Artikel 1. Optimalisering van de ruimtelijke afweging
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2010 | Stand 2e suppletoire begroting 2010 | |
Verplichtingen: | 7 126 | 5 418 | – 444 | 4 974 |
Uitgaven: | 7 183 | 7 047 | – 444 | 6 603 |
Programma: | 7 183 | 7 047 | – 444 | 6 603 |
Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren | 7 183 | 7 047 | – 444 | 6 603 |
Ontvangsten: | 0 | 1 572 | 0 | 1 572 |
Verplichtingen en uitgaven
Instrument: Ruimtelijke instrumentarium ontwikkelen en beheren
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt
Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting | ||
1. Naar BZK ivm compensatie Raad van State | – 2 100 | – 2 100 |
2. Compensatie uit meerjarenplan Bodem | 2 000 | 2 000 |
3. Overige mutaties | – 344 | – 344 |
Totaal | – 444 | – 444 |
Toelichting:
Ad 1.
De mutatie betreft een overboeking naar BZK in verband met compensatie voor een verhoging van de werklast bij de Raad van State als gevolg van de invoering van de WRO.
Ad 2.
Vanuit het budget op instrument Realiseren duurzaam gebruik bodem wordt specifieke compensatie geboden voor extra uitgaven ten behoeve van de Nota Ruimte.
Artikel 2. Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2010 | Stand 2e suppletoire begroting 2010 | |||
Verplichtingen: | 81 367 | 78 404 | – 5 431 | 72 973 | ||
Uitgaven: | 293 240 | 442 982 | – 357 294 | 85 688 | ||
Programma: | 293 240 | 442 982 | – 357 294 | 85 688 | ||
Behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit: Stedelijke gebieden van nationaal belang verder ontwikkelen: | 14 794 | 19 768 | – 4 606 | 15 162 | ||
FES Mooi Nederland | 8 908 | 12 372 | – 806 | 11 566 | ||
Bufferzones | 5 871 | 3 581 | 0 | 3 581 | ||
Overige instrumenten behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit | 15 | 3 815 | – 3 800 | 15 | ||
Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis: | 275 535 | 419 936 | – 352 823 | 67 113 | ||
Projecten gebiedsontwikkeling (FES) | 204 547 | 387 609 | – 333 090 | 54 519 | ||
Overige instrumenten gebiedsontwikkeling | 37 110 | 27 830 | – 19 733 | 8 097 | ||
Het Waddenfonds | 33 878 | 4 497 | 0 | 4 497 | ||
Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid: | 2 911 | 3 278 | 135 | 3 413 | ||
Ontvangsten: | 213 513 | 407 306 | – 337 696 | 69 610 | ||
Verplichtingen en uitgaven
Algemene toelichting FES-budgetten:
Het kasritme van de FES-budgetten wordt aangepast naar aanleiding van de in het Regeerakkoord opgenomen maatregel dat de belegde ruimte wordt overgeheveld naar het Infrafonds respectievelijk de departementale begrotingen. De verwerkte mutaties betreffen het saldo van de op- en afboekingen.
Instrument: FES mooi Nederland
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt
Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting | ||
1. FES Mooi Nederland Nota Ruimte | – 4 702 | – 4 606 |
2. Correctie afboeken FES budget | 3 800 | 3 800 |
Totaal | – 902 | – 806 |
Instrument: Overige instrumenten behouden en ontwikkelen van ruimtelijke kwaliteit
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt
Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting | ||
1. Correctie afboeken FES budget | – 3 800 | – 3 800 |
Totaal | – 3 800 | – 3 800 |
Instrument: Projecten gebiedsontwikkeling (FES)
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt
Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting | ||
1. FES NSP | 0 | – 172 535 |
2. FES BIRK projecten | – 21 940 | – 64 026 |
3. FES Nota Ruimte | 39 600 | – 96 529 |
4. Opboeken FES programmakosten | 1 200 | |
5. Overige mutaties | – 184 | |
Totaal | 18 676 | – 333 090 |
Instrument: Overige instrumenten gebiedsontwikkeling
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt
Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting | ||
1. Naar BZK ten behoeve van GF in het kader van de Motie Van Heugten | – 15 000 | – 15 000 |
2. Bijdrage voor Bestaand Rotterdams gebied | – 2 500 | – 2 500 |
3. Overige mutaties | – 2 224 | – 2 233 |
Totaal | – 19 724 | – 19 733 |
Ad 1.
Het gemeentefonds wordt incidenteel met € 15 miljoen verhoogd ten gunste van de gemeenten Veendam en Soesterberg. Conform de Motie Van Heugten (Kamerstuknummer 31 700 XI, nummer 16 herdruk) wordt een rijksbijdrage van € 15 miljoen geïnvesteerd in Ontwikkeling stationsgebied en Poort van Veendam (€ 5 miljoen) en Gebiedsontwikkeling Vliegbasis Soesterberg/Masterplan Dorp Soesterberg (€ 10 miljoen) met als randvoorwaarden dat medeoverheden voor tenminste een gelijkwaardig bedrag mee-investeren en dat het project binnen drie jaar tot uitvoering komt.
Ad 2.
Naar instrument Verzameluitkering: DGR bijdrage 2010 voor Bestaand Rotterdams Gebied.
Ontvangsten
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt
Ontvangsten | |
|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting | |
1. FES Mooi Nederland | – 4 606 |
2. FES BIRK projecten | – 64 026 |
3. FES NSP | – 172 535 |
4. FES Nota Ruimte | – 96 529 |
Totaal | – 337 696 |
Toelichting:
In samenhang met de aanpassing van de betreffende FES-budgetten bij de uitgaven worden ook de ontvangsten overeenkomstig verlaagd.
