De netto-BKZ-uitgaven zijn de bruto-BKZ-uitgaven verminderd met de BKZ-ontvangsten, te weten de opbrengsten eigen risico onder de Zvw, eigen betalingen AWBZ en overige ontvangsten.
De ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten wordt in tabel 1 weergegeven. Omdat een groot deel van de mutaties ten opzichte van de eerste suppletoire begroting al in de begroting 2012 is toegelicht worden hier slechts de nieuwe mutaties ten opzichte van de begrotingsstand weergegeven. Voor een uitgebreide toelichting op deze BKZ-mutaties wordt verwezen naar paragraaf 4.2.
| 2011 | |
|---|---|
| Bruto-BKZ-uitgaven stand Startnota 2010 | 62 850,2 |
| Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011 | 1 292,3 |
| Bruto-BKZ-uitgaven stand suppletoire begroting VJN 2011 | 64 142,5 |
| Mutaties gemeld in de begroting 2012 | 270,4 |
| Bruto-BKZ-uitgaven stand begroting 2012 | 64 412,9 |
| Nieuwe mutaties | – 147,0 |
| Eerstelijnszorg | – 23,4 |
| Ramingsbijstelling AWBZ | 80,0 |
| Persoonsgebonden budgetten AWBZ | – 231,0 |
| Wtcg | 40,0 |
| Caribisch Nederland | 10,0 |
| Opleidingsfonds | – 16,5 |
| IJklijnmutaties | 1,2 |
| Overig | – 7,3 |
| Bruto-BKZ-uitgaven stand suppletoire begroting NJN 2011 | 64 265,9 |
| BKZ-ontvangsten stand Startnota 2010 | 3 183,9 |
| Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011 | 19,9 |
| BKZ-ontvangsten stand suppletoire begroting VJN 2011 | 3 203,8 |
| Mutaties gemeld in de begroting 2012 | 52,0 |
| BKZ-ontvangsten stand begroting 2012 | 3 255,8 |
| Nieuwe mutaties | – 10,0 |
| Terugontvangsten opleidingsfonds | – 10,0 |
| BKZ-ontvangsten stand suppletoire begroting NJN 2011 | 3 245,8 |
| Netto-BKZ-uitgaven stand Startnota 2010 | 59 666,3 |
| Netto-BKZ-uitgaven stand suppletoire begroting VJN 2011 | 60 938,7 |
| Netto-BKZ-uitgaven stand begroting 2012 | 61 157,1 |
| Netto-BKZ-uitgaven stand suppletoire begroting NJN 2011 | 61 020,1 |
Budgettair Kader Zorg
In de Startnota (32 500 XVI nr. 29) zijn de budgettaire kaders voor het kabinet Rutte vastgesteld. Gedurende een kabinetsperiode verandert dit kader in principe niet meer, afgezien van ijklijnmutaties en nominale bijstellingen. De ijklijnmutaties betreffen zoals eerder beschreven verschuivingen van uitgaven tussen de verschillende kaders.
De nominale bijstelling is het aanpassen van het kader aan de ontwikkeling van de prijs nationale bestedingen (pNB). Hierdoor beweegt het kader mee met een hogere of lagere prijsontwikkeling. Sinds het opstellen van het Regeerakkoord is het BKZ opwaarts bijgesteld met € 114 miljoen.
Tabel 2 geeft de ontwikkeling van de uitgaven en ontvangsten onder het BKZ weer.
| Bruto BKZ uitgaven | BKZ ontvangsten | Netto BKZ uitgaven | BKZ | Overschrijding (+) / onderschrijding (–) | |
|---|---|---|---|---|---|
| (Bruto) | (Eigen betalingen) | (Netto) | |||
| a | b | c=a–b | d | e=c–d | |
| Stand Startnota 2010 | 62 850 | 3 184 | 59 666 | 59 666 | 0 |
| Stand suppletoire begroting VJN 2011 | 64 142 | 3 204 | 60 939 | 59 793 | 1 146 |
| Stand begroting 2012 | 64 413 | 3 256 | 61 157 | 59 778 | 1 379 |
| Stand suppletoire begroting NJN 2011 | 64 266 | 3 246 | 61 020 | 59 780 | 1 240 |
| Mutatie netto-BKZ-uitgaven | |||||
| Stand suppletoire begroting VJN 2011 t.o.v. stand Startnota 2010 | 1 292 | 20 | 1 272 | 127 | 1 145 |
| Stand begroting 2012 t.o.v. stand suppletoire begroting VJN 2011 | 270 | 52 | 218 | – 15 | 233 |
| Stand suppletoire begroting NJN 2011 t.o.v. stand begroting 2012 | – 147 | – 10 | – 137 | 1 | – 138 |
| Stand suppletoire begroting NJN 2011 t.o.v. stand Startnota 2010 | 1 416 | 62 | 1 354 | 114 | 1 240 |
Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.
De netto-BKZ-uitgaven laten ten opzichte van de Startnota een bijstelling zien van € 1 354 miljoen in 2011. Het Budgettair Kader Zorg is in deze periode met € 114 miljoen opwaarts bijgesteld als gevolg van nominale ontwikkelingen en ijklijnmutaties. Het BKZ wordt hiervoor gecorrigeerd, waardoor een overschrijding resulteert in 2011 van € 1 240 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2012 is de overschrijding van het BKZ met € 138 miljoen neerwaarts bijgesteld.