15 Hoofdvaarwegennet

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, OWB, 2011

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000) 15 Hoofdvaarwegennet201020112012201320142015Stand ontwerpbegroting 2010908 582775 012794 173661 860733 767974 587Amendement 32 123 A, nr. 17, Cramer – 40 1e suppletore wet 2010– 110 261– 14019 86011 860– 140– 140Nieu

Ministerie van Financiën

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
15 Hoofdvaarwegennet	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	908 582	775 012	794 173	661 860	733 767	974 587
Amendement 32 123 A, nr. 17, Cramer	– 40
1e suppletore wet 2010	– 110 261	– 140	19 860	11 860	– 140	– 140
Nieuwe mutaties	140 883	153 250	91 273	125 781	– 55 413	– 180 036
Stand ontwerpbegroting 2011	939 164	928 122	905 306	799 501	678 214	794 411

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)
Uitgaven		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1a.	Loonbijstelling 2010	0	0	0	0	0	0
1b.	Prijsbijstelling 2010		1 713	1 770	1 482	1 676	2 330
2.	Kasschuiven
	a. Beheer en onderhoud	170 267	69 280	– 35 334	– 1 942	– 29 945	– 66 269
	b. Aanleg	– 39 146	28 391	56 965	91 492	– 33 539	– 114 625
3.	Van FES: Dynamisch verkeersmanagement vaarwegen	3 000	35 000	45 000	21 765
4.	TEN-subsidie Maasroute	10 201	16 850	20 123	17 201	7 841
5.	Van FES: Verruiming vaargeul Eemshaven		6 018	3 009	1 404
6.	Naar IF/12: Rondweg A2 Den Bosch	– 2 500
7.	Naar IF/18: Container Transferium Alblasserdam	– 526	– 3 698		– 1 776
8.	Aandeel Rijksbrede problematiek	– 152	– 157	– 143	– 51	– 50	– 51
9.	Taakstelling arbeidsproductiviteit				– 1 417	– 1 396	– 1 421
10.	Van FES: Vaarwegen				– 2 343
11.	Efficiencyverbetering BenO infrastructuur		– 10 000	– 10 000	– 10 000	– 10 000	– 10 000
12.	Spanning BenO		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Overige mutaties	– 261	– 147	– 117	– 34
	Totaal	140 883	153 250	91 273	125 781	– 55 413	– 180 036

Ad 1a.

Het kabinet heeft in het aanvullend beleidakkoord een besparing van € 3,2 miljard verondersteld uit hoofde van loonmatiging. Omdat loonmatiging niet in de veronderstelde mate is opgetreden, neemt het kabinet zijn verantwoordelijkheid en kiest het voor een alternatieve invulling. Deze invulling wordt verder toegelicht in de Miljoenennota. Eén van de maatregelen betreft de opbrengst in 2011 en verder van het inhouden van de tranche 2010 van de loonbijstelling.

Ad 1b.

Dit betreft de toevoeging van de prijsbijstelling 2010.

Ad 2a.

Deze schuif heeft betrekking op het egaliseren van de onderhoudsbudgetten. Die budgetten kennen nu een grillig verloop. Door het egaliseren blijft het budget t/m 2020 gelijk, maar wordt het budget over de gehele planperiode nagenoeg gelijk.

Ad 2b.

Deze kasschuif binnen het aanlegprogramma is noodzakelijk voor de ontvangst van de TEN-subsidie voor het project Maasroute, fase II.

Ad 3.

Vanuit het FES is circa € 105 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode 2010–2013 voor het nemen van maatregelen op het gebied van vaarwegen. Deze middelen worden benut om, conform de doelen uit de nota Mobiliteit, de benutting van vaarwegen te verbeteren en de betrouwbaarheid van reistijden te verhogen.

Ad 4.

Dit betreft de verwerking van de door de EU toegekende TEN-subsidie voor de aanleg van de Maasroute, fase II.

Ad 5.

Dit betreffen FES middelen voor de verruiming van de vaargeul Eemshaven.

Ad 6.

Dit betreft een bijdrage aan de rondweg A2 bij Den Bosch in het kader het project omlegging Zuid-Willemsvaart.

Ad 7.

Dit betreft een Rijksbijdrage aan de Container Transferium bij Alblasserdam.

Ad 8.

Dit betreft de verdeling van de rijksbrede generale problematiek: het Kluwercontract en het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging.

Ad 9.

Dit betreft de verwerking van de taakstelling arbeidsproductiviteit. Deze taakstelling stond in de begroting 2010 geparkeerd op artikel 40 «nominaal en onvoorzien».

Ad 10.

Vanuit het FES is geld beschikbaar gesteld voor de periode 2008–2012 ten behoeve van het nemen van maatregelen op het gebied van vaarwegen. Deze middelen worden benut om, conform de doelen uit de nota Mobiliteit, de benutting van vaarwegen te verbeteren en de betrouwbaarheid van reistijden te verhogen.

Ad 11.

Een andere maatregel ter invulling van het pakket van € 3,2 miljard betreft het inzetten op efficiencyverbetering beheer en onderhoud infrastructuur. In de heroverweging Mobiliteit en water zijn besparingsmogelijkheden opgenomen voor efficiencyverbetering bij beheer en onderhoud van de hoofdvaarwegen. Vanaf 2011 wordt € 10 miljoen aan besparingsmogelijkheden zonder functieverlies verwerkt.

Ad 12.

Om de spanning op het beheer en onderhoud te verminderen, worden middels herschikking middelen toegevoegd aan de diverse onderhoudsbudgetten.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
15 Hoofdvaarwegennet	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	41 895	40 024	45 647	4 568
Amendement
1e suppletore wet 2010	15 514
Nieuwe mutaties	10 201	16 850	20 123	17 201	7 841
Stand ontwerpbegroting 2011	67 610	56 874	65 770	21 769	7 841	0

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)
Ontvangsten		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	TEN-subsidie Maasroute	10 201	16 850	20 123	17 201	7 841	0
	Totaal	10 201	16 850	20 123	17 201	7 841	0

Ad 1.

Dit betreft de ontvangstenraming van de TEN-subsidie voor de aanleg van de Maasroute, fase II.