(x € 1.000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||||
Verplichtingen: | 328 326 | 1 018 722 | 1 347 048 | – 262 729 | – 138 143 | – 138 143 | – 132 839 | ||||
Uitgaven: | 443 693 | 0 | 50 760 | 494 453 | 51 437 | 42 703 | 54 195 | 55 650 | |||
Programma: | 443 693 | 0 | 50 760 | 494 453 | 51 437 | 42 703 | 54 195 | 55 650 | |||
Stimuleren krachtige steden | 307 050 | 0 | – 591 | 306 459 | 51 437 | 42 703 | 54 195 | 55 650 | |||
BDU-Fysiek Investeringen Stedelijke vernieuwing | 287 406 | 16 460 | 303 866 | 61 246 | 49 703 | 56 345 | 56 375 | ||||
Innovatiebudget Stedelijke vernieuwing | 15 051 | – 15 051 | 0 | – 9 809 | – 7 000 | – 2 150 | – 725 | ||||
BDU-Sociaal, Integratie en Veiligheid | 0 | 0 | |||||||||
BDU-veiligheidsmiddelen/leefbaarheid | 2 000 | – 2 000 | 0 | ||||||||
Faciliteren grotestedenbeleid | 1 656 | 1 656 | |||||||||
Sittard Geleen | 937 | 937 | |||||||||
Sociale herovering | 0 | 0 | |||||||||
Programma Sociale Veiligheid | 0 | 0 | |||||||||
Vitale wijken tot stand brengen | 4 274 | 0 | – 700 | 3 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stimuleren wijkaanpak/wijkverpleegkundigen | 2 389 | 2 389 | |||||||||
40+ wijkenbudget | 1 185 | 1 185 | |||||||||
Bewonersinitiatieven | 700 | – 700 | 0 | ||||||||
Voldoende woningproductie: | 126004 | 0 | 50 128 | 176 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Budget BLS | 126004 | – 51 200 | 74 804 | ||||||||
Bijdragen stimulering woningproductie | 0 | 101 328 | 101 328 | ||||||||
Overige programmabudgetten: | 6 365 | 0 | 1 923 | 8 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onderzoek | 1 382 | – 84 | 1 298 | ||||||||
Kennisoverdracht | 1 345 | 700 | 2 045 | ||||||||
FES NICIS | 3 638 | 707 | 4 345 | ||||||||
Kenniscentum | 0 | 0 | |||||||||
600 | 600 | ||||||||||
Ontvangsten: | 3 638 | 2 707 | 6 345 | 222 | |||||||
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Fysieke Investeringen Stedelijke vernieuwing
Verplichtingen | Uitgaven | ||
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Van portefeuille Ruimte voor ISV3 | 242 000 | 19 403 |
2. | Verplichtingenschuif van 2011–2014 naar 2010 voor ISV3 | 671 854 | 0 |
3. | Vertragingen projecten Maatwerk ISV en Impuls ISV in 2009 | 0 | 1 528 |
4. | Impulsbudget naar de verzameluitkering | 0 | – 5.241 |
Totaal | 913 854 | 16 460 | |
Toelichting
Ad 1.
De middelen voor bodemsanering worden van de VROM begroting naar het ISV instrument overgeheveld zodat het gehele budget in één keer kan worden verplicht. Daarnaast wordt er vanuit één instrument bevoorschot.
Ad 2.
Op basis van de wet ISV zijn voor stedelijke vernieuwing met gemeenten en provincies verplichtingen aangegaan voor de periode 2010 tot en met 2014. Aangezien het een meerjarige verplichting betreft over de periode 2010–2014 is een verplichtingenschuif noodzakelijk. Daartoe wordt het verplichtingenbudget uit de jaren 2011–2014 naar voren gehaald.
Ad 3.
Een vertraging bij enkele projecten in het kader van Maatwerk en de Impulsregeling Stedelijke Vernieuwing in 2009 leidt tot aanpassing van het kasritme.
Ad 4.
De voor de afwikkeling van de Impulsregeling Stedelijke vernieuwing 2005 beschikbare uitgavenbudgetten vormen voortaan onderdeel van de verzameluitkering van WWI. Verantwoording van deze budgetten vindt op artikel 95 «Algemeen» plaats.