Artikel 3. Klimaat en Luchtkwaliteit
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2010 | Stand 2e suppletoire begroting 2010 | ||
Verplichtingen: | 129 253 | 226 003 | – 81 780 | 144 223 | |
Uitgaven: | 191 274 | 225 534 | – 73 716 | 151 818 | |
Programma: | 191 274 | 225 534 | – 73 716 | 151 818 | |
Tegengaan klimaatverandering | 21 065 | 25 598 | – 5 718 | 19 880 | |
Verbeteren luchtkwaliteit | 105 258 | 102 750 | – 50 803 | 51 947 | |
Stimuleren van duurzame mobiliteit | 39 977 | 86 790 | – 16 193 | 70 597 | |
Bevorderen duurzame industrie | 24 974 | 10 396 | – 1 002 | 9 394 | |
Ontvangsten: | 124 843 | 162 283 | – 72 449 | 89 834 | |
Verplichtingen en uitgaven
Algemene toelichting FES-budgetten:
Het kasritme van de FES-budgetten wordt aangepast naar aanleiding van de in het Regeerakkoord opgenomen maatregel dat de belegde ruimte wordt overgeheveld naar het Infrafonds respectievelijk de departementale begrotingen. De verwerkte mutaties betreffen het saldo van de op- en afboekingen.
Instrument: Tegengaan klimaatverandering
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt
Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting | ||
1. Compensatie voor instrument Bevorderen Duurzame Mobiliteit | – 500 | – 1 000 |
2. Afboeken FES (CO2) | – 59 500 | – 8 482 |
3. Afboeken FES (KSI) | 0 | – 2 159 |
4. Opboeken FES (klimaat Neutrale Steden) | 7 000 | 7 000 |
5. Overige mutaties | – 1 076 | – 1 077 |
Totaal | – 54 076 | – 5 718 |
Instrument: Verbeteren luchtkwaliteit
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt
Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting | ||
1. Resultaat uitvoering FES NSL 2009 | 49 197 | 13 959 |
2. Specifieke compensatie van instrument Stimuleren duurzame mobiliteit | 0 | 1 450 |
3. FES luchtkwaliteit NSL | – 96 784 | – 96 784 |
4. Herschikking ivm Uitvoering met Ambitie | 4 000 | 4 000 |
5. Juiste artikel belasting (van Stimuleren duurzame mobiliteit) | 23 386 | 26 990 |
6. Overige mutaties | – 1 018 | – 418 |
Totaal | – 21 219 | – 50 803 |
Toelichting:
Ad 1.
Deze middelen van het National Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) zijn in 2009 niet besteed en doorgeschoven naar het jaar 2010.
Ad 2.
Specifieke compensatie vanuit het instrument Stimuleren van duurzame mobiliteit.
Ad 4.
Herschikking middelen voor «Uitvoering met Ambitie» in verband met versnelling NSL onderzoek.
Het programma «Uitvoering met Ambitie» (voorheen Progress) is ongeveer een half jaar vertraagd. De afronding zal niet op 31 december 2011 zijn, maar wordt doorgeschoven naar 1 juli 2012. De oorzaak van de verschuiving ligt bij een motie van de Eerste Kamer die er toe heeft geleid dat een aantal zaken bij gemeenten weer ter discussie is gesteld. Van het beschikbare budget wordt € 4 mln. doorgeschoven naar 2012.
Ad 5.
Het betreft hier een juiste artikelbelasting tussen de budgetten van instrumenten NSL en Verkeersmaatregelen. Bij het opboeken van de FEZ mutaties voor luchtkwaliteit is de toedeling naar de verschillende instrumenten niet correct uitgevoerd. Bij deze mutatie wordt dat gecorrigeerd.
Instrument: Stimuleren van duurzame mobiliteit
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt
Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting | ||
1. Doorschuif verkeersmaatregelen uit 2009 (FES) | 33 345 | 33 345 |
2. Bijdrage internationale geldstromen | 0 | – 1 000 |
3. Duurzaam produceren | 0 | – 3 100 |
4. Bijdrage duurzaam gebruik hulpbronnen | 0 | – 1 600 |
5. FES luchtkwaliteit verkeersmaatregelen | – 61 799 | – 61 799 |
6. Opboeken restant verschil met FES (97) | 47 440 | 47 440 |
7. Juiste artikelbelasting (naar Verbeteren luchtkwaliteit) | – 23 386 | – 26 990 |
8. Naar instrument Verbeteren Luchtkwaliteit ivm vermoedelijk beloop | 0 | – 1 450 |
9. Overige mutaties | 856 | – 1 039 |
Totaal | – 3 544 | – 16 193 |
Toelichting:
Ad 2.
Specifieke compensatie voor instrument Internationaal VROM en WWI beleid ten behoeve van NY400, PUM en Urban Matters.
Ad 3.
Specifieke compensatie voor artikel Duurzaam Produceren ten behoeve van innovatie en uitvoeringskosten.
Ad 4.
Specifieke compensatie voor instrument Duurzaam gebruik van ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen ten behoeve van project biodiversiteit.
Ad 7.
Het betreft hier een juiste artikelbelasting tussen de budgetten van instrumenten NSL en Verkeersmaatregelen. Bij het opboeken van de FEZ mutaties voor luchtkwaliteit is de toedeling naar de verschillende instrumenten niet correct uitgevoerd. Bij deze mutatie wordt dat gecorrigeerd.
Ad 8.
Specifieke compensatie voor instrument Verbeteren luchtkwaliteit.
Instrument: Bevorderen duurzame industrie
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt
Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting | ||
1. Structurele financiering emissieregistratie | 2 357 | 2 357 |
2. Compensatie eindejaarsmarge Duurzaam Inkopen | 500 | 1 000 |
3. Bijdrage aan Duurzame Bedrijfsvoering | 0 | 500 |
4. Afboeken FES (ProMT) | – 4 973 | – 4 973 |
5. TNO Steekproefprogramma | – 1 500 | 0 |
6. Overige mutaties | 675 | 114 |
Totaal | – 2 941 | – 1 002 |
Ad 1.
