UITGAVEN
Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen
Artikel 11 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van verkeer en vervoer
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
Stand vastgestelde begroting 2010 | 1 286 571 | 1 369 654 | 758 339 | 716 617 | 1 314 133 |
Mutatie 1e suppletore begroting 2010 | – 35 764 | 41 699 | 18 577 | 45 780 | – 37 112 |
Stand na 1e suppletore begroting 2010 | 1 250 807 | 1 411 353 | 776 916 | 762 397 | 1 277 021 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
De mutatie op dit artikel betreft ten eerste de doorwerking van de bij Najaarsnota 2009 en Slotwet 2009 vermelde lagere uitgaven voor de projecten Bijdrage systeemkosten tolheffing, Slimme benuttingsmaatregelen spoor.
Ten tweede heeft de mutatie betrekking op de doorwerking van het bij Najaarsnota 2009 en Slotwet 2009 naar voren halen van middelen voor de projecten Programma filevermindering, Infrastructuur Noordvleugel en Dynamisch verkeersmanagement van het Infrastructuurfonds.
Ten derde worden voor het project Quick wins wegen/Aanpak knooppunten van het Infrastructuurfonds middelen uit 2009 (bij Najaarsnota 2009 en Slotwet 2009) en latere jaren doorgeschoven naar 2013 door vertraging bij de aanbesteding van de bewegwijzering.
Ten vierde worden voor de projecten Praktijkproef verbetering doorstroming A10 Amsterdam en Quick wins vaarwegen van het Infrastructuurfonds middelen uit 2009 (bij Najaarsnota 2009) en 2010 doorgeschoven naar latere jaren.
(x € 1 000) | Departement | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bijdrage systeemkosten tolheffing | IF | 36 733 | ||||
Programma filevermindering | IF | – 9 889 | ||||
Dynamisch verkeersmanagement | IF | – 305 | ||||
Slimme benuttingsmaatregelen spoor | IF | 10 000 | ||||
Quick wins wegen/aanpak knooppunten | IF | – 2 252 | – 1 197 | – 11 023 | 16 546 | |
Praktijkproef verbetering doorstroming A10 A’dam | IF | – 13 318 | 6 163 | 9 600 | 17 234 | |
Quick wins vaarwegen | IF | – 20 000 | 20 000 | 12 000 | ||
Infrastructuur Noordvleugel | IF | – 37 112 | ||||
Totaal | – 35 764 | 41 699 | 18 577 | 45 780 | – 37 112 |
Artikel 12 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
Stand vastgestelde begroting 2010 | 472 841 | 379 860 | 274 068 | 239 030 | 21 800 |
Mutatie 1e suppletore begroting 2010 | 241 772 | 24 931 | 4 837 | 10 438 | 1 808 |
Stand na 1e suppletore begroting 2010 | 714 613 | 404 791 | 278 905 | 249 468 | 23 608 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
De mutatie op dit artikel betreft ten eerste de doorwerking van de bij Najaarsnota 2009 en Slotwet 2009 vermelde lagere uitgaven van diverse projecten.
Ten tweede betreft de mutatie het naar voren halen van middelen naar 2009 (bij Najaarsnota 2009) en 2010 uit latere jaren voor het project Synergie KRW van het Infrastructuurfonds.
Ten derde betreft de mutatie de overboeking van middelen van artikel 15 Projecten in voorbereiding naar artikel 12 Milieu en duurzaamheid voor het project Luchtkwaliteit van het Ministerie van VROM, de projecten Nieuw gas en Elektrisch rijden van het Ministerie van VenW en de projecten Nieuw gas, Hisarna, Wind op zee en Wind op land van het Ministerie van EZ.