Instrument: Innovatiebudget Stedelijke vernieuwing
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
Verplichtingen | Uitgaven | ||
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Budget IPSV naar de Verzameluitkering | – 13 358 | |
2. | Compensatie extra uitgaven in 2009 nav versnelling van enkele projecten | – 917 | |
3. | Overige mutaties | – 776 | |
Totaal | – 15 051 | ||
Toelichting
Ad 1.
De voor de afwikkeling van de innovatieprogramma Stedelijke vernieuwing beschikbare uitgavenbudgetten vormen voortaan onderdeel van de verzameluitkering van WWI. Verantwoording van deze budgetten vindt op artikel 95 «Algemeen» plaats.
Ad 2.
In 2009 zijn enkele projecten van het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing versneld tot uitvoering gekomen. Als gevolg hiervan wordt het kasbudget hierop aangepast.
Instrument: Veiligheidsmiddelen
Naar BZK is € 2 mln overgeboekt voor Pilots overlast coffeeshops naar aanleiding van de afspraken in het kader van «Overlast en verloedering».
Instrument: Budget BLS
De beschikbare ruimte van € 51,2 mln op het instrument BLS wordt ingezet ter compensatie van de specifiek te dekken problematiek.
Van de resterende – niet verplichte – middelen BLS in 2010 is € 31 mln geoormerkt voor de uitvoering van de in het Actieplan Bevolkingsdaling genoemde krimpgebieden.
Instrument: Bijdrage stimulering woningproductie
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
Verplichtingen | Uitgaven | ||
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Herinzet budget stimuleren woningproductie | 1.330 | 1.330 |
2. | Derde tranche stimulering woningbouw | 100.000 | 100.000 |
3. | Overige mutaties | 430 | – 2 |
Totaal | 101.760 | 101.328 | |
Toelichting
Ad 1.
Het in 2009 terugontvangen budget voor de stimulering van de woningbouw wordt in 2010 heringezet voor de crisismaatregel stimulering woningbouw.
Ad 2.
Vanuit het stimuleringspakket zijn middelen voor de stimulering van de woningbouw toegevoegd. Het betreft hier middelen voor de derde (en tevens laatste) tranche.
Op dit artikel zijn incidentele subsidies verstrekt.
Op grond van artikel 4:23 lid 3 sub c van de Algemene Wet Bestuursrecht wordt voor € 0,6 mln een begrotingsbasis gecreëerd voor de voldoening van de bij vaststellingsovereenkomst overeengekomen minnelijke schikking tussen de Staat en de gemeenten Hendrik ido Ambacht en Zwijndrecht inzake de aanleg van de Sophiatunnel.
In de 2e suppletore begroting 2009 is aangekondigd dat toekenning van de onderstaande subsidies voor monumenten in 2009 zou plaatsvinden. Als gevolg van de staatssteuntoets is de definitieve toekenning vertraagd en door tussenkomst van het Nationaal Restauratie Fonds in 2010 uitgekeerd.
In het kader van het aanvullend beleidsakkoord «Werken aan de toekomst» is met brief (TK 2008–2009 II, 27 562, nr. 36) gemeld dat er naast een eerste tranche ten behoeve van de woningproductie ad € 100 mln een bedrag van € 13 mln voor monumenten vanuit de WWI begroting artikel 1 «Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw» beschikbaar zal worden gesteld.
Op grond van artikel 4:23 lid 3 sub c van de Algemene Wet Bestuursrecht wordt gemeld dat de verdeling van dit budget als volgt zal zijn:
• De Lambertuskerk in Maastricht (subsidie: € 3.800.000) – gebiedsaanpak wonen/werken, herbestemming;
• Hartelust, Leeuwarden (subsidie: € 901.000) – wonen, herbestemming;
• Huis Rodenburgh in Dordrecht (subsidie: € 1.515.000) – herbestemming, gebiedsaanpak wonen/werken;
• Het Karenhuis in Alkmaar (subsidie: € 2.100.000) – herbestemmen bejaardenhuis tot wonen;
• De DRU fabriek in Ulft (subsidie: € 1.750.000) – herbestemmen industrie tot wonen/werken.
• De in de 2e suppletore begroting 2009 aangekondigde toekenning aan de Clemenskerk in Hilversum (subsidie: € 2.978.000) – herbestemmen kerk tot wonen, is nog niet definitief toegekend, hangende overleg.
