2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen (totaal) | – 5,5 | 2,8 | – 7,1 | – 8,7 | – 10,8 | – 10,8 | |
Prijsbijstelling | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | ||
Budget onvoorzien | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Nog te verdelen posten | – 5,8 | – 0,9 | – 10,9 | – 12,6 | – 14,6 | – 14,6 | |
Uitgaven (totaal) | – 0,0 | 2,8 | – 7,1 | – 8,7 | – 10,8 | – 10,8 | |
Prijsbijstelling | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | ||
Budget onvoorzien | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Nog te verdelen posten | – 0,3 | – 0,9 | – 10,9 | – 12,6 | – 14,6 | – 14,6 | |
Ontvangsten (totaal) |
Op dit niet-beleidsartikel zijn de ramingen opgenomen voor de volgende (nog niet verdeelde) typen uitgaven:
• prijsbijstelling;
• onvoorzien;
• nog te verdelen posten.
De prijsbijstelling betreft middelen die bij begrotingsvoorbereiding 2011 zijn toegedeeld aan de EZ-begroting voor de jaarlijkse ophoging van prijsgevoelige budgetten.
De post onvoorzien wordt aangehouden voor relatief bescheiden onvoorziene uitgaven die niet elders op de EZ-begroting kunnen worden ingepast.
De nog te verdelen posten betreffen de Versobering Rijksdienst en een gedeelte van de dekking (€ 5,5 mln in 2010) voor het E.ON/Electrabel (ROAD) project binnen het beleidsterrein «Carbon Capture and Storage».
Daarnaast is een alternatieve invulling gegeven aan de in het Aanvullend Beleidsakkoord veronderstelde besparing van € 3,2 mld uit hoofde van loonmatiging, omdat de loonmatiging niet in de veronderstelde mate is opgetreden. Hiervoor is op dit artikel vanaf 2012 een taakstelling opgenomen van structureel € 9,2 mln op personele en materiële uitgaven van EZ (incl. baten-lastendiensten) en de uit de begroting gefinancierde ZBO’s. Deze zal bij de voorbereiding van begroting 2012 nader worden verdeeld.