(x € 1 000) | Departement | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Milieutechnologie PromT | VROM | 535 | ||||
Westerschelde (inrichten EHS) | LNV | 2 799 | ||||
Bodemsanering | VROM | 4 729 | ||||
Luchtkwaliteit (totaal) | VROM | 106 289 | ||||
Luchtkwaliteit | LNV | 429 | ||||
Duurzaamheid – Biobrandstoffen | VenW | – 1 429 | 4 000 | 5 215 | ||
Duurzaamheid – UKR | EZ | 6 436 | ||||
Duurzaamheid – Europese aanbestedingsregeling CO2 opslag | VROM | 2 482 | ||||
Duurzaamheid – Energiebesparingstender UKR | EZ | 3 386 | ||||
Duurzaamheid – Ophogen budget EOS Demo-tender | EZ | 22 | ||||
Duurzaamheid – Verhoging budget 4e tender UKR | EZ | 5 915 | ||||
Duurzaamheid – UKR CO2 afvangtechnologie | EZ | 10 000 | ||||
Duurzaamheid – Verhoging budget besparingstender UKR | EZ | 2 150 | ||||
Duurzaamheid – Energietender Technopartners SEED faciliteit | EZ | 3 625 | ||||
Duurzaamheid – Energy Efficiency bedrijfsleven | EZ | 2 802 | ||||
Duurzaamheid – Innovatieve energiebesparing en duurzame WGO | EZ | 6 000 | ||||
Groninger pijpleiding | VROM | 342 | ||||
Innovatie KRW | IF | 16 700 | 2 000 | |||
Synergie KRW | IF | 6 607 | – 6 419 | – 12 548 | 5 988 | – 65 |
Innovatie Agenda Energie Gebouwde omgeving | WWI | 7 896 | ||||
Duurzame mobiliteit | VenW | 2 560 | 2 000 | |||
Kas als energiebron | EZ | 5 000 | ||||
CATO2 | EZ | 2 000 | ||||
Duurzame elektriciteitsvoorziening | EZ | – 258 | 250 | 250 | 250 | 222 |
Groene grondstoffen | EZ | 1 583 | ||||
ADEM | EZ | 9 500 | ||||
Groene grondstoffen | LNV | 680 | ||||
Kas als energiebron | LNV | 1 184 | ||||
Ketenefficiency | LNV | 179 | ||||
Nieuw gas | VenW | 2 000 | 1 900 | |||
Electrisch rijden | VenW | 5 000 | 10 000 | 5 000 | ||
Nieuw gas | EZ | 15 792 | 6 200 | 3 700 | 200 | 151 |
Wind op zee | EZ | 3 457 | 4 000 | 1 600 | 4 000 | 1 500 |
Hisarna | EZ | 5 000 | ||||
Wind op land | EZ | 380 | 1 000 | 1 620 | ||
Totaal | 241 772 | 24 931 | 4 837 | 10 438 | 1 808 |
Artikel 13 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
Stand vastgestelde begroting 2010 | 494 374 | 243 015 | 183 019 | 121 979 | 85 444 |
Mutatie 1e suppletore begroting 2010 | 102 680 | 57 504 | 86 207 | 67 747 | 53 979 |
Stand na 1e suppletore begroting 2010 | 597 054 | 300 519 | 269 226 | 189 726 | 139 423 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
De mutatie op dit artikel betreft de doorwerking van de bij Najaarsnota 2009 en Slotwet 2009 vermelde lagere of hogere uitgaven van diverse projecten.
Daarnaast betreft de mutatie de overboeking van middelen van artikel 15 Projecten in voorbereiding naar artikel 13 Kennis en innovatie voor diverse projecten van verschillende departementen in het kader van maatschappelijke sectoren en ICT (Enveloppe Maatschappelijke sectoren en ICT), de selectieve continuering van (in deze kabinetsperiode) aflopende kennis en innovatieprojecten (€ 500 mln. impuls kennis en innovatie) en grootschalige researchinfrastructuur en innovatieve oplossingen voor toekomstige lerarentekorten.