(x € 1.000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||||
Verplichtingen: | 62 800 | 36 411 | 99 211 | – 12 519 | – 1 312 | – 478 | – 478 | ||||
Uitgaven: | 79 095 | 0 | 39 729 | 118 824 | – 5 936 | – 2 882 | – 478 | – 478 | |||
Programma: | 79 095 | 0 | 39 729 | 118 824 | – 5 936 | – 2 882 | – 478 | – 478 | |||
Realisatie CO2 reductiedoelstellingen in de gebouwde omgeving: | 74 162 | 0 | 43 631 | 117 793 | – 5 129 | – 2 562 | – 478 | – 478 | |||
Programma energiebudgetten | 8 791 | – 6 672 | 2 119 | – 1 832 | – 776 | ||||||
Subsidies energiebesparing (CO2 reductie) gebouwde omgeving | 50 337 | 36 067 | 86 404 | – 3 297 | – 1 786 | – 478 | – 478 | ||||
Regeling sanering loden drinkwaterleidingen | 0 | 0 | |||||||||
Regeling energiebesparing huishoudens met lagere inkomens | 34 | 278 | 312 | ||||||||
Innovatief bouwen | 0 | 62 | 62 | ||||||||
Subsidies innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (FES) | 15 000 | 13 896 | 28 896 | ||||||||
Overige programmabudgetten: | 4 933 | 0 | – 3 902 | 1 031 | – 807 | – 320 | 0 | 0 | |||
Onderzoek | 661 | 661 | |||||||||
Kennisoverdracht | 1 682 | – 1 356 | 326 | ||||||||
Kosten uitvoeringsorganisaties | 2 546 | – 2 546 | 0 | – 807 | – 320 | ||||||
Nader aan te wijzen | 44 | 44 | |||||||||
Ontvangsten: | 15 091 | 13 896 | 28 987 | 4080 | 1090 | 80 | |||||
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Programma energiebudgetten
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
Verplichtingen | Uitgaven | ||
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Naar VROM instrument «bekostiging van externe uitvoeringsorganisatie» | – 3 880 | – 6 126 |
2. | Overige mutaties | – 546 | |
Totaal | – 3 880 | – 6 672 | |
Toelichting
Ad 1.
De mutatie betreft een bijdrage aan de uitvoeringskosten van het AgentschapNL.
Instrument: Subsidies energiebesparing (CO2 reductie) gebouwde omgeving
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
Verplichtingen | Uitgaven | ||
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Aanpassing fasering budgetten Meer met Minder | – 14 000 | |
2. | Naar VROM instrument «bekostiging van externe uitvoeringsorganisatie» | – 2 371 | – 7 062 |
3. | Naar Dienst Huurcommissie met betrekking tot het energielabel | – 2 854 | – 2 854 |
4. | Vanuit 2009 doorgeschoven crisisbudget tbv energiebesparing | 10 000 | 10 000 |
5. | Aanpassing fasering budget energiebesparing gebouwde omgeving | 15 983 | 15 983 |
6. | Stimulering glasisolatie (EIA-glasisolatieregeling) | 20 000 | 20 000 |
Totaal | 26 758 | 36 067 | |
Toelichting
Ad 1.
Het verplichtingbudget 2009 voor Meer met Minder is verhoogd met € 24,5 mln. in verband met de verleende garantiestelling Energiebesparingskrediet aan het Waarborgfonds Eigen woningen ten bedrage van € 35 mln. Ter compensatie worden de beschikbare verplichtingenbudgetten 2010 en 2011 verlaagd met in totaal € 24,454 mln, waarvan € 14 mln in 2010 en € 10,454 mln in 2011.
Ad 2.
De mutatie betreft een bijdrage aan de uitvoeringskosten van het AgentschapNL.
Ad 3.
Implementatie van het energielabel in het woningwaarderingstelsel leidt tot hogere uitgaven voor de Dienst van de Huurcommissie in verband met de behandeling van bezwaren over de huurprijs van de woning na een afgegeven energielabel. Vanwege de beleidsrelatie vindt dekking plaats vanuit het budget van Meer met Minder.
Ad 4 en 5.
Omdat de belangstelling voor de regelingen Energiebesparing Gebouwde Omgeving (de Tijdelijke subsidieregeling Isolatieglas en de Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen) in 2009 een trage start kende, is budget doorgeschoven naar het jaar 2010. Hiervan is € 10 mln onderdeel van het crisisbudget.
Op dit artikel zijn incidentele subsidies verstrekt.
