Bijlage 1: mutaties begroting van baten en lasten voor het jaar 2011

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Bijlage 1: mutaties begroting van baten en lasten voor het jaar 2011

Uitgaven, 1SUPP, 2011

In de drie afzonderlijke begrotingen van baten en lasten voor het jaar 2011 zijn de mutaties verwerkt. De afzonderlijke begroting zijn geconsolideerd tot één nVWA begroting. Begroting Voedsel en Waren Autoriteit Bedragen x € 1 000 2009 2010 2011 2011 2011

Ministerie van Financiën

In de drie afzonderlijke begrotingen van baten en lasten voor het jaar 2011 zijn de mutaties verwerkt. De afzonderlijke begroting zijn geconsolideerd tot één nVWA begroting.

Begroting Voedsel en Waren Autoriteit

Bedragen x € 1 000
	2009	2010	2011	2011	2011
	slotwet	Vastgestelde begroting	miljoenennota	mutatie	voorjaarsnota
Baten
opbrengst moederdepartement	46 228	19 890	15 946	– 15 946	0
opbrengst overige departementen	81 564	80 484	72 537	– 72 537	0
Opbrengst DGF	1 160	500	500	– 500	0
opbrengst derden	55 330	64 949	63 500	– 63 500	0
rentebaten	400	0	0	0	0
bijzondere baten	0	0	0	0	0
overige baten	2 100	0	2 000	– 2 000	0
Totale baten	186 782	165 823	154 483	– 154 483	0

Lasten
apparaatskosten	179 885	157 227	144 535	– 144 535	0
– personele kosten	121 783	105 365	98 556	– 98 556	0
– materiele kosten	58 102	51 862	45 979	– 45 979	0
rentelasten	831	986	776	– 776	0
afschrijvingskosten	6 656	6 910	8 322	– 8 322	0
– materieel	5 247	3 794	4 151	– 4 151	0
– immaterieel	1 409	3 116	4 171	– 4 171	0
Overige kosten	812	700	850	– 850	0
– dotaties voorzieningen	812	700	850	– 850	0
– bijzondere lasten	0	0	0	0	0
Totale lasten	188 184	165 823	154 483	– 154 483	0

Saldo van baten en lasten	– 1 402	0	0	0	0

Begroting Algemene Inspectiedienst

Bedragen x € 1 000
	2009	2010	2011	2011	2011
	slotwet	Vastgestelde begroting	miljoenennota	mutatie	voorjaarsnota
Baten
opbrengst moederdepartement	70 660	63 226	57 167	– 57 167	0
opbrengst overige departementen	0	0	0	0	0
opbrengst derden	575	300	300	– 300	0
rentebaten	12	100	0	0	0
bijzondere baten	0	0	0	0	0
Totale baten	71 247	63 626	57 467	– 57 467	0

Lasten
apparaatskosten	66 424	58 307	54 302	– 54 302	0
– personele kosten	46 637	40 628	38 012	– 38 012	0
– materiele kosten	19 787	17 679	16 290	– 16 290	0
rentelasten	392	298	401	– 401	0
afschrijvingskosten	2 938	3 954	2 764	– 2 764	0
– materieel	2 248	2 281	1 903	– 1 903	0
– immaterieel	690	1 673	861	– 861	0
Overige kosten		1 067	0	0	0
– dotaties voorzieningen			0	0	0
– bijzondere lasten	0	0	0	0	0
Totale lasten	69 754	63 626	57 467	– 57 467	0

Saldo van baten en lasten	1 493	0	0	0	0

Begroting Plantenziektenkundige Dienst

Bedragen x € 1 000
	2009	2010	2011	2011	2011
	slotwet	Vastgestelde begroting	miljoenennota	mutatie	voorjaarsnota
Baten
opbrengst moederdepartement	22 654	16 539	16 710	– 16 710	0
opbrengst overige departementen	0	0	0	0	0
opbrengst derden	2 601	2 151	2 151	– 2 151	0
rentebaten	33	0	0	0	0
bijzondere baten	0	0	0	0	0
Totale baten	25 288	18 690	18 861	– 18 861	0

Lasten
apparaatskosten	23 556	17 465	17 725	– 17 725	0
– personele kosten	12 697	9 947	9 856	– 9 856	0
– materiele kosten	10 859	7 518	7 869	– 7 869	0
rentelasten	147	125	135	– 135	0
afschrijvingskosten	1 029	1 100	1 000	– 1 000	0
– materieel	485	481	486	– 486	0
– immaterieel	544	619	515	– 515	0
Overige kosten	408	0	0	0	0
– dotaties voorzieningen	408	0	0	0	0
– bijzondere lasten	0	0	0	0	0
Totale lasten	25 140	18 690	18 861	– 18 861	0

Saldo van baten en lasten	148	0	0	0	0