Base description which applies to whole site

2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B2: Bugettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties 1ste suppletore begroting 2010

Stand 1ste suppletore begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

     

Verplichtingen

1 302 485

115 373

1 417 858

57 808

57 716

57 716

57 716

16

Uitgaven:

1 302 485

115 178

1 417 663

57 808

57 716

57 716

57 716

16

         

Apparaatsuitgaven

        

1.

Kosten Financiële- verhoudingswet

100

0

100

0

0

0

0

0

         

Programma-uitgaven

        

1.

Algemene uitkering c.a.

1 250 350

8 850

1 259 200

16

16

16

16

16

2.

Integratie-uitkeringen

42 202

1

42 203

0

0

0

0

0

3.

Decentralisatie-uitkeringen

9 833

106 327

116 160

57 792

57 700

57 700

57 700

0

         

Ontvangsten:

1 302 485

115 178

1 417 663

57 808

57 716

57 716

57 716

16

Toelichting

Mutaties 1ste suppletore begroting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het provinciefonds voor het jaar 2010 met €  115 373 000 te verhogen en te brengen op € 1 417 858 000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.

Tabel B3: Verplichtingenbedrag provinciefonds 2010 (x € 1 000)

Stand verplichtingenbedrag ontwerpbegroting 2010

 

1 302 485

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

  
   

Alle troeven in handen (decentralisatie-uitkering)

221

 

Restauratie Rijksmonumenten (decentralisatie-uitkering)

19 000

 

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

57 700

 

Vervangingsregeling statenleden

16

 

Invoeringskosten WABO

9 000

 

Regiospecifiekpakket Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

29 436

 
   

Totaal nieuwe mutaties:

 

115 373

Stand verplichtingenbedrag bij 1ste suppletore begroting 2010

 

1 417 858

Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet

 

100

Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkering

 

1 259 366

Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen

 

42 202

Waarvan verplichtingenbedrag decentralisatie-uitkeringen

 

116 190

Het verplichtingenbedrag voor de algemene uitkeringen, zoals opgenomen in artikel 3 van dit wetsvoorstel, is € 1 259 366 000. Dit bedrag is het verschil tussen het verplichtingenbedrag provinciefonds van € 1 417 858 000 en de som van het verplichtingenbedrag voor de integratie-uitkeringen van €  42 202 000, de decentralisatie-uitkeringen van €  116 190 000 en de apparaatskosten van €  100 000.

Uitgaven

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het provinciefonds met € 115 178 000 te verhogen en te brengen op € 1 417 663 000. De mutaties worden in tabel B4 opgesomd. De mutaties die plaatsvinden met betrekking tot de verplichtingen zijn ook van toepassing op de uitgaven. Er zijn echter nog drie mutaties, die wel effect hebben op het uitgavenbedrag 2009, maar niet op het verplichtingenbedrag 2009. Het gaat om de «wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2009» (€ – 166 000), «wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2009» (€ 1 000) en «wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2009» (€ – 30 000). De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.

Tabel B4: Uitgavenbedrag provinciefonds 2010 (x € 1 000)

Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2010

 

1 302 485

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

  
   

Saldo mutaties in de verplichtingen (verplichtingen=uitgaven) (zie tabel B3)

115 373

 

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2009

1

 

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2009

– 30

 

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2009

– 166

 
   

Totaal nieuwe mutaties:

 

115 178

Stand uitgavenbedrag bij 1ste suppletore begroting 2010

 

1 417 663

Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet

 

100

Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering

 

1 259 200

Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen

 

42 203

Waarvan uitgavenbedrag decentralisatie-uitkeringen

 

116 160

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de ontvangsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2010 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met €  115 178 000 verhoogd tot € 1 417 663 000.

Licence