Op grond van artikel 4:23 lid 3 sub c van de Algemene Wet Bestuursrecht wordt in artikel 2 voor € 2,2 mln een begrotingsbasis gecreëerd voor toekenning van bijdragen voor zogenaamde «excellente gebieden».
Conform het gestelde in de WWI-begroting 2009, artikel 2, komen er excellente gebieden waarin geëxperimenteerd wordt met energiezuinig en innovatief bouwen. Kern is dat voor de aangewezen gebieden een minimaal 25% scherpere norm geldt dan de landelijke norm. Ervaringen worden verspreid onder projectontwikkelaars en bouwers.
Toekenning van onderstaande bijdragen zal in 2010 plaatsvinden:
• Geerpark te Heusden, € 200 000
750 woningen en 1000 m2 bvo utiliteitsbouw. EPC-streefwaarden van minimaal 50% onder de norm.
• Erasmusveld – Leywegzone te Den Haag, € 200 000
3 800 woningen en 47 500 m2 bvo utiliteitsbouw.
• Hout Noord te Almere, € 200 000
4 320 woningen en 56 500 m2 bvo utiliteitsbouw.
• Vroonermeer Noord te Alkmaar, € 100 000
De combinatie restwarmte met goed casco bouwen voldoet aan de toekomstige EPC aanscherping.
• Klimaatneutraal Jeruzalem te Amsterdam Oost – Watergraafsmeer, € 200 000
Ambitie om een gehele klimaatneutrale wijk te realiseren in een monumentale wijk.
• Klimaatneutraal Steenbrugge te Deventer, € 100 000
Groot woningbouwproject, vernieuwend vooral qua financieringsconstructie en sterk leereffect.
• Distriport Noord-Holland te Koggenland, € 200 000
Utiliteitsbouw project 640 000 m2 bvo. Veel aandacht voor leereffect en kwaliteitsborging.
• De Houthaven te Amsterdam Westerpark, € 200 000
Leereffect is goed toepasbaar in andere gebieden.
• VenloGreenpark, Villa Flora en Innovatoren te Venlo, € 300 000
Utiliteitsbouw en aandacht gebiedsontwikkeling. In de schijnwerpers in binnen- en buitenland. Veel aandacht voor kwaliteitsborging.
• Velmolen Buiten: Duurzaam bouwen én wonen te Uden, € 100 000
Ambitieuze EPC-waarden.
• Wijkvernieuwing Stekkenberg – West te Groesbeek, € 100 000
Verschillende besparingstechnieken.
• CO2 neutrale straat Grijpskerke (Gemeente Veere), € 200 000
Groot qua ambitie.
• De Elementen Deelgebied Dijkzone 1c te Spijkenisse, € 100 000
Veel aandacht voor de keuzen van bouwmaterialen.
Instrument: Subsidies innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (FES)
Op dit instrument is de volgende mutaties verwerkt:
Omdat de ontwikkeling en implementatie van het beleidsinstrumentarium meer tijd vergt dan voorzien, wordt voor 2009 beschikbaar budget (€ 18,896 mln) bij «Innovatie energiebesparing gebouwde omgeving» doorgeschoven naar 2010.
Instrument: Kosten uitvoeringsorganisaties
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
Verplichtingen | Uitgaven | ||
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Naar VROM instrument «bekostiging van externe uitvoeringsorganisatie» | – 1 600 | – 3 804 |
2. | Additioneel budget AgentschapNL | 1 258 | 1 258 |
Totaal | – 342 | – 2 546 | |
Toelichting
Ad 1.
De mutatie betreft een bijdrage in de uitvoeringskosten van het AgentschapNL.
Ad 2.
Voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen door AgentschapNL is additioneel budget toegevoegd.
