39. | Algemeen | Stand ontwerp begroting 2010 | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1+2) | ||||||
Verplichtingen | 98 357 | 30 694 | 129 051 | 15 498 | 2 577 | 2 715 | 2 715 | |
Uitgaven | 98 357 | 30 694 | 129 051 | 15 498 | 2 577 | 2 715 | 2 715 | |
39.1 | Apparaat algemeen | 85 871 | 30 694 | 116 565 | 15 748 | 2 577 | 2 715 | 2 715 |
* | Bijdrage baten-lastendiensten P-Direct | 1 911 | ||||||
* | Bijdrage baten-lastendiensten Werkmaatschappij | 54 140 | ||||||
a | CIO Functie (van artikel 37.3) | 150 | 150 | |||||
b | Software Verkiezingen (van artikel 31.5) | 336 | ||||||
c | Inkoop functie (van Jus) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||
d | Ontwikkeling Rijks Crisiscentrum | 3 200 | 6 452 | |||||
e | Sociaal Flankerend Beleid | 1 170 | 780 | |||||
f | Stimuleringsfonds Vernieuwing Rijksdienst | 3 000 | 2 929 | |||||
g | Het nieuwe werken (van OCW) | 25 | ||||||
h | Wetgeving (van KR) | 375 | ||||||
i | Vernieuwing Rijksdienst (naar Jus) | – 140 | – 140 | |||||
j | Dienstverlening aan de werkmaatschappij en P-Direkt | 16 397 | ||||||
k | Plusprodukten | 3 169 | ||||||
l | Vernieuwing Rijksdienst (naar BuiZa) | – 165 | ||||||
m | Bedrijfsvoering BZK (van diverse artikelen) | 1 496 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | ||
n | Huisvesting (van Koninkrijksrelaties) | 869 | 755 | 755 | 755 | 755 | ||
o | Interbestuurlijke beleidsinfo (van artikel 31.1) | 80 | ||||||
p | Bijdrage arbeidsmarktanalyse (naar artikel 35.1) | – 23 | ||||||
q | Juridische functie (van artikel 23.25) | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | ||
r | Relatie beleid en uitvoering (naar artikel 37.2) | – 113 | ||||||
s | Uitbreiding Staftaken (van artikel 37.25) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
t | Bijdrage BZK ICBR 2010 (naar artikel 37.2) | – 179 | ||||||
u | Stimuleringsbudget (naar artikel 37.2 en 37.4) | – 1 400 | ||||||
v | Bijdrage rondetafelconferentie (naar artikel 39.5) | – 75 | ||||||
w | Digitale Werkomgeving Rijk (van artikel 37.3) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | ||
x | Topinstituut publiek management | 2 000 | 3 000 | |||||
y | Middelen inzake Kluwercontract (uitgeverij) | – 138 | – 138 | – 138 | ||||
Programma-uitgaven | 12 486 | 0 | 12 486 | – 250 | 0 | 0 | 0 | |
39.5 | Kennis, onderzoek (en internationaal) | 7 401 | – 75 | 7 326 | – 250 | 0 | 0 | 0 |
a | Onderzoek en fin. Functies (van GF) | 71 | ||||||
b | Hill (naar OCW) | – 50 | – 50 | |||||
c | Daderprofielen (van BuiZa) | 29 | ||||||
d | Efficientiestudies (naar artikel 35.1) | – 200 | – 200 | |||||
e | Bijdrage rondetafelconferentie (van artikel 39.1) | 75 | ||||||
39.6 | Internationaal | 5 085 | – 15 | 5 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a | Groei (naar artikel 23.3) | – 15 | ||||||
39.10 | Verzamaluitkering | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a | Bijdrage Utrecht (van artikel 25.2) | 70 | ||||||
b | Veiligheidsarena (van artikel 25.2) | 20 | ||||||
Ontvangsten | 0 | 19 566 | 19 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a | Dienstverlening aan de werkmaatschappij en P-Direkt | 16 397 | ||||||
b | Plusprodukten | 3 169 | ||||||
Uitgaven
Artikelonderdeel 39.1
d. Betreft een bijdrage in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst voor de ontwikkeling van een Rijksbreed crisiscentrum waarbij processen, ICT, opleidingen en oefeningen rijksbreed voor alle decentrale coördinatiecentra worden gestandaardiseerd.
e. Betreft middelen voor Sociaal Flankerend Beleid in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst.
f. Bijdrage aan het Stimuleringsfonds innovatieprojecten.
j. Betreft het doorberekenen van dienstverlening aan de baten-lastendiensten Werkmaatschappij en P-Direkt.
k. Het gaat hier om de interne verrekening van kosten voor de repro/postkamer, buitenpanden, smartphones, telewerkvoorzieningen en de doorbelaste kosten voor het netwerkbeheer aan de buitenpanden.
m. Betreft herschikking van budgetten ten behoeve van de kosten voor huisvesting en informatievoorziening.
u. Middelen voor de Rijksacademie voor bedrijfsvoering, clustering meldkamers en Rijksmarktplaats uit het stimuleringsbudget Vernieuwing Rijksdienst.
x. In het kader van de Vernieuwing Rijksdienst ontvangt BZK een bijdrage voor het opzetten van een Topinstituut voor publiek management.
Ontvangsten
a. Betreft het doorberekenen van dienstverlening aan de baten-lastendiensten Werkmaatschappij en P-Direkt.
b. Het gaat hier om de interne verrekening van kosten voor de repro/postkamer, buitenpanden, smartphones, telewerkvoorzieningen en de doorbelaste kosten voor het netwerkbeheer aan de buitenpanden.