2.1 Inleiding
Sinds 1 januari 2003 is het CIBG een baten-lastendienst van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De kerntaken van het CIBG ten behoeve van zorgaanbieders, burgers en bedrijven zijn:
• Het registreren, beheren, genereren, beoordelen en verstrekken van vertrouwelijke (zorg)gegevens die leiden tot besluiten, beschikkingen en vergunningen;
• Hoogwaardig ondersteunen van onafhankelijke commissies en colleges;
• Verstrekken van informatie over en begeleiden bij implementatie van CIBG producten.
De organisatie bestond uit een staf en twee ondersteunende afdelingen en acht uitvoerende units. Op basis van een in 2009 gestart reorganisatietraject is in april 2010 een nieuw besturingsmodel ingevoerd en de indeling van de organisatie gewijzigd. De organisatie bestaat uit drie productiekolommen (Zorgregisters, Identiteitsbeheer in de Zorg en Beoordelen en Verstrekken) aangevuld met een kolom Services voor ondersteunende diensten alsmede een CIBG brede Frontoffice. Tot slot is er een afzonderlijke kolom ingericht voor ