mosterd (zie toelichting artikel 28).

Licence