VROM heeft in overleg met de medeopdrachtgevers V&W en LNV in 2008 besloten om de Emissieregistratie per 1-1-2010 te verplaatsen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar het RIVM. Reden hiervoor is dat de Emissieregistratie beter past bij het profiel en de wijze van aansturing van het RIVM.
Algemene toelichting FES:
Het kasritme van het FES wordt aangepast naar aanleiding van de in het Regeerakkoord opgenomen maatregel dat de belegde ruimte wordt overgeheveld naar het Infrafonds respectievelijk de departementale begrotingen. Het betreft zowel op- als afboekingen.
Ontvangsten
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt
Ontvangsten | |
|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting | |
1. FES CO2 | – 8 482 |
2. FES KSI | – 2 159 |
3. FES Luchtkwaliteit (NSL) | – 96 784 |
4. FES Luchtkwaliteit Verkeersmaatregelen | – 61 799 |
5. FES ProMT | – 4 973 |
6. FES doorschuif Verkeersmaatregelen uit 2009 | 33 345 |
7. FES schuif uit 2009 uitvoering NSL | 13 959 |
8. FES Klimaat Neutrale Steden | 7 000 |
9. FES restantverschil | 47 444 |
Totaal | – 72 449 |
Toelichting:
In samenhang met de aanpassing van de betreffende FES-budgetten bij de uitgaven worden ook de ontvangsten overeenkomstig verlaagd.
Op dit artikel zijn de volgende incidentele subsidies verstrekt (vermelding in deze suppletoire begroting voor de wettelijke grondslag)
Aan de Stichting Landelijk Overleg Autovrije Zondag (LOAZ) te Amsterdam is een subsidie verstrekt van (maximaal) € 173 665,00 als bijdrage in de kosten van de organisatie van de Europese Mobiliteitsweek 2010, welke gehouden is van 12 tot en met 22 september 2010.
Vanuit het Programma Schoon en Zuinig is een subsidie verstrekt aan EDN ter grootte van € 91 928,–
Artikel 4. Duurzaam produceren
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2010 | Stand 2e suppletoire begroting 2010 | |||
Verplichtingen: | 29 889 | 25 240 | – 261 | 24 979 | ||
Uitgaven: | 149 515 | 138 235 | 6 224 | 144 459 | ||
Programma: | 149 515 | 138 235 | 6 224 | 144 459 | ||
Reductie van milieubelasting door (ketengericht) afval- en producentenbeheer | 128 047 | 120 409 | 3 133 | 123 542 | ||
Verbeteren van milieukwaliteit van bodem en water | 6 491 | 5 268 | 953 | 6 221 | ||
Duurzaam gebruik van ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen | 14 977 | 12 558 | 2 138 | 14 696 | ||
Ontvangsten: | 2 661 | 4 917 | – 4 217 | 700 | ||
Verplichtingen en uitgaven
Algemene toelichting FES-budgetten:
Het kasritme van de FES-budgetten wordt aangepast naar aanleiding van de in het Regeerakkoord opgenomen maatregel dat de belegde ruimte wordt overgeheveld naar het Infrafonds respectievelijk de departementale begrotingen. De verwerkte mutaties betreffen het saldo van de op- en afboekingen.
Instrument: Reductie van milieubelasting door (ketengericht) afval- en producentenbeheer
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt
Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting | ||
1. Specifieke compensatie van instrument Bevorderen van duurzame mobiliteit | 0 | 3 100 |
2. Overige mutaties | 33 | 33 |
Totaal | 33 | 3 133 |
Ad 1.
Specifieke compensatie van instrument Stimuleren van duurzame mobiliteit ten behoeve van innovatie en uitvoeringskosten.
Instrument: Duurzaamgebruik van ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt
Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting | ||
1. Specifieke compensatie van instrument Stimuleren duurzame mobiliteit (art. 3) | 0 | 1 600 |
2. Overdracht verantwoordelijkheden van artikel Leefomgevingskwaliteit | 3 163 | 3 163 |
3. FES Luchtwassers | – 4 217 | – 4 217 |
4. Schuif uit 2009 ivm realisatie FES Luchtwassers | 0 | 2 256 |
5. SMOM-regeling | 500 | 0 |
6. Duurzame gewasbescherming | 0 | – 121 |
7. Overige mutaties | – 543 | – 543 |
Totaal | – 1 097 | 2 138 |
Toelichting:
Ad 1.
Specifieke compensatie van instrument Stimuleren duurzame mobiliteit voor de bijdrage aan onderzoek van duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen voor project Biodiversiteit.
Ad 2.
Het investeringsbudget landelijke gebied (ILG) valt onder verantwoordelijkheid van de portefeuille Milieu en niet langer onder de verantwoordelijkheid van ruimte. De middelen zijn overgeheveld.
Ontvangsten
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt
Ontvangsten | |
|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting | |
1. FES Luchtwassers | – 4 217 |
Totaal | – 4 217 |
Toelichting:
In samenhang met de aanpassing van de betreffende FES-budgetten bij de uitgaven worden ook de ontvangsten overeenkomstig verlaagd.
Op dit artikel zijn de volgende incidentele subsidies verstrekt (vermelding in deze suppletoire begroting voor de wettelijke grondslag)
Vanuit het Programma Duurzaam Inkopen is in 2010 een subsidie verstrekt aan GWW (onderhoud betalingsmethode) ter grootte van € 87 000,–.
Aan de Stichting Planet Earth wordt t.l.v. dit begrotingsartikel, op basis van het Besluit Milieusubsidies, een (aanvullende) subsidie verleend van € 179 000,–.
Aan Deltares wordt t.l.v. dit begrotingsartikel, op basis van het Besluit Milieusubsidies, ten behoeve van de organisatie van de Internationale conferentie over bodem en watersystemen «ConSoil 2010» een subsidie verleend van € 35 000,–.
Aan de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) wordt, t.l.v. dit begrotingsartikel, voor 2010 op basis van het Besluit Milieusubsidies, een subsidie verleend van € 1 085 000,–.
