Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2011 (Voorjaarsnota)

Toelichting:

• 1. Bij Slotwet 2010 heeft de laatste verrekening van het FES plaatsgevonden. Sommige projecten laten in 2010 onderuitputting zien en sommige projecten kennen een overschrijding. De onderuitputting of overschrijding in 2010 is gesaldeerd met de geraamde uitgaven in 2011. Het betreft onder andere het Programma Implementatie ICT Agenda, Innovatie agenda energie, Groene grondstoffen, Duurzame warmte, Carbon Capture Storage en Innovatie Prestatie Contracten.

• 2. Middels de eindejaarsmarge zijn middelen meegenomen naar 2011 ten behoeve van de overlopende verplichtingen van maatregelen uit het stimuleringspakket van het Aanvullende Beleidsakkoord. Dit betreffen onder andere High Tech Topprojecten, elektrische auto en de investeringsregelingen duurzame stallen en luchtwassers.

• 3. In het kader van de voorjaarsbesluitvorming 2011 heeft binnen de EL&I begroting een herprioritering van middelen plaatsgevonden. Het betreft met name de inzet van nog niet gecommitteerde voormalige FES middelen en middelen op de beleidsterreinen (duurzaam) ondernemen, kennis en innovatie, energie en telecom. De middelen dienen als dekking voor financiële correcties vanuit de Europese Commissie en andere juridische procedures en als aanvulling van het budget inzake kernenergie en regeldruk.

• 4. Voor 2011 en latere jaren is loon- en prijsbijstelling ontvangen. De definitieve toedeling van de loon- en prijsbijstelling zal bij ontwerpbegroting 2012 plaatsvinden.

• 5. In verband met het opheffen van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) zijn liquide middelen overgeboekt naar de EL&I begroting. Zowel de uitgaven als de ontvangsten worden verhoogd met bijna € 10 mln.

• 6. De in 2010 niet-benutte middelen voor het CVO (Subsidie Civiele Vliegtuigontwikkeling) krediet worden in 2011 opnieuw beschikbaar gesteld om de in het laatste kwartaal van 2010 ingediende aanvragen te kunnen honoreren.

• 7. Voor het overgangsjaar 2011 is binnen de EL&I begroting voor Pieken in de Delta € 35 mln beschikbaar gesteld. Hiervoor worden de in het kader van de BSRI en Pieken in de Delta in 2010 niet benutte middelen ingezet. Daarnaast worden de in 2011 ontvangen restituties van afrekeningen van Investeringspremieregeling (IPR)-decentraal (€ 12,8 mln) en het Integraal Structuurplan ISP4/5 (€ 8,4 mln) als dekking ingezet. Op verzoek van vier van de zes de regio’s wordt een deel gedecentraliseerd via het Provincie- en Gemeentefonds (respectievelijk € 20 mln en € 9 mln).

• 8. Het Ministerie van I&M heeft € 5 mln beschikbaar gesteld voor de Sterke Regio projecten De Westelijke Dordtse Oever en Nieuw Reijerwaard. Deze bedrijventerreinen zijn alternatieven voor een eerder voorgenomen bovenregionaal bedrijventerrein in de Hoeksche Waard.

• 9. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in 2011 € 4 mln beschikbaar gesteld voor het programma «Veiligheid Kleine Bedrijven» voor veiligheidsscans en daarmee samenhangende beveiligingsmaatregelen.

• 10. Het Ministerie van OCW heeft voor 2011 € 4,1 mln beschikbaar gesteld voor het actieprogramma Onderwijs & Ondernemen en het programma Valorisatie.

• 11. In verband met de bouw van eventueel een nieuwe kerncentrale wordt er budget vrij gemaakt voor het vergunningverleningtraject in afwachting van de aanpassing van het Bijdrage Besluit Kernenergiewet 1981, waarna de kosten bij de vergunningaanvrager kunnen worden neergelegd. Daarnaast is er budget nodig voor de uitbreiding van menskracht en voor middelen in verband met een aantal (verwachte) vergunningaanvragen, onder meer voor de vervanging hoge flux reactor in Petten, en voor de uitvoering van besluiten, die genomen zijn door het vorige kabinet zoals het langer openhouden van Borssele.

• 12. Tijdens de openstelling van de regeling Geothermie, van 1 september 2010 tot 1 april 2011, zijn 6 aanvragen ingediend. Om de committering aan te kunnen gaan wordt de resterende ruimte voor de garantieverplichtingen uit 2010 (€ 61,8 mln) en de bijbehorende kasdekking (€ 5 mln) in 2011 in plaats van 2010 beschikbaar gesteld.