(x € 1 000) | Departement | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kennis, onderzoek en innovatie | OCW | 3 500 | ||||
Kennis, onderzoek en innovatie | EZ | 1 292 | ||||
Kennis, onderzoek en innovatie (vernieuwingsinpuls) | OCW | – 7 | ||||
Kennis BSIK (leven met water + processysteem) | VenW/IF | 4 163 | ||||
Kennis BSIK (Transumo) | VenW | 2 405 | ||||
Kennis BSIK | VWS | 469 | 1 546 | |||
Kennis BSIK | EZ | – 7 049 | ||||
Kennis BSIK | OCW | 30 597 | ||||
Kennis BSIK | VROM | 8 275 | ||||
Kennis BSIK | LNV | – 794 | ||||
VMBO/Funderend onderwijs | OCW | 2 383 | ||||
VMBO/Funderend onderwijs | LNV | 2 | ||||
Innovatievouchers | EZ | 3 775 | ||||
Holst Center | EZ | – 1 333 | ||||
Technostarters | EZ | 548 | ||||
Plantkundig onderzoek | LNV | 1 673 | ||||
Sleutelgebieden | EZ | 4 308 | ||||
Topinstituut Farma | VWS | – 9 679 | – 1 941 | 15 000 | 4 628 | |
Transgene gewassen | VROM | 182 | ||||
Inn.progr. en toponderzoek-Haaglanden | IF | 1 322 | ||||
Inn.progr. en toponderzoek-Phytophthora | LNV | – 3 569 | 876 | 876 | 876 | |
Inn.progr. en toponderzoek-WCFS+ | EZ | – 1 077 | ||||
Inn.progr. en toponderzoek-Scheidingstechnologie PPS | EZ | – 2 196 | ||||
Inn.progr. en toponderzoek-technostarters in de creatieve industrie | EZ | 506 | ||||
Inn.progr. en toponderzoek-Potato genoom sequensing | LNV | – 70 | 20 | |||
Inn.progr. en toponderzoek-TTI Groene Genetica | LNV | 3 176 | ||||
Inn.progr. en toponderzoek-VIA | Just | 537 | ||||
Vit. Infra-Compartimentering dijken | IF | 442 | ||||
Vit. Infra-XIRAF | Just | 199 | ||||
Vit. Infra-Reconstructie 3D camerabeelden | Just | 229 | ||||
Vit. Infra-CBRN-security | Just | – 79 | ||||
Vit. Infra-Cameratoezicht sensoring en triggering | Just | – 297 | ||||
MS&ICT-Madonna | VWS | – 808 | ||||
MS&ICT-Koala | VWS | – 60 | ||||
MS&ICT-Groeien door games | OCW | 180 | ||||
MS&ICT-Leren in een virtuele wereld | OCW | – 120 | ||||
MS&ICT-Games to learn | OCW | – 135 | ||||
MS&ICT-Logo | OCW | – 41 | ||||
MS&ICT-Virtuele games als uitdagend leermiddel | OCW | – 154 | ||||
MS&ICT-Birth | VWS | 237 | ||||
MS&ICT-MediaMania | OCW | 9 | ||||
MS&ICT-Special Learning Community | OCW | 6 | ||||
MS&ICT-Digitale Leergemeenschap | OCW | 41 | ||||
MS&ICT-Suppleo | OCW | 167 | ||||
MS&ICT-Les 2.0 | OCW | 163 | ||||
MS&ICT-SVP | OCW | 248 | ||||
MS&ICT-Edu-game | OCW | 445 | 70 | 35 | ||
MS&ICT-Game IIENS | OCW | 315 | ||||
MS&ICT-Samen veilig voorbereid | BZK | 68 | ||||
MS&ICT-Invoering landelijke digitale bereikbaarheid | BZK | 800 | 250 | 150 | ||
MS&ICT- Pico Bello | VWS | 559 | 384 | |||
MS&ICT – Ketenintegratie trombosedienst | VWS | 233 | 226 | |||
Impuls veterinaire aviaire influenza | LNV | 2 303 | ||||
TTI Watertechnologie | EZ | 2 727 | – 110 | 110 | ||
NICIS | VROM/WWI | 707 | ||||
CTMM | EZ | – 4 754 | – 11 061 | – 198 | – 38 | |
RSV | VWS | – 10 863 | 3 009 | 8 215 | 5 895 | 6 074 |
Rendement & Excellentie | OCW | 1 270 | ||||
Investeringsagenda beta en techniek | OCW | – 2 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Leren door te experimenteren | OCW | – 5 391 | 5 800 | 4 700 | 3 800 | 2 000 |
Fonds versterking beroepsonderwijs-bedrijfsleven | EZ | 5 815 | ||||
Beelden voor de toekomst | OCW | – 136 | ||||
Onderwijs en ondernemerschap | EZ | 5 446 | ||||
Beroepsonderwijs in bedrijf (totaal) | OCW | 4 503 | ||||
Kennis voor klimaat | VROM | 2 298 | ||||
Biomedical materials | EZ | 1 883 | – 1 452 | – 1 260 | 998 | 1 294 |
Scheidingstechnologie | EZ | 189 | 1 454 | 647 | ||
Nanolab | EZ | 8 167 | 4 067 | 3 027 | ||
Be-Basic | EZ | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
HTSM | EZ | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
TIFN | EZ | 2 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 500 |
MARIN (Dynamic Two Phase Lab) | EZ | 7 100 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 900 |
Impuls innovatie | OCW | 4 000 | 10 000 | 4 000 | 2 000 | |
Beroepsonderwijs in bedrijf (netwerkscholen) | OCW | 96 | 1 096 | 1 096 | 96 | – 2 384 |
Totaal | 102 680 | 57 504 | 86 207 | 67 747 | 53 979 |
Artikel 14 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
Stand vastgestelde begroting 2010 | 269 269 | 118 288 | 64 990 | 39 150 | 39 250 |
Mutatie 1e suppletore begroting 2010 | 256 539 | 51 020 | 78 629 | 41 353 | 24 801 |
Stand na 1e suppletore begroting 2010 | 525 808 | 169 308 | 143 619 | 80 503 | 64 051 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
De mutatie op dit artikel betreft ten eerste de doorwerking van de bij Najaarsnota 2009 en Slotwet 2009 vermelde lagere of hogere uitgaven van diverse projecten. Het gaat met name om het doorschuiven van middelen van 2009 naar 2010 voor Sleutelprojecten (€ 89,6 mln.) en projecten in het kader van Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (€ 41,7 mln.) van het Ministerie van VROM.