Aan Cosmicus te Rotterdam is een bijdrage verstrekt van € 35 000,– voor de organisatie van de Milieu Olympiade 2010 voor scholieren.
Aan Syntens te Nieuwegein is een bijdrage verstrekt van € 240 000,– voor het project stimulering duurzame innovatie milieu, energie en economie in de sector ondernemers MKB bouw&logistiek.
Artikel 6. Risicobeleid
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2010 | Stand 2e suppletoire begroting 2010 | ||
Verplichtingen: | 18 065 | 48 413 | – 350 | 48 063 | |
Uitgaven: | 42 883 | 73 099 | – 380 | 72 719 | |
Programma: | 42 883 | 73 099 | – 380 | 72 719 | |
Veilig gebruik van chemische stoffen | 3 741 | 1 690 | 923 | 2 613 | |
Bescherming tegen straling | 6 055 | 3 395 | 4 276 | 7 671 | |
Verantwoorde toepassing van ggo's | 4 418 | 2 993 | – 88 | 2 905 | |
Beheersing van risico's externe veiligheid | 28 669 | 65 021 | – 5 491 | 59 530 | |
Ontvangsten: | 2 283 | 2 465 | 0 | 2 465 | |
Verplichtingen en uitgaven
Instrument: Bescherming tegen straling
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt
Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting | ||
1. Correctie stralingsbudget | 4 400 | 4 400 |
2. Overige mutaties | -124 | -124 |
Totaal | 4 276 | 4 276 |
Toelichting:
Ad 1.
Juiste artikelbelasting. Heeft betrekking op extra inzet ten behoeve van stralingkernenergie. Derhalve overboeking naar het juiste instrument waar de stralingsbudgetten staan.
Instrument: Beheersing van risico's externe veiligheid
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt
Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting | ||
1. Correctie stralingsbudget | – 4 400 | – 4 400 |
2. Overige mutaties | – 1 103 | – 1 091 |
Totaal | – 5 503 | – 5 491 |
Toelichting:
Ad 1.
Juiste artikelbelasting. Heeft betrekking op extra inzet ten behoeve van stralingkernenergie. Derhalve overboeking naar het juiste instrument waar de stralingsbudgetten staan.
Op dit artikel zijn de volgende incidentele subsidies verstrekt (vermelding in deze suppletoire begroting voor de wettelijke grondslag)
Veilig gebruik van chemische stoffen
Subsidie is verstrekt aan de Stichting Platform Gegaste Containers voor het duurzaam bijdragen aan het terugdringen van gevaarlijke gassen in containers en de daarmee gepaard gaande risico’s.Voor activiteiten uitgevoerd in 2010 wordt € 200 000,– toegezegd.
Aan de GGD Amsterdam is een subsidie toegezegd betreffende onderzoek naar luchtkwaliteit en gezondheid in scholen. Voor de uitvoering van dit programma bedraagt de subsidie € 137 000,– in 2010.
Beheersing van risico's die samenhangen met Externe Veiligheid
Voor de jaarwisseling 2010/2011, krijgt stichting Consument en veiligheid voor de uitvoering van het Nationaal Voorlichtingsprogramma Vuurwerk een subsidie van maximaal € 175 000,–. Dit bedrag is toegezegd op basis van het «Besluit Milieusubsidies», gepubliceerd in het staatsblad 1998, nummer 720
Voor het beheer van Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen(RRGS) in 2010 is een subsidie verstrekt aan het Inter Provinciaal Overleg (IPO) van € 280 334,–. Dit bedrag is toegezegd op basis van het «Besluit Milieusubsidies», gepubliceerd in het staatsblad 1998, nummer 720
Artikel 7. Versterken van het internationale milieubeleid
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2010 | Stand 2e suppletoire begroting 2010 | |||
Verplichtingen: | 13 603 | 17 337 | – 837 | 16 500 | ||
Uitgaven: | 74 762 | 80 751 | 903 | 81 654 | ||
Programma: | 74 762 | 80 751 | 903 | 81 654 | ||
Clean development Mechanism | 66 398 | 72 189 | 0 | 72 189 | ||
|
| |||||
Internationaal VROM (en WWI) beleid: | 5 023 | 4 821 | 1 383 | 6 204 | ||
Internationaal VROM (en WWI) beleid (HGIS): | 3 846 | 3 039 | 485 | 3 524 | ||
Internationaal VROM (en WWI) beleid (niet-HGIS): | 1 177 | 1 782 | 898 | 2 680 | ||
|
| |||||
Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken | 1 430 | 1 830 | – 480 | 1 350 | ||
|
| |||||
Interreg | 1 911 | 1 911 | 0 | 1 911 | ||
Ontvangsten: | 4 938 | 0 | 0 | 0 | ||
Verplichtingen en uitgaven
Op dit artikel zijn de volgende incidentele subsidies verstrekt (vermelding in deze suppletoire begroting voor de wettelijke grondslag).
Instrument Internationaal VROM (en WWI) beleid (HGIS)
Aan Regional Environmental Center te Hongarije is een bijdrage verstrekt van
€ 150 000,– voor het project Low Carbon Refurbishment.
Aan Regional Environmental Center te Hongarije is een bijdrage verstrekt van € 50 000,– voor Activities of the REC as a Regional Focal point for Article 6, UNFCCC.
Aan United Nations Zwitserland is een bijdrage verstrekt van € 20 000,– voor UN ECE program «Environmental performance reviews».
Aan United Nations Zwitserland is een bijdrage vertrekt van € 80 000,– voor «Seventh Ministerial Conference Environment for Europe 2011».
Aan OECD is een bijdrage verstrekt van € 50 000,– voor Develop a communication strategy and products for greening public finance in EECCA.
Aan United Nations Zwitserland is een bijdrage verstrekt van € 20 000,– voor UN ECE Aarhus Convention 2010.