• 13. Een groot deel van de geplande uitgaven 2011 voor het Carbon Capture Storage ROAD-project zijn vertraagd als gevolg van later aangaan van grote contracten. De voor 2011 geplande uitgaven van € 56 mln worden doorgeschoven naar 2012 en 2013.

• 14. De nog resterende uitgaven voor MEP/SDE vinden gespreid plaats over de jaren 2011 tot en met 2030. Naar de huidige inzichten zullen de uitgaven trager verlopen dan volgens de eerdere ramingen MEP/SDE. De raming is aangepast op de verwachte kasuitputting.

• 15. De eindejaarsmarge op het HGIS-budget wordt onder andere benut voor de financiële afwikkeling van de World Expo 2010.

• 16. Bij de frequentieverdeling in 2003 is een FM vergunning voor het (landelijke commerciële) Nederlandstalige kavel te laat afgegeven. Hiervoor heeft EL&I een schikking getroffen voor € 5,5 mln.

• 17. EL&I verwacht in 2011 € 5 mln uit te betalen aan verliesdeclaraties van de borgstellingsfaciliteit Landbouw. Om deze uitbetaling mogelijk te maken worden er middelen onttrokken aan de interne begrotingsreserve garantstelling (OD 31.11).

• 18. Zoals toegelicht in de suppletoire wet bij de Najaarsnota 2010 is een aantal knelpunten op het terrein van natuur en landschap opgelost, waaronder hogere uitvoeringskosten Programma Beheer en implementatiekosten van het nieuwe (provinciale) subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer en de kosten van de programma’s Biodiversiteit en Leren voor Duurzame Ontwikkeling. De dekking heeft plaatsgevonden via een kasverschuiving vanuit 2011 en wordt geformaliseerd bij het onderhavige wetsvoorstel.

• 19. Met het fusieproces naar de nVWA vindt invulling plaats van de efficiencytaakstelling uit het kabinet Balkenende IV. De voorziene voordelen en besparingen van de fusie komen zoals eerder gemeld met vertraging beschikbaar (TK 2009–2010, 26 991, nr. 274).

• 20. Zowel de uitgaven- als de ontvangstenbegroting 2011 wordt verhoogd met € 8,8 mln in verband met een meerjarig aangepast uitgavenverloop voor projecten in het kader van bodemsanering. Het betreft hier projecten ter verbetering van de waterkwaliteit. Ook de hiermee samenhangende ontvangsten van het Ministerie van I&M worden hierop aangepast. De uitgaven en ontvangsten waren oorspronkelijk voor 2010 geraamd.

• 21. De uitgaven worden in 2011 met ca. € 140 mln verhoogd. Hiervan is € 80 mln voor door de Europese Commissie reeds voorgestelde correcties (o.a. subsidieregelingen «aardappelzetmeel» en «groenten en fruit» alsmede het perceelsregistratiesysteem) en een bedrag van € 60 mln wordt gereserveerd voor mogelijk toekomstige financiële correcties van de Europese Commissie. De middelen worden voor dit doel in een interne begrotingsreserve gestort.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2011 (Voorjaarsnota)

Toelichting:

• 1. In verband met het opheffen van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) zijn liquide middelen overgeboekt naar de EL&I begroting. Zowel de uitgaven als de ontvangsten worden verhoogd met bijna € 10 mln.

• 2. Ontvangen restituties van afrekeningen van de Investeringspremieregeling (IPR)-decentraal (€ 12,8 mln) en het Integraal Structuurplan ISP4/5 (€ 8,4 mln).

• 3. De aardgasbatenraming is omhoog bijgesteld. De belangrijkste reden van de bijstelling is dat het CPB het scenario voor de olieprijs in 2011 en 2012 naar boven heeft bijgesteld tot $ 97 per vat. Deze was bij Miljoenennota $ 75 en $ 76 per vat voor respectievelijk de jaren 2011 en 2012.

• 4. EL&I verwacht dit jaar € 5,0 mln uit te moeten betalen aan verliesdeclaraties van de borgstellingsfaciliteit Landbouw. Om deze uitbetaling mogelijk te maken worden er middelen onttrokken aan de interne begrotingsreserve garantstelling.

• 5. De ontvangstenverhoging houdt verband met het feit dat de geraamde ontvangsten vanuit het Groenfonds voor de kosten van het Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO) pas in 2011 worden ontvangen in plaats van 2010. Het betreft hier de realisatie van 500 ha groen in de Haarlemmermeer. De middelen die hiervoor beschikbaar zijn, zijn in het verleden door diverse partijen (o.a. NV Schiphol, provincie en VROM) in het Groenfonds gestort.