Ten tweede heeft de mutatie betrekking op de overboeking van middelen van artikel 15 Projecten in voorbereiding naar artikel 14 Ruimtelijke ordening voor de Nota Ruimte projecten IJsseldelta Kampen, Hart van Zuid Gemeente Hengelo, Almere Weerwaterzone en Stadshavens Rotterdam van het Ministerie van VROM, de Nota Ruimte projecten Brainport Eindhoven, Groningen centrale zone, Eindhoven A2 zone en Apeldoorn kanaalzone van het Ministerie van EZ en de Nota Ruimte projecten Westflank Haarlemmermeer en Mooi en vitaal Delfland van het Ministerie van LNV. Daarnaast zijn middelen uit de Coalitieakkoord enveloppe regionaal economisch beleid (Sterke regio’s) toegekend aan de projecten Hightech factory Twente en Leiden bioscience park van het Ministerie van EZ.
Ten derde wordt € 3,5 mln. toegevoegd aan het project Oude Rijnzone van het Ministerie van VROM uit de enveloppe Nota Ruimte. Gelijktijdig wordt de bijdrage voor BIRK verlaagd met € 3,5 mln. en toegevoegd aan de enveloppe Nota Ruimte.
(x € 1 000) | Departement | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sleutelprojecten | VROM | 89 613 | ||||
BIRK + saneringsregeling | VROM | 38 156 | ||||
Malta | OCW | 1 100 | ||||
Internationale Campus Eindhoven | EZ | – 151 | – 217 | – 269 | ||
High Tech Factory Twenthe | EZ | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 |
Leiden Bioscience Park | EZ | 3 300 | 3 300 | 3 400 | ||
Verruiming vaargeul Eemshaven – Noordzee | IF | 6 000 | 3 000 | 1 400 | ||
Greenports | LNV | 3 013 | – 1 000 | 2 000 | ||
Klavertje 4 (Greenport Venlo) | LNV | – 1 000 | – 1 000 | 2 000 | ||
Mooi Nederland | VROM | 8 145 | ||||
Klimaatbuffers | VROM | 2 857 | ||||
Geluidskaarten | VROM | 2 956 | ||||
Noordelijke IJ-overs | VROM | – 6 162 | ||||
Planvormingskosten | VROM | 1 675 | ||||
Den Bosch | VROM | – 2 600 | ||||
Nijmegen Waalfront | VROM | 7 500 | – 5 000 | |||
Maastricht Belvedere | VROM | – 2 000 | ||||
Waterdunen | VROM | – 1 634 | ||||
Scheveningen Boulevard | VenW | 300 | ||||
Nieuwe Hollandse Waterlinie | LNV | – 7 600 | – 500 | 7 360 | 6 850 | 1 250 |
Brainport Eindhoven | EZ | 15 100 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Groningen Centrale Zone | EZ | 12 800 | 3 200 | |||
Eindhoven A2 Zone | EZ | 5 400 | 1 400 | |||
Apeldoorn kanaalzone | EZ | 8 800 | 2 200 | |||
Westflank Haarlemmermeer | LNV | 7 500 | 15 000 | 15 000 | 9 000 | |
Mooi en vitaal Delfland | LNV | 17 700 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 7 300 |
IJsseldelta Kampen | VROM | 17 900 | 4 500 | |||
Hart van Zuid Gemeente Hengelo | VROM | 11 600 | 2 900 | |||
Almere Weerwaterzone | VROM | 14 000 | 3 000 | |||
Stadshavens Rotterdam | VROM | 19 000 | 12 000 | |||
Oude Rijnzone | VROM | 3 500 | ||||
Totaal | 256 539 | 51 020 | 78 629 | 41 353 | 24 801 |
Artikel 15 Projecten in voorbereiding
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
Stand vastgestelde begroting 2010 | 615 584 | 689 701 | 903 431 | 841 982 | 883 671 |
Mutatie 1e suppletore begroting 2010 | 139 451 | – 172 495 | 8 887 | – 149 072 | – 173 590 |
Stand na 1e suppletore begroting 2010 | 755 035 | 517 206 | 912 318 | 692 910 | 710 081 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
De mutatie op dit artikel betreft ten eerste het doorschuiven van de middelen voor projecten in voorbereiding die in 2009 niet daadwerkelijk zijn toegezegd aan de uitvoerende departementen of die wel zijn toegezegd, maar nog niet zijn overgeheveld naar de desbetreffende departementale begrotingen.
