Totaal van de verlaging | – € 19,172 miljoen |
Ad A. Uitgaven
Uit onderstaand overzicht blijken, vanaf de autorisatiebegroting, de gevolgen van de mutaties voor de onderscheiden deelbudgetten en welk bedrag uiteindelijk voor elk defensieonderdeel beschikbaar was (x € 1 miljoen):
Omschrijving | UCBO | CZSK | CLAS | CLSK | CKMar | DMO | CDC | Geh. | Nom. | Alg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2010 (incl. Nota van Wijziging) | 323,5 | 608,4 | 1 359,9 | 717,3 | 395,4 | 2 336,5 | 1 145,2 | 2,2 | – 85,0 | 1 657,6 | 8 460,9 |
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2010 | 44,4 | – 4,7 | 24,6 | 3,8 | 16,2 | – 59,8 | – 57,2 | 0,0 | 76,9 | 6,1 | 50,3 |
Wijzigingen in samenhang met de Miljoenennota 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,2 | 2,3 |
Wijzigingen in samenhang met de Najaarsnota 2010 | – 20,5 | 1,4 | – 13,1 | 3,9 | – 4,7 | – 65,3 | 17,4 | 0,0 | 7,0 | – 12,3 | – 86,1 |
Wijzigingen in samenhang met de Slotwet 2010 | |||||||||||
Doorwerking ontvangstenbijstelling | – 1,8 | 5,2 | 4,0 | 1,3 | – 18,1 | 5,3 | 2,9 | – 1,2 | |||
Doorwerking ontvangstenbijstelling Domeinverkopen | – 0,1 | – 14,3 | – 14,4 | ||||||||
Doorwerking ontvangstenbijstelling HGIS | – 3,7 | – 3,7 | |||||||||
Budgetoverhevelingen tussen departementen | 8,0 | – 0,9 | 7,1 | ||||||||
Eindejaarsmarge | 10,5 | 8,2 | – 7,9 | – 4,8 | – 28,6 | 62,0 | 41,0 | 80,4 | |||
Eindejaarsmarge HGIS | – 25,5 | 1,3 | – 24,2 | ||||||||
Stand Slotwet 2010 | 318,3 | 613,9 | 1 384,7 | 721,1 | 403,4 | 2 172,6 | 1 159,8 | 2,2 | 0,0 | 1 695,7 | 8 471,6 |
Opmerking: afrondingsverschillen zijn mogelijk.
De belangrijkste posten die de deelbudgetten en/of het defensiebudget ten opzichte van het financiële niveau van de tweede suppletoire begroting 2010, samenhangend met de Najaarsnota 2010, beïnvloeden, zijn:
Wijzigingen
1. Bijstelling (verrekenbare) ontvangsten (incl. ontvangsten Domeinverkopen)
Conform de regels van de budgetdiscipline wordt het uitgavenbudget bij hogere en/of lagere ontvangsten evenredig bijgesteld. Voor 2010 geldt na de tweede suppletoire begroting een neerwaartse bijstelling van totaal € 15,6 miljoen. Derhalve wordt het uitgavenbudget met dit bedrag verlaagd. De verkopen via de dienst der Domeinen zijn voor een bedrag van € 14,3 miljoen lager dan de raming ten tijde van de tweede suppletoire begroting. De overige bijstellingen hebben betrekking op de alle defensieonderdelen en worden nader toegelicht onder de B3. Artikelsgewijze toelichting.
2. Bijstelling ontvangsten HGIS
In overeenstemming met de huidige regelgeving wordt het uitgavenbudget verlaagd met een bedrag dat gelijk is aan de lagere ontvangsten van € 3,7 miljoen.