Aan United Nations Zwitserland is een bijdrage verstrekt van € 20 000,– voor UN ECE Protocol on PRTR under Aarhus Convention 2010.
Aan Foord and Agriculture Organisation of the United Nations Italy is een bijdrage verstrekt van € 100 000,– voor project Global Bio Energy Partnership 2010.
Aan UNEP Chemicals Zwitserland is een bijdrage verstrekt van € 122 794,– voor Contributions to Rotterdam Convention voor 2010.
Aan UNEP Kenia is een bijdrage verstrekt van € 154 447,– voor Trust Fund for the Basil Convention.
Aan UN/ECE Kenia is een bijdrage verstrekt van € 88 461,– voor Contribution from the Netherlands to Biosafety Protocol 2009 and 2010.
Aan Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Zwitserland is een bijdrage verstrekt van € 4 588,– voor Contributions from the Netherlands to Roundtable on Sustanaible Biofuels for 2010.
Aan OECD Frankrijk is een bijdrage verstrekt van € 40 000,– voor Extrabudgetary resources for the Chemical Programme 2010.
Aan UNEP Chemicals Zwiterland is een bijdrage verstrekt van € 120 000,– voor het Trust Fund for the Stockholm Convention 2010.
Aan IEA Bioenergy Nieuw Zeeland is een bijdrage verstrekt van € 11 890,– voor IEA Bioenergy contribution 2010.
Aan European Environmental Bureau België is een bijdrage verstrekt van € 70 000,– voor Ondersteuning EEB 2010.
Aan UNEP Kenia is een bijdrage verstrekt van € 80 194,– voor Independent review of the Intergovernmental Panal on Climate Change IPPC.
Aan UNE/DTIE Chemical Branche Zwitserland is een bijdrage verstrekt van € 100 000,– voor SAICM Quick Start Programme Trust Fund 2010.
Aan UNEP Kenia is een bijdrage verstrekt van € 100 000,– voor International Panel for Sustainable Resource Management 2010.
Aan UNEP Zwitserland is een bijdrage verstrekt van € 154 488,– voor Trust Fund in Support of a Programme Officer on secondment to UNEP.
Aan RAEIN Africa Namibië is een bijdrage verstrekt van € 29 999,– voor Project Biosafety Capacity building for Social-Economic Considerations.
Aan State Environmental Protection Administratieon CCICED is een bijdrage verstrekt van € 75 000,– voor Contribution China Council for CCICED 2010.
Aan OECD Frankrijk is een bijdrage verstrekt van € 40 000,– voor de Green Growth Strategy Unit voor 2010.
Aan UNEP/Environmental Fund is een bijdrage verstrekt van € 617 141,09 ten behoeve van de contributie voor het jaar 2010.
Aan de OESO (Taakgroep Milieu Actieprogramma voor Oost Europa) is een bijdrage verstrekt van € 100 000,– voor het Milieu Actieprogramma voor Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal Azië.
Aan het European Sustainable Development Network (ESDN) is een bijdrage van € 8 250, – verstrekt ter ondersteuning van het secretariaat.
Aan het REC Moldova (voorheen REC Kaukasus) is een bijdrage verstrekt van € 75 000,– voor «Strengthening of the implementation of the Arhus Convention in Moldova».
Instrument Internationaal VROM (en WWI) beleid (niet-HGIS)
Aan UN/ECE te Nairobi is een bijdrage verstrekt van € 17 277,– voor Trust Fund for the Vienna Convention for 2009 and 2010.
Aan UN/ECE te Nairobi is een bijdrage verstrekt van € 122 542,– voor Trust Fund for the Montreal Protocol for 2009 and 2010.
Aan UN/ECE Geneva is een bijdrage verstrekt van € 77 167,– voor Contribution form the Netherlands to EMEP 2010.
Aan Center for Clean Air Policy is een bijdrage verstrekt van € 40 000,– voor Dialogue on Future International Actions to Addresss Global Climate Change.
Aan OECD France is een bijdrage verstrekt van € 40 000,– voor Climate Change Expert Group on the UNFCCC Request for Funding.
Aan Aedes Hilversum is een bijdrage verstrekt van € 275 000,– voor Technische advisering Zuid Afrikaanse Ministerie van Wonen 2009 en 2010.
Aan International Energy Agency UK is een bijdrage verstrekt van £ 35 616,– voor het Greenhouse Gas R&D programme.
Aan UNFCCC is een bijdrage verstrekt van € 96 034,54 voor het «International Transaction Log for 2011».
Instrument Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken.
Aan Minstery of Finance and Treasury Maladiven is een bijdrage verstrekt van € 50 000,– voor Cartagena Dialoge for Progressive Action Maladives 2010.
Artikel 9. Handhaving en toezicht
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2010 | Stand 2e suppletoire begroting 2010 | ||
Verplichtingen: | 57 703 | 50 945 | 12 874 | 63 819 | |
Uitgaven: | 57 690 | 50 932 | 12 874 | 63 806 | |
Programma: | 19 648 | 18 675 | – 1 326 | 17 349 | |
Bevorderen naleving wetgeving voor Wonen, Wijken en Integratie | 731 | 731 | 0 | 731 | |
Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte | 9 386 | 10 076 | – 1 985 | 8 091 | |
Bevorderen samenwerking methodiek en strategie | 2 604 | 1 604 | 0 | 1 604 | |
Crisismanagement organiseren | 5 778 | 5 115 | 659 | 5 774 | |
Opsporen en bestrijden van fraude | 1 149 | 1 149 | 0 | 1 149 | |
Apparaat artikel 9 | 38 042 | 32 257 | 14 200 | 46 457 | |
Ontvangsten: | 882 | 882 | 0 | 882 | |
Verplichtingen en uitgaven
Instrument: Apparaat artikel 9
Om de in 2010 ontstane tekorten op het apparaatsbudget van de inspectie van VROM op te lossen is € 14,2 mln toegevoegd aan het instrument apparaat, waarvan € 4,5 mln vanuit de reservering op Nominaal en onvoorzien, € 2,0 mln vanuit de programmagelden op artikel 9 «Toezicht en handhaving» en € 7,7 mln vanuit een VROM-brede herschikking.