In de tweede plaats betreft de mutatie de meerjarige overboeking van middelen van artikel 15 Projecten in voorbereiding naar de desbetreffende uitgavenartikelen voor diverse projecten. Het gaat onder andere om projecten in het kader van de Innovatieagenda energie (Coalitieakkoord enveloppe Energie), de selectieve continuering van (in deze kabinetsperiode) aflopende kennis en innovatieprojecten (€ 500 mln. impuls kennis en innovatie) en de Nota Ruimte.
(x € 1 000) | Departement | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Milieutechnologie | EZ | 3 897 | ||||
Kennis, onderzoek en innovatie | OCW | 5 420 | ||||
Kennis, restant BSIK inclusief Technocentra | Divers | 1 600 | ||||
BIRK | LNV | 7 500 | ||||
BSIK | VWS | – 1 531 | ||||
Inn.progr. en toponderzoek (enveloppe) | Divers | 6 490 | ||||
Luchtkwaliteit | Divers | – 39 178 | ||||
Duurzaamheid (enveloppe) | Divers | 589 | ||||
Vit. infra (enveloppe) | Divers | 1 597 | ||||
Maatschappelijke Sectoren en ICT | Divers | – 3 396 | ||||
Infrastructuur Noordvleugel | IF | 120 633 | ||||
Nota Ruimte | Divers | 33 500 | – 159 841 | – 173 859 | ||
Grootschalige researchinfratstructuur/Lerarentekort | Divers | – 39 482 | – 7 618 | |||
Impuls kennis en innovatie (€ 500 mln. pakket) | Divers | – 90 351 | – 102 137 | – 32 512 | ||
Beroepsonderwijs in bedrijf | Divers | 1 029 | ||||
Integrale gebiedsopgaven | Divers | 128 851 | ||||
Enveloppe Luchtkwaliteit | VROM | 264 | ||||
Maatschappelijke Sectoren en ICT (overboeking Kenniswijk) | Divers | 9 804 | ||||
Env Infra en (vaar)wegen: investeren in wegen | Divers | 537 | ||||
Env Infra en (vaar)wegen: investeren in vaarwegen | Divers | 10 552 | ||||
Env Infra en (vaar)wegen: luchtkwaliteit | Divers | 135 | ||||
Env Regionaal economisch beleid: luchtkwaliteit | Divers | 45 | ||||
Env Regionaal economisch beleid: herstructurering bedrijventerreinen | Divers | 5 689 | ||||
Env Regionaal economisch beleid: sterke regio’s | Divers | – 4 015 | 151 | 217 | 269 | |
Env Regionaal economisch beleid: nader te verdelen | Divers | 5 182 | ||||
Env Openbaar vervoer: impuls spoorambitie | Divers | – 15 440 | 10 360 | 41 248 | ||
Env Energie | Divers | – 73 100 | ||||
Env Natuur, EHS en Vitaal platteland: luchtkwaliteit | Divers | 82 | ||||
Totaal | 139 451 | – 172 495 | 8 887 | – 149 072 | – 173 590 |
ONTVANGSTEN
Ontvangsten van het fonds
Artikel 21 Ontvangsten uit aardgasbaten
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
Stand vastgestelde begroting 2010 | 3 138 639 | 2 800 518 | 2 183 847 | 1 958 758 | 2 344 298 |
Mutatie 1e suppletore begroting 2010 | 704 678 | 2 659 | 197 137 | 16 246 | – 130 114 |
Stand na 1e suppletore begroting 2010 | 3 843 317 | 2 803 177 | 2 380 984 | 1 975 004 | 2 214 184 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
Conform de Fes-Begrotingswet 2010 is sprake van een vaste Fes-voeding uit gasbaten, die niet meer fluctueert als gevolg van mutaties in de gasbaten. De mutatie betreft de aanpassing van de raming die nodig is om de voorziene Fes-uitgaven te dekken.