Ontvangsten artikel 2
Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt:
Omdat de ontwikkeling en implementatie van het beleidsinstrumentarium meer tijd vergt dan voorzien, wordt voor 2009 beschikbaar budget (€ 13,896 mln) bij «Innovatie energiebesparing gebouwde omgeving» doorgeschoven naar 2010. (Instrument: Subsidies innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (FES))
(x € 1.000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||||
Verplichtingen: | 2 541 670 | 110 750 | 2 652 420 | 65 931 | 90 172 | 113 064 | 148 964 | ||||
Uitgaven: | 2 484 135 | 0 | 94 130 | 2 578 265 | 65 403 | 89 807 | 112 641 | 148 000 | |||
Programma: | 2 484 135 | 0 | 94 130 | 2 578 265 | 65 403 | 89 807 | 112 641 | 148 000 | |||
Garanderen betaalbaarheid voldoende huurwoningen en evenwichtige verdeling: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Garanderen van de betaalbaarheid van voldoende huurwoningen en een evenwichtige verdeling hiervan (aanbodgericht) | 0 | 0 | |||||||||
Garanderen betaalbaarheid wonen voor lage inkomensgroepen (vraaggericht): | 2 466 071 | 0 | 84 742 | 2 550 813 | 57 450 | 86 543 | 112 177 | 147 536 | |||
Huursubsidie en huurtoeslag | 2 439 624 | 83 000 | 2 522 624 | 57 800 | 86 900 | 112 600 | 148 500 | ||||
Bevorderen eigen woonbezit | 26 447 | 1 742 | 28 189 | – 350 | – 357 | – 423 | – 964 | ||||
Bijdrage financiering startersleningen | 0 | 0 | |||||||||
Garanderen van een laagdrempelige geschillenbeslechting | 15 152 | 0 | 11 154 | 26 306 | 8 355 | 3 272 | 464 | 464 | |||
Bekostiging Huurcommissie | 15 152 | 11 154 | 26 306 | 8 355 | 3 272 | 464 | 464 | ||||
Verruiming van het aanbod van geschikte woningen voor bijzondere aandachtsgroepen, alsmede het bestrijden van onrechtmatige bewoning | 0 | ||||||||||
Overige programmabudgetten: | 2 912 | 0 | – 1 766 | 1 146 | – 402 | – 8 | 0 | 0 | |||
Onderzoek | 442 | – 86 | 356 | 0 | |||||||
Kennisoverdracht | 525 | 265 | 790 | 265 | |||||||
Kosten uitvoeringsorganisaties | 1 945 | – 1 945 | 0 | – 667 | – 8 | ||||||
Nader aan te wijzen | 0 | 0 | |||||||||
Ontvangsten: | 363 237 | – 30 000 | 333 237 | 24 100 | 59 700 | 69 600 | 55 300 | ||||
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Huursubsidie en huurtoeslag
De uitgaven van de huurtoeslag vallen hoger uit doordat bij het voorlopig toekennen door de belastingdienst regelmatig meer wordt uitgekeerd dan waar ontvangers uiteindelijk recht op hebben. Regelmatig wordt een hoger inkomen niet of te laat doorgegeven aan de belastingdienst.
Instrument: Bevorderen eigen woningbezit
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
Verplichtingen | Uitgaven | ||
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Doorwerking hoger aantal aanvragen BEW+ in 2009 op 2010 | – 79 000 | |
2. | Naar VROM instrument «bekostiging van externe uitvoeringsorganisatie» | – 40 | – 3 097 |
3. | Van WWI instrument «bekostiging van externe uitvoeringsorganisatie» | 40 | 3 097 |
4. | Kasschuifprogramma- en uitvoeringskosten BEW+ | 94 882 | 2 405 |
5. | Overige mutaties | – 663 | – 663 |
Totaal | 15 219 | 1 742 | |
Toelichting
Ad 1.
Door een grotere instroom van aanvragen bij de BEW+ was in 2009 meer verplichtingenruimte benodigd. Compensatie wordt geboden door de verplichtingenruimte in 2010 overeenkomstig te verlagen.
Ad 2.
De mutatie betreft een gewijzigde artikelbelasting van de bijdrage voor de uitvoering door AgentschapNL in 2010.
Ad 3.
De mutatie betreft een overboeking als gevolg van de gewijzigde artikelbelasting bij de uitvoeringskosten van de BEW. Dit betreft de kosten van het AgentschapNL.
Ad 4.
De mutatie is nodig om aan te sluiten bij het kasritme van de kosten van de BEW+ op grond van de toekenningen tot aan het sluiten van de regeling.
Instrument: Bekostiging Dienst van de Huurcommissie
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
Verplichtingen | Uitgaven | ||
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Van instrument «Subsidies energiebesparing» | 2.854 | 2.854 |
2. | Bedrijfsvoeringsmiddelen voor Dienst van de Huurcommissie (DHC) van VROM naar WWI | 4.300 | 4.300 |
3. | Kosten nieuwe organisatie Huurcommissies | 6.300 | 6.300 |
4. | Aanpassing bijdrage DHC agv legesontvangsten bij het ZBO | – 2.300 | – 2.300 |
Totaal | 11.154 | 11.154 | |
Toelichting
Ad 1.
