Het werkelijk kader/BKZ is door het kabinet Balkenende IV vastgesteld in het coalitieakkoord. Gedurende een kabinetsperiode verandert dit kader in principe niet meer, afgezien van ijklijnmutaties, nominale bijstellingen en technische bijstellingen. De ijklijnmutaties betreffen zoals eerder beschreven verschuivingen van uitgaven tussen de verschillende kaders.
De nominale bijstelling is het aanpassen van het kader aan de ontwikkeling van de prijs nationale bestedingen (pNB). Hierdoor beweegt het kader mee met een hogere of lagere prijsontwikkeling. Sinds het opstellen van het coalitieakkoord is de verwachte prijsontwikkeling licht gedaald, waardoor het kader lager uitvalt. Daarnaast is het kader neerwaarts aangepast als gevolg van technische bijstellingen. In het Aanvullende Beleidsakkoord van maart 2009 heeft het kabinet vastgelegd dat vanaf de ontwerpbegroting 2009 de uitgavenkaders gecorrigeerd worden voor macro-economische ontwikkelingen. Dit houdt in dat het kader aangepast wordt aan het verschil tussen de ontwikkeling van de prijs nationale bestedingen en de daadwerkelijke ontwikkeling van de lonen en prijzen in de zorg (dit is de zogenaamde ruilvoet).
Als gevolg van alle hierboven genoemde ontwikkelingen is het kader voor 2010 ten tijde van de 1e suppletore wet € 306 miljoen lager dan in de ontwerpbegroting 2010.
Tabel 2 geeft een overzicht van de bijstelling van het werkelijk kader/BKZ1.
2010 | |
|---|---|
BKZ-plafond stand VWS ontwerpbegroting 2010 | 57 415,6 |
Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2010) | – 219,8 |
IJklijnmutaties begrotingsgefinancieerde uitgaven | – 86,0 |
BKZ-plafond stand 1e suppletore begroting 2010 | 57 109,8 |
Tabel 3 geeft de ontwikkeling van de uitgaven en ontvangsten onder het werkelijk kader/BKZ1 weer.
Bruto BKZ uitgaven | BKZ ontvangsten | Netto BKZ uitgaven | Werkelijk kader/BKZ | Overschrijding (+) / onderschrijding (-) | |
|---|---|---|---|---|---|
a | b | c=a-b | d | e=c-d | |
Stand VWS ontwerpbegroting 2010 | 59 734 | 2 975 | 56 759 | 57 416 | – 656 |
Stand 1e suppletore begroting 2010 | 60 548 | 2 885 | 57 663 | 57 110 | 553 |
Mutatie t.o.v. stand VWS ontwerpbegroting 2010 | 814 | – 90 | 904 | – 306 | 1 209 |
Als gevolg van ijklijn- en technische mutaties, een daling van de verwachte loon- en prijsontwikkeling en de tegenvallers die volgen uit de actualisering van de zorguitgaven, zijn de bruto-BKZ-uitgaven (€ 814 miljoen), -ontvangsten (– € 90 miljoen) en dus ook netto-BKZ-uitgaven (€ 904 miljoen) toegenomen.
Ten opzichte van het werkelijk kader/BKZ is er sprake van een overschrijding van € 553 miljoen. De totale mutatie ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2010 is € 1 209 miljoen.