Artikel 10. Leefomgevingskwaliteit
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2010 | Stand 2e suppletoire begroting 2010 | |||
Verplichtingen: | 260 947 | 146 511 | – 12 794 | 133 717 | ||
Uitgaven: | 239 481 | 127 635 | – 47 341 | 80 294 | ||
Programma: | 239 481 | 127 635 | – 47 341 | 80 294 | ||
Realiseren duurzaam gebruik bodem, ondergrond en grondwater | 183 739 | 40 892 | – 19 731 | 21 161 | ||
Tegengaan van geluidhinder: | 30 346 | 26 598 | 3 124 | 29 722 | ||
Tegengaan van geluidhinder | 27 346 | 20 642 | 1 680 | 22 322 | ||
Geluidskaarten (FES) | 3 000 | 5 956 | 1 444 | 7 400 | ||
Realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptatie: | 21 707 | 33 077 | – 20 780 | 12 297 | ||
Kennis, onderzoek en projecten klimaat (FES) | 21 354 | 31 053 | – 21 011 | 10 042 | ||
Overige instrumenten realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptatie | 353 | 2 024 | 231 | 2 255 | ||
Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling | 3 689 | 27 068 | – 9 954 | 17 114 | ||
Ontvangsten: | 30 565 | 48 291 | – 29 849 | 18 442 | ||
Verplichtingen en uitgaven
Algemene toelichting FES-budgetten:
Het kasritme van de FES-budgetten wordt aangepast naar aanleiding van de in het Regeerakkoord opgenomen maatregel dat de belegde ruimte wordt overgeheveld naar het Infrafonds respectievelijk de departementale begrotingen. De verwerkte mutaties betreffen het saldo van de op- en afboekingen.
Instrument: Realiseren duurzaam gebruik bodem, ondergrond en grondwater
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt
Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting | ||
1. Compensatie uit meerjarenplan Bodem | – 2 000 | – 2 000 |
2. Bodemopgave provincie Noord-Brabant | 9 200 | 9 200 |
3. Afboeken FES bodemsanering | – 9 826 | – 9 826 |
4. Specifieke compensatie naar instrument Geluid | – 1 400 | – 1 400 |
5.Naar BZK tbv provinciefonds inzake bodemsanering | – 7 739 | – 7 739 |
6.Naar BZK tbv gemeentefonds inzake bodemsanering | – 6 640 | – 6 640 |
7.Overige mutaties | – 1 741 | – 1 326 |
Totaal | – 20 146 | – 19 731 |
Toelichting:
Ad 1.
Als gevolg van herprioritering is uit het meerjarenplan bodem budget beschikbaar gemaakt voor de Nota Ruimte.
Ad 2.
In de provincie Noord-Brabant is de opgave van bodemsanering door o.a. het project Cadmium in de Kempen omvangrijk. Het tempo van de uitvoering leidt ertoe dat de provincie in 2010 ca. € 24 mln aan bodemsanering gaat besteden, die deels uit de reguliere budgetmiddelen kunnen worden betaald, maar deels ook niet. VROM heeft een verzoek van de provincie voor extra middelen op een eerder moment niet kunnen honoreren, omdat deze toen o.a. vanwege bezuinigingen niet beschikbaar waren. Derhalve heeft Noord-Brabant de uitvoering van de sanering getemporiseerd en de reeds in uitvoering genomen maatregelen voorgefinancierd. De provincie kan met deze aanvulling de noodzakelijke fasering van de aanpak weer grotendeels terugbrengen op de oorspronkelijke planning.
Ad 4.
Vanuit het instrument Realiseren duurzaam gebruik bodem, ondergrond en grondwater wordt specifieke compensatie geboden voor extra uitgaven ten behoeve van de Nota Ruimte.
Ad 5 en Ad 6.
Het «Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties» wordt in de periode 2010 tot en met 2014 in uitvoer gebracht door een uitvoeringsprogramma. Met ingang van 1 januari 2010 wordt een deel van het bodemsaneringsbudget uitgekeerd aan gemeenten en provincies via de decentralisatie-uitkering Bodemsanering in het gemeentefonds en provinciefonds.
Instrument: Tegengaan van geluidhinder
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt
Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting | ||
1. Specifieke compensatie binnen dit artikel voor Geluidhinder | 1 400 | 1 400 |
2. Verplichtingenschuif vanuit 2011–2013 ten behoeve van BSV | 6 336 | 0 |
3. Overige mutaties | 280 | 280 |
Totaal | 8 016 | 1 680 |
Toelichting:
Ad 1.
Herschikking van budgetten ten behoeve van de uitgaven voor Geluidhinder.
Ad 2.
In 2010 wordt de opdracht verstrekt aan BSV voor de sanering wegverkeerslawaai voor de periode 2011–2013. Het verplichtingenbudget voor deze opdracht wordt op het programma uitvoeringsorganisatie gevonden. Daarvoor moet echter het verplichtingenbudget van de betreffende jaren naar voren worden gehaald.
Instrument: Geluidkaarten (FES)
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt
Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting | ||
1. Saldo afboeken en opboeken FES Geluidskaarten | 1 444 | 1 444 |
Totaal | 1 444 | 1 444 |
Instrument: Kennis, onderzoek en projecten klimaat (FES)
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt
Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting | ||
1. FES Kennis voor Klimaat | 0 | – 10 298 |
2. FES Klimaat Buffers | 8 000 | – 3 657 |
3. Afboeken FES Klimaat BSIK | 0 | – 7 554 |
4. Overige mutaties | -373 | 498 |
Totaal | 7 627 | – 21 011 |
Ontvangsten
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt
Ontvangsten | |
|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting | |
1. FES Bodemsanering | – 9 826 |
2. FES BSIK | – 7 554 |
3. FES Kennis voor Klimaat | – 10 298 |
4. FES Klimaat Buffers | – 3 657 |
5. FES Geluidskaarten | 1 444 |
6. Overige mutaties | 42 |
Totaal | – 29 849 |
Toelichting:
In samenhang met de aanpassing van de betreffende FES-budgetten bij de uitgaven worden ook de ontvangsten overeenkomstig verlaagd.