Met de invoering van het energielabel wordt het woningwaarderingstelsel aangepast. De hieruit voortvloeiende kosten van de Dienst van de Huurcommissie (DHC) worden vanuit het EGO-budget gefinancierd.
Ad 2.
Middelen op de VROM-begroting (van de voormalige Gemeenschappelijke Diensten) hebben betrekking op de afname van de DHC in het verleden. Nu de bekostiging van de DHC via de begroting voor WWI loopt, worden deze budgetten structureel van VROM naar WWI overgeboekt.
Ad 3.
De DHC heeft additionele kosten als gevolg van de inrichting van de nieuwe organisatie met bijbehorende infrastructuur en een verhoogde zaaklast.
Ad 4.
Omdat de legesontvangsten van DHC niet meer op de begroting voor WWI worden verantwoord maar via de DHC, worden ook de uitgaven voor de baten lastendienst DHC overeenkomstig verlaagd.
Instrument: Kosten uitvoeringsorganisaties
Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt:
Verplichtingen | Uitgaven | ||
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Naar WWI instrument «bevorderen eigen woningbezit» | – 40 | – 3 097 |
2. | Overige mutaties | 1 152 | 1 152 |
Totaal | 1 112 | – 1 945 | |
Toelichting
Ad 1.
Dit betreft een interne omboeking naar het instrument BEW binnen hetzelfde artikel. Hiervoor is gekozen om de uitgaven zoveel als mogelijk te koppelen aan de beleidsdoelstellingen.
Ontvangsten artikel 3
Op dit artikel zijn de volgende mutaties verwerkt:
Ontvangsten | ||
|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
1. | Bijstelling raming ontvangsten huurtoeslag | – 27 700 |
2. | Aanpassing ontvangsten leges Dienst Huurcommissie (DHC) | – 2 300 |
Totaal | – 30 000 | |
Toelichting
Ad 1.
Het inningtempo van de ingestelde vorderingen met betrekking tot te hoog uitgekeerde voorlopige toeslagen ligt lager dan eerder aangenomen. In 2010 is daarom sprake van lagere ontvangsten.
Ad 2.
De legesontvangsten van DHC worden direct door hen ontvangen en ook daar verantwoord. Als gevolg hiervan is de begroting van WWI dienovereenkomstig verlaagd.
(x € 1.000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||||
Verplichtingen: | 582 790 | – 82 003 | 500 787 | – 17 384 | – 16 984 | – 9 984 | 501 | ||||
Uitgaven: | 582 790 | 0 | – 77 275 | 505 515 | – 11 384 | – 10 984 | – 3 984 | 501 | |||
Programma: | 582 790 | 0 | – 77 275 | 505 515 | – 11 384 | – 10 984 | – 3 984 | 501 | |||
Bewerkstelligen dat oud- en nieuwkomers hun inburgerings examen halen: | 504 243 | 0 | – 64 397 | 439 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Facilitering inburgering | 504 243 | – 64 397 | 439 846 | ||||||||
Het versterken van maatschappelijke emancipatie en het vergroten van de sociale integratie van niet-westerse migranten: | 78 547 | 0 | – 12 878 | 65 669 | – 11 384 | – 10 984 | – 3 984 | 501 | |||
Facilitering remigratie | 36 981 | 511 | 37 492 | 501 | 501 | 501 | 501 | ||||
Overige instrumenten | 41 566 | – 13 389 | 28 177 | – 11 885 | – 11 485 | – 4 485 | |||||
Ontvangsten: | 103 249 | 103 249 | |||||||||
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Facilitering inburgering
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
Verplichtingen | Uitgaven | ||
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Schriftelijke toets Inburgeringexamen Buitenland | 10 000 | 10 000 |
2. | Naar GF: Uitvoeringskosten inburgering | – 60 070 | – 60 070 |
3. | Instellen decentralisatie-uitkering opstapcursussen inburgering | – 14 159 | – 14 159 |
4. | Overige mutaties | – 100 | – 168 |
Totaal | – 64 329 | – 64 397 | |
Toelichting
Ad 1.
Vanaf 1 januari 2011 wordt het inburgeringsexamen in het buitenland uitgebreid met een Toets geletterdheid en begrijpend lezen. Voor de ontwikkeling hiervan is in 2010 € 10 mln beschikbaar gesteld.
Ad 2.
