Artikel 91. Algemeen
(x € 1 000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||||
Verplichtingen: | 351 168 | 15 801 | 366 969 | 75 238 | 21 533 | 4 616 | 874 | ||||
Uitgaven: | 356 338 | 0 | 112 170 | 468 508 | 49 150 | 25 609 | 4 616 | 874 | |||
Programma: | 50 045 | 0 | 186 | 50 231 | 9 228 | 10 261 | 933 | 1 433 | |||
Communicatie-instrumenten | 5 709 | 4 466 | 10 175 | 2 528 | 1 881 | 933 | 1 433 | ||||
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB) | 5 425 | 5 425 | |||||||||
Overige vastgoedinformatievoorziening | 38 911 | – 6 570 | 32 341 | 4 490 | 7 880 | ||||||
Programma/onderzoek Planbureau voor de Leefomgeving (PLO) | 0 | 0 | |||||||||
Verzameluitkering | 2 290 | 2 290 | 2 210 | 500 | |||||||
Apparaat: | 56 583 | 0 | 1 747 | 58 330 | 1 962 | 1 662 | 1 662 | 1 662 | |||
Beleidsartikelen begroting XI-VROM: | 35 432 | 519 | 35 951 | 795 | 795 | 795 | 795 | ||||
Beleidsartikelen begroting XVIII-WWI: | 21 151 | 1 228 | 22 379 | 1 167 | 867 | 867 | 867 | ||||
Planbureau en Raden: | 37 397 | 0 | – 1 696 | 35 701 | – 2 350 | – 2 333 | – 2 528 | – 2 528 | |||
VROM-Raad | 2 082 | – 1 711 | 371 | – 1 711 | – 1 711 | – 1 711 | – 1 711 | ||||
Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek | 520 | – 520 | 0 | – 824 | – 817 | – 817 | – 817 | ||||
Waddenadviesraad (WAR) | 724 | 0 | 724 | ||||||||
Adviesraad Gevaarlijke Stoffen | 0 | 500 | 500 | ||||||||
Technische Commissie Bodembescherming (TCB) | 632 | 632 | |||||||||
Apparaat PBL | 33 439 | 35 | 33 474 | 185 | 195 | 0 | 0 | ||||
Postactieven: | 10 369 | 0 | 10 369 | ||||||||
Gemeenschappelijke voorzieningen: | 168 684 | 0 | 15 555 | 184 239 | 9 553 | – 706 | – 1 549 | – 1 001 | |||
Gemeenschappelijke voorzieningen | 143 765 | 15 555 | 159 320 | 9 553 | – 706 | – 1 549 | – 1 001 | ||||
Huurbijdrage aan Rgd | 24 919 | 0 | 24 919 | ||||||||
Verzameluitkering: | 0 | 0 | |||||||||
Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties: | 33 260 | 77 219 | 110 479 | 16 387 | 7 145 | 1 308 | 1 308 | ||||
Taakstellingen: | 0 | 0 | 19 159 | 19 159 | 14 370 | 9 580 | 4 790 | 0 | |||
Rijksbrede taakstelling apparaat | 0 | 19 159 | 19 159 | 14 370 | 9 580 | 4 790 | |||||
Ontvangsten: | 32 779 | 23 525 | 56 304 | 4 300 | 4 260 | 2 286 | 2 286 | ||||
Instrument: Communicatie-instrumenten
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Van instrument «Bekostiging externe uitvoeringsorganisaties» in het kader van een juiste artikelbelasting | 3 378 | 3 680 |
2. | Overige mutaties | – 365 | 786 |
Totaal | 3 013 | 4 466 | |
Instrument: Overige vastgoedinformatie
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Van instrument «Gemeenschappelijke voorzieningen» tbv programmasturing | 2 550 | 2 550 |
2. | Compensatie voor overschrijding in 2009 | – 1 120 | – 1 120 |
3. | Kas/verplichtingen schuif ivm vertraging project | – 8 000 | – 8 000 |
Totaal | – 6 570 | – 6 570 | |
Toelichting
Ad 3.
In verband met een vertraging bij het project Basisregistratie Grootschalige Topografie zijn de verplichtingen en uitgaven in 2010 met € 8 mln verlaagd. In de jaren 2011 en 2012 zijn de verplichtingen en kasbudgetten verhoogd met resp. € 2 mln en € 6 mln.