Artikel 91. Algemeen (Niet beleidsartikel)
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2010 | Stand 2e suppletoire begroting 2010 | ||||
Verplichtingen: | 351 168 | 366 969 | 27 410 | 394 379 | |||
Uitgaven: | 356 338 | 468 508 | 25 860 | 494 368 | |||
Programma: | 50 045 | 50 231 | – 6 007 | 44 224 | |||
Communicatie-instrumenten | 5 709 | 10 175 | – 1 191 | 8 984 | |||
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB) | 5 425 | 5 425 | 0 | 5 425 | |||
Overige vastgoedinformatievoorziening | 38 911 | 32 341 | – 7 137 | 25 204 | |||
Programma Juridische Zaken | 0 | 0 | 2 321 | 2 321 | |||
Verzameluitkering | 0 | 2 290 | 0 | 2 290 | |||
Apparaat: | 56 583 | 58 330 | 15 368 | 73 698 | |||
Beleidsartikelen begroting XI-VROM | 35 432 | 35 951 | 9 078 | 45 029 | |||
Beleidsartikelen begroting XVIII-WWI | 21 151 | 22 379 | 6 290 | 28 669 | |||
|
| ||||||
Planbureau en Raden: | 37 397 | 35 701 | 2 789 | 38 490 | |||
VROM-Raad | 2 082 | 371 | 59 | 430 | |||
Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek | 520 | 0 | 0 | 0 | |||
Raad voor de Wadden | 724 | 724 | 0 | 724 | |||
Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) | 0 | 500 | 328 | 828 | |||
Technische Commissie Bodembescherming (TCB) | 632 | 632 | 0 | 632 | |||
Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL) | 33 439 | 33 474 | 2 402 | 35 876 | |||
Postactieven: | 10 369 | 10 369 | – 800 | 9 569 | |||
|
| ||||||
Gemeenschappelijke voorzieningen: | 168 684 | 184 239 | 28 777 | 213 016 | |||
Gemeenschappelijke voorzieningen | 143 765 | 159 320 | 27 958 | 187 278 | |||
Huurbijdrage aan Rgd | 24 919 | 24 919 | 819 | 25 738 | |||
Verzameluitkering: | 0 | 0 | 2 638 | 2 638 | |||
Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties: | 33 260 | 110 479 | 2 254 | 112 733 | |||
Taakstellingen | 0 | 19 159 | – 19 159 | 0 | |||
Rijksbrede taakstelling apparaat | 0 | 19 159 | – 19 159 | 0 | |||
Ontvangsten: | 32 779 | 56 304 | 167 246 | 223 550 | |||
Verplichtingen en uitgaven
Toelichting:
Instrument: Communicatie-instrumenten
In het kader van de Heroverweging VROM-brede bedrijfsvoering is het beschikbare budget voor communicatie met ca. € 1,2 mln verlaagd.
Instrument: Overige vastgoed informatie
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt
Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting | ||
1. Juiste artikelbelasting apparaatskosten BGT | – 1 000 | – 1 000 |
2. Juiste artikelbelasting apparaatskosten BAG | – 5 078 | – 6 137 |
Totaal | – 6 078 | – 7 137 |
Ad 1.
In het kader van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) worden materiële kosten gemaakt die niet zijn begroot op het daartoe bestemde artikel. Hierdoor wordt nu vanuit het programmabudget BGT budget overgeboekt.
Ad 2.
In het kader van de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG) worden materiële kosten gemaakt die niet zijn begroot op het daartoe bestemde artikel. Hierdoor wordt nu vanuit het programmabudget BAG middelen overgeboekt.
Instrument: Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL)
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt
Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting | ||
1. Structurele financiering emissieregistratie | – 2 357 | – 2 357 |
2. Jaarlijkse bijdrage van LNV | 1 448 | 1 448 |
3. Bijdragen van DGIS, RIVM en EU/BSIK | 2 049 | 2 049 |
4. Heroverweging VROM brede bedrijfsvoering | 1 014 | 1 014 |
5. Overige mutaties | 248 | 248 |
Totaal | 2 402 | 2 402 |
Toelichting:
Ad 1.
VROM heeft in overleg met de medeopdrachtgevers V&W en LNV in 2008 besloten om de Emissieregistratie per 1-1-2010 te verplaatsen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar het RIVM. Reden hiervoor is dat de Emissieregistratie beter past bij het profiel en de wijze van aansturing van het RIVM.
Instrument: Gemeenschappelijke voorzieningen
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt
Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting | ||
1. Uitvoering BAG | 5 078 | 6 137 |
2. Herverdeling personele budgetten | 10 065 | 10 065 |
3. Ophoging Sociaal Flankerend Beleid | 5 518 | 5 518 |
4. Uitvoering BGT | 1 000 | 1 000 |
5. Correctie budgetherverdeling communicatiemiddelen | 1 774 | 1 486 |
6. Correctie budgetherverdeling herschikking directiebureaus | – 1 218 | – 1 218 |
7. Correctie op heroverweging VROM-breed tbv PBL | – 1 014 | – 1 014 |
8. Dekking vanuit WWI als opdrachtgever tbv DVO Huurcommissie | 2 600 | 2 600 |
9. Prijsbijstelling tbv Huur RGD en dekking 4FM | 1 389 | 1 389 |
10. Overige mutaties | 1 963 | 1 995 |
Totaal | 27 155 | 27 958 |
Toelichting:
Ad 1.