De bevoorschotting van de uitvoeringskosten van gemeenten voor inburgering verloopt via het gemeentefonds.
Ad 3.
In het kader van de uitvoering van de maatregelenbrief kwaliteitsimpuls inburgering (TK 31143, nr. 67) ontvangen gemeenten in 2010 € 14 mln om opstapcursussen te organiseren met als doel de instroom van vrijwillige inburgeraars te verbeteren.
Ad 4.
De regel «Overige mutaties» betreft een saldo dat is opgebouwd uit plussen en minnen van verscheidene posten, waaronder een voorlopige ramingbijstelling van het aantal verwachte inburgeringtrajecten.
Instrument: Facilitering remigratie
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
Verplichtingen | Uitgaven | ||
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: | |||
1. | Fasering prijsbijstelling tranche 2008 naar 2010 | 2 515 | 2 515 |
2. | Fasering prijsbijstelling tranche 2008 over de jaren 2011–2014 | – 2 004 | – 2 004 |
Totaal | 511 | 511 | |
Toelichting
Ad 1 en 2.
De remigratie-uitkering is in 2008 geïndexeerd. De bijbehorende prijsbijstellingstranche is in 2010 en verder benodigd. Deze tranche wordt met de mutatie onder 2 verdeeld over de jaren 2011–2014 (€ 0,501 mln per jaar)
Instrument: Overige instrumenten
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
Verplichtingen | Uitgaven | ||
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: | |||
1. | Doorwerking meerjarige subsidietoezegging 2009 FORUM | – 6 000 | |
2. | Naar GF: decentralisatie-uitkering aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren | – 7 000 | – 7 000 |
3. | Naar GF: decentralisatie-uitkering aanpak Antilliaans-Nederlandse risicojongeren | – 4 485 | – 4 485 |
4. | Naar WWI artikel 5 – Kennis en Ordening voor onderzoek | – 1 024 | |
5. | Overige mutaties | – 700 | – 880 |
Totaal | – 18 185 | – 13 389 | |
Toelichting
Ad 1.
In 2009 is besloten dat FORUM tot en met 2013 jaarlijks € 6 mln subsidie ontvangt, hiervoor is in 2009 een meerjarige verplichting aangegaan. De hiervoor benodigde ruimte wordt met deze mutatie naar voren gehaald.
Ad 2 en 3.
De mutaties betreffen overboekingen naar het Gemeentefonds in verband met de decentralisatie-uitkering van de aanpak van Marokkaans-Nederlandse (€ 7 mln in 2010 t/m 2012) en Antilliaans-Nederlandse risicojongeren (€ 4,5 mln in 2010 t/m 2013).
Ad 4.
Van WWI beleidsartikel 4 «Integratie niet-westerse migranten» is met name voor de uitvoering van het onderzoek Survey Integratie Minderheden 2010 (SIM 2010) budget ad € 1 mln overgeboekt naar beleidsartikel 5 «Kennis en Ordening wonen, wijken en integratie».
(x € 1.000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||||
Verplichtingen: | 3 372 | – 305 | 3 067 | – 1 030 | – 630 | – 630 | – 630 | ||||
Uitgaven: | 8 630 | 0 | 1 698 | 10 328 | – 1 770 | – 669 | – 630 | – 630 | |||
Programma: | 8 630 | 0 | 1 698 | 10 328 | – 1 770 | – 669 | – 630 | – 630 | |||
Tijdig inspelen op maatschappelijke veranderingen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tijdig inspelen op maatschappelijke veranderingen | 0 | 0 | |||||||||
Ontsluiten van kennis en onderzoekscoördinatie: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ontsluiten van kennis en onderzoekscoördinatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bevorderen van maximale maatschappelijke prestaties van wooncorporaties: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bevorderen van maximale maatschappelijke prestaties van wooncorporaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Versterken van de positie van de woonconsument: | 1 363 | 0 | 0 | 1 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subsidies woonconsumentenorganisaties | 1 363 | 1 363 | |||||||||
Overige programmabudgetten: | 7 267 | 0 | 1 698 | 8 965 | – 1 770 | – 669 | – 630 | – 630 | |||
Onderzoek | 3 959 | 1 594 | 5 553 | – 400 | |||||||
Experimenten en kennisoverdracht | 3 308 | 104 | 3 412 | – 1 370 | – 669 | – 630 | – 630 | ||||
Nader aan te wijzen | 0 | 0 | |||||||||
Ontvangsten: | 0 | 0 | |||||||||
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Onderzoek
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
Verplichtingen | Uitgaven | ||
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Van WWI artikel 4 Integratie niet-westerse migranten voor onderzoek | 1 024 | |
2. | Overige mutaties | 400 | 570 |
Totaal | 400 | 1 594 | |
Toelichting
Ad 1.