3. Eindejaarsmarge (HGIS)
Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting HGIS van € 330,4 miljoen bedraagt de onderschrijding binnen HGIS voor het uitvoeren van crisisbeheersings-operaties € 26,7 miljoen. Met de tweede suppletoire begroting is vrijgegeven, vooruitlopend op de eindejaarsmarge, een bedrag van € 32,1 miljoen. Daarnaast zijn er bijstellingen als gevolg van de onderschrijding binnen VN-contributies € 2,4 miljoen en de hogere uitgaven voor Attachés € 1,3 miljoen. Hierdoor komt de totale onderschrijding op € 59,9 miljoen. Als gevolg van de doorwerking in de uitgaven van de lagere ontvangsten HGIS (€ 3,6 miljoen) resteert een totale eindejaarsmarge ten opzichte van het beschikbare budget van – € 56,3 miljoen.
omschrijving | Programma uitgaven | Totaal |
|---|---|---|
Vrijgegeven met tweede suppletoir | – 32 093 | – 32 093 |
Bijstelling Crisisbeheersingsoperaties | – 26 661 | – 26 661 |
Bijstelling Contributies | – 2 420 | – 2 420 |
Bijstelling Attachés | + 1 251 | + 1 251 |
Bijstelling minder ontvangsten HGIS | + 3 653 | + 3 653 |
Totaal Eindejaarsmarge HGIS | – 56 270 | – 56 270 |
4. Eindejaarsmarge 2010
Ten opzichte van het budget uit de tweede suppletoire begroting Defensie 2010 (exclusief HGIS € 8 059,4 miljoen) betreffen de meeruitgaven € 71,9 miljoen. Hierbij moet rekening gehouden worden met een overheveling van het ministerie van Buitenlandse Zaken als bijdrage voor verwerving van C-17 capaciteit (€ 8 miljoen), een overheveling naar het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in verband met het project STARS (– € 0,9 miljoen) en de doorwerking in de uitgavenbudgetten van de lagere ontvangsten van € 15,6 miljoen. De eindejaarsmarge wordt derhalve € 80,4 miljoen en zal met de Voorjaarsnota 2011 ten laste van het budget van de begroting 2011 worden gebracht.
Voor een meer uitgebreide toelichting bij de opmerkelijke mutaties wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.
Ad B. Ontvangsten
Uit onderstaand overzicht blijken, vanaf de autorisatiebegroting, de gevolgen van de mutaties voor de onderscheiden deelbudgetten en welk (eventueel afgerond) bedrag uiteindelijk voor elk defensieonderdeel beschikbaar was (x € 1 miljoen):
Omschrijving | UCBO | CZSK | CLAS | CLSK | CKMar | DMO | CDC | Geh. | Nom. | Alg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2010 | 1,4 | 13,6 | 15,8 | 9,2 | 4,7 | 269,1 | 96,7 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 420,0 |
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,1 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,3 |
Wijzigingen in samenhang met de Miljoenennota 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Wijzigingen in samenhang met de Najaarsnota 2010 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | – 36,0 | – 21,1 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | – 34,7 |
Wijzigingen in samenhang met de Slotwet 2010 | |||||||||||
Eindejaarsmarge | – 1,8 | 5,2 | 4,0 | 1,2 | – 18,1 | 5,3 | 2,9 | – 1,2 | |||
Eindejaarsmarge Domeinenverkopen | – 0,1 | – 14,3 | – 14,4 | ||||||||
Eindejaarsmarge HGIS | – 3,7 | – 3,7 | |||||||||
Stand slotwet 2010 | 9,3 | 11,8 | 21,0 | 16,0 | 5,9 | 292,9 | 68,9 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 446,4 |
Opmerking: afrondingsverschillen zijn mogelijk.
Wijzigingen ontvangsten
De per saldo lagere ontvangsten (inclusief HGIS) die, volgens de regels van de budgetdiscipline, eveneens het uitgavenbudget met € 19,2 miljoen verlagen, vinden vooral hun oorzaak bij de beleidsartikelen Defensie Materieel Organisatie (DMO) en Commando DienstenCentra (CDC). Voornamelijk de lagere opbrengsten (€ 14,4 miljoen) uit verkopen via de Dienst der Domeinen zijn hier de oorzaak van, vanwege het verschuiven naar een later moment van de te verkopen onroerende goederen door de dienst Domeinen. De onderschrijding bij DMO wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het niet in 2010 realiseren van de ten tijde van de tweede suppletoire begroting verwachte ontvangsten van de NATO Sea Sparrow Project Office.
Voor alle wijzigingen wordt voor een (meer uitgebreide) toelichting op de opmerkelijke mutaties van de ontvangsten, verwezen naar het gestelde in de artikelsgewijze toelichting.