Voor de uitvoering van de BAG worden materiële kosten gemaakt in de vorm van inhuur personeel en diverse materiële uitgaven. Deze kosten worden op het apparaatskosteninstrument verantwoord. Om deze uitgaven te dekken wordt budget overgeboekt van de programmagelden.
Ad 2.
In het kader van een VROM-brede heroriëntering op de bedrijfsvoering zijn naast de materiële uitgaven ook de personele uitgaven op het niveau van organisatieonderdelen bezien. Ten tijde van de Ontwerpbegroting zijn personele uitgaven op het instrument Nominaal en onvoorzien geplaatst. Nu wordt bij deze 2e suppletoire begroting op basis van het vermoedelijke beloop van de personele uitgaven van de organisatieonderdelen de gestalde personele budgetten over de verschillende instrumenten verdeeld.
Ad 3.
Vanuit de specifieke onderuitputting binnen de VROM en de WWI-begroting worden resp. € 1,9 mln en € 1,2 mln aan middelen beschikbaar gesteld die verband houden met de stevige transitieopgave als gevolg van departementale herverkavelingen naar aanleiding van het Regeerakkoord. Vanuit het artikel Nominaal en onvoorzien van de VROM-begroting is het niet-verplichte deel van de prijsbijstelling (ad € 2,6 mln) eveneens beschikbaar gesteld voor de kosten samenhangend met de transities.
De uitgaven aan de kosten die samenhangen met de organisatieveranderingen worden begroot en verantwoord op het programma (preventief) sociaal flankerend beleid.
Ad 4.
In het kader van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) worden materiële kosten gemaakt die niet zijn begroot op het daartoe bestemde artikel. Hierdoor wordt nu vanuit het programmabudget BGT budget overgeboekt naar het apparaatskosteninstrument, waar deze uitgaven ook zullen worden verantwoord.
Ad 5.
Het betreft hier een opboeking vanuit het budget voor communicatie als gevolg van herprioritering binnen de VROM-brede bedrijfsvoering.
Ad 6.
Het betreft hier een correctie op een eerdere aanpassing vanuit de VROM-brede heroverweging. De personele uitgaven die samenhangen met de herschikking van directiebureaus wordt hier teruggedraaid.
Ad 8.
De ontvangstenraming uit hoofde van de dienstverleningsovereenkomst met de Dienst Huurcommissie is met € 3,5 mln neerwaarts bijgesteld. Compensatie wordt geboden vanuit de WWI-begroting.
Ontvangsten
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt
Ontvangsten | |
|---|---|
Mutaties 2e suppletoire begroting | |
1. Extra ontvangsten van PBL | 2 049 |
2. Minder ontvangsten DVO/HC | – 3 512 |
3. Afdracht inflatieresultaat 2009 Rgd | 9 933 |
4. Afdracht niet relevante ontvangst conversielening Rgd | 157 324 |
5. Overige mutaties | 1 452 |
Totaal | 167 246 |
Toelichting
Ad 3.
Het inflatieresultaat van de Rgd wordt via VROM/WWI afgedragen aan het Ministerie van Financiën.
Ad 4.
De afdracht betreft het saldo van het afkopen van objecten die al in 2009 in uitvoering zijn genomen. De mutatie heeft een relatie met de systeemwijziging. Op de WWI begroting zijn al meerjarige reeksen voor uitgaven aan huisvestingsprojecten afgeboekt en nieuwe reeksen voor de gebruikersvergoeding worden nu opgeboekt (WWI, art 6).
Artikel 92 Nominaal en onvoorzien (Niet beleidsartikel)
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2010 | Stand 2e suppletoire begroting 2010 | |||
Verplichtingen: | – 3 009 | – 2 393 | 2 393 | 0 | ||
Uitgaven: | – 3 249 | – 2 633 | 2 633 | 0 | ||
Loonbijstelling: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| |||||
Prijsbijstelling: | 2 296 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| |||||
Onvoorzien: | 172 | 172 | – 172 | 0 | ||
Nog nader te verdelen: | – 5 717 | – 2 805 | 2 805 | 0 | ||
Nog nader te verdelen taakstellingen | – 2 740 | – 261 | 261 | 0 | ||
Nog nader te verdelen overig | – 2 977 | – 2 544 | 2 544 | 0 | ||
Verplichtingen en uitgaven
De mutaties op dit artikel zijn met name het gevolg van een herschikking van middelen waarbij tekorten op het gebied van materiële en personele uitgaven binnen de begroting zijn opgevangen.
Wetsartikel 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
Waddenfonds
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2010 | Stand 2e suppletoire begroting 2010 | |||
Verplichtingen: | 40 478 | 11 097 | 32 067 | 43 164 | ||
Uitgaven: | 40 478 | 11 097 | 22 968 | 34 065 | ||
Programma: | 39 600 | 10 219 | 23 220 | 33 439 | ||
Vergroten/versterken van natuur- en landschapswaarden van het Wad: | 17 820 | 4 599 | 16 955 | 21 554 | ||
Verminderen externe bedreigingen van de rijkdom van de Waddenzee: | 2 376 | 613 | 2 351 | 2 964 | ||
Duurzame economische ontwikkeling en energiehuishouding: | 17 820 | 4 599 | 4 045 | 8 644 | ||
Ontwikkelen duurzame kennishuishouding waddengebied: | 1 584 | 408 | -131 | 277 | ||
Apparaat: | 878 | 878 | -252 | 626 | ||
Apparaat: | ||||||
Beheers- en uitvoeringskosten | 878 | 878 | -252 | 626 | ||
Ontvangsten: | 33 878 | 33 878 | -29 381 | 4 497 | ||
Verplichtingen en uitgaven
Aangezien een deel van de in voorgaande jaren in het Waddenfonds gestorte middelen niet in 2009 zijn uitgegeven, is in 2010 € 23 mln aan het Waddenfonds toegevoegd.