Vanuit het beleidsartikel «Integratie niet-westerse migranten» wordt voor uitvoering van onderzoeksopdrachten € 1 mln overgeboekt.
(x € 1.000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||||
Verplichtingen: | 102 842 | – 52 605 | 50 237 | – 20 096 | – 761 | 18 898 | 16 567 | ||||
Uitgaven: | 102 842 | 0 | – 52 605 | 50 237 | – 20 096 | – 761 | 18 898 | 16 567 | |||
Programma: | 102 842 | 0 | – 52 605 | 50 237 | – 20 096 | – 761 | 18 898 | 16 567 | |||
Vanuit rijkshuisvesting bijdragen aan rijksdoelen: | 10 804 | 0 | – 3 300 | 7 504 | – 5 700 | 0 | 3 600 | 3 000 | |||
Beleid (mede) van toepassing op de rijkshuisvesting en de doelmatige werking van het rijkshuisvestingsstelsel | 3 051 | 3 051 | |||||||||
Onderzoek Rgd | 599 | 599 | |||||||||
Coördinatie rijksopdrachtgeverschap in de bouw | 1 212 | 1 212 | |||||||||
Energiebesparing rijkshuisvesting | 5 942 | – 3300 | 2 642 | – 5700 | 3600 | 3000 | |||||
Monumenten beheren: | 15 259 | 0 | 0 | 15 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Beheer monumenten in rijksbezit | 15 259 | 15 259 | |||||||||
Huisvesten van het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken: | 76 779 | 0 | – 49 305 | 27 474 | – 14 396 | – 761 | 15 298 | 13 567 | |||
Onderhoud HCvS/AZ | 3 627 | – 3 627 | 0 | – 4 009 | – 4 024 | – 4 025 | – 4 025 | ||||
Investeringen HCvS/AZ | 41 356 | – 41 356 | 0 | – 14 738 | – 10 720 | – 173 | – 205 | ||||
Huren HCvS/AZ | 5 474 | – 5 474 | 0 | – 4 868 | – 2 922 | – 2 936 | – 2 936 | ||||
Paleizen | 26 322 | – 26 322 | 0 | – 18 354 | – 8 608 | – 3 320 | – 5 319 | ||||
Functionele kosten Koninklijk Huis | 0 | 0 | |||||||||
Systeemwijziging investeringen | 0 | 18 096 | 18 096 | 18 195 | 16 135 | 16 374 | 16 674 | ||||
Systeemwijziging Paleizen | 0 | 9 378 | 9 378 | 9 378 | 9 378 | 9 378 | 9 378 | ||||
Ontvangsten: | 357 | 0 | 357 | ||||||||
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Energiebesparing rijkshuisvesting
Op dit instrument is een mutatie verwerkt om € 3,3 mln door te schuiven van 2010 naar 2013 om uitvoering te geven aan een programma van energiebesparende maatregelen in de rijkshuisvesting.
Instrument: Huisvesten van het Koninklijk Huis, Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken
De mutaties bij dit instrument betreffen een systeemwijziging die binnen de WWI-begroting wordt toegepast bij de financiering van de objecten van de Hoge Colleges van Staat, het ministerie van Algemene Zaken en de huisvesting van het Koninklijk Huis, voor zover vallend onder de verantwoordelijkheid van de Staat. Bij de huisvesting van het Koninklijk Huis gaat het om de 3 staatspaleizen: Paleis Noordeinde, Huis ten Bosch en het Koninklijk Paleis Amsterdam.
De objecten van deze diensten en het Koninklijk Huis worden met ingang van 2010 op een analoge wijze als in het rijkshuisvestingstelsel behandeld. Voor investeringen voor deze objecten zal gebruik gemaakt kunnen worden van de leenfaciliteit. Naar analogie van het rijkshuisvestingstelsel zal voor de investeringen een gebruiksvergoeding worden bepaald. Het ministerie voor WWI zal, als verantwoordelijke voor de huisvesting van de genoemde diensten, de gebruiksvergoeding aan de Rijksgebouwendienst voldoen.