Instrument: Gemeenschappelijke voorzieningen
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Van instrument «Gemeenschappelijke voorzieningen» tbv programmasturing Geonovem | 2 550 | 2 550 |
2. | Van portefeuille Milieu tbv project Mans | 1 000 | 1 000 |
3. | Bijdrage Rgd aan de overschrijding VROM bedrijfsvoering | 2 157 | 2 157 |
4. | Kas/verplichtingen schuif tbv compensatie «Overige vastgoedinformatie» | 3 000 | 3 000 |
5. | Compensatie voor overschrijding in 2009 | – 3 580 | – 3 580 |
6. | Bijdrage van de Rgd, VI en V&W voor he tProgramma Nieuwe Huisvesting | 1 437 | 1 437 |
7. | Inzet deel van de prijsbijstelling tranche 2009 | 2 296 | 2 296 |
8. | Kasschuif tbv het specifieke beeld van de VROM-begroting | 2 938 | 2 938 |
9. | Verplichtingenschuif | – 39 850 | |
10. | Overige mutaties | 3 502 | 3 757 |
Totaal | – 24 550 | 15 555 | |
Toelichting
Ad 2.
Zie de toelichting onder het instrument Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties.
Instrument: Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Bijdrage van de portefeuilles WWI, Milieu en Ruimte aan de bekostiging voor de opdrachten aan AgentschapNL | 20 102 | 59 872 |
2. | Bijdrage van de portefeuilles Milieu en Ruimte aan de bekostiging van de opdrachten aan het RIVM | 1 124 | 12 263 |
3. | Naar instrument «Communicatie» in het kader van een juiste artikelbelasting | – 3 378 | – 3 680 |
4. | Bijdrage van de portefeuilles WWI, Milieu en Ruimte aan incidentele en structurele kosten van de WABO | 8 210 | 8 610 |
5. | Bijdrage uit aanvullende post WABO/Mans | 10 000 | 10 000 |
6. | Bijdrage aan PF tbv WABO | – 9 000 | – 9 000 |
7. | Bijdrage proceskosten Mans | – 1 000 | – 1 000 |
8. | Overige mutaties | ||
Totaal | 22 283 | 77 219 | |
Toelichting
Ad 5/6/7.
VROM en het IPO zijn overeengekomen dat de provincies een eenmalige bijdrage van in totaal € 9 mln ontvangen voor de bestuurlijke lasten bij de invoering van de Wabo. Dit bedrag is afkomstig uit de aanvullende post. Het restant (€ 1 mln) is bestemd voor proceskosten verbonden aan de oprichting van regionale uitvoeringsdiensten (Mans).
Artikel 92. Nominaal en onvoorzien
(x € 1 000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||||
Verplichtingen: | – 3 009 | 616 | – 2 393 | 518 | – 2 015 | – 1 505 | – 1 506 | ||||
Uitgaven: | – 3 249 | 0 | 616 | – 2 633 | 1 663 | – 1 119 | – 394 | – 394 | |||
Loonbijstelling: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loonbijstelling | 0 | 0 | |||||||||
Prijsbijstelling: | 2 296 | 0 | – 2 296 | 0 | – 2 296 | – 2 270 | – 2 270 | – 2 269 | |||
Prijsbijstelling | 2 296 | – 2 296 | 0 | – 2 296 | – 2 270 | – 2 270 | – 2 269 | ||||
Onvoorzien: | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onvoorzien | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nog nader te verdelen: | – 5 717 | 0 | 2 912 | – 2 805 | 3 959 | 1 151 | 1 876 | 1 875 | |||
Nog nader te verdelen taakstellingen | – 2 740 | 2 479 | – 261 | 2 470 | 1 593 | 2 102 | 2 101 | ||||
Nog nader te verdelen overig | – 2977 | 433 | – 2 544 | 1 489 | – 442 | – 226 | – 226 | ||||
Wetsartikel 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
Waddenfonds
(x € 1 000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||||
Verplichtingen: | 40 478 | – 29 381 | 11 097 | 7 927 | 9 778 | ||||||
Uitgaven: | 40 478 | 0 | – 29 381 | 11 097 | 0 | 0 | 7 927 | 9 778 | |||
Programma: | 39 600 | 0 | – 29 381 | 10 219 | 0 | 0 | 7 927 | 9 778 | |||
Vergroten/versterken van natuur- en landschapswaarden van het Wad | 17 820 | 0 | – 13 221 | 4 599 | 0 | 0 | 3 567 | 4 400 | |||
Verminderen externe bedreigingen van de rijkdom van de Waddenzee | 2 376 | 0 | – 1 763 | 613 | 0 | 0 | 476 | 587 | |||
Duurzame economische ontwikkeling en energiehuishouding | 17 820 | 0 | – 13 221 | 4 599 | 0 | 0 | 3 567 | 4 400 | |||
Ontwikkelen duurzame kennishuishouding waddengebied | 1 584 | 0 | – 1 176 | 408 | 0 | 0 | 317 | 391 | |||
Apparaat: | 878 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Beheers- en uitvoeringskosten | 878 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ontvangsten: | 33 878 | 33 878 | 0 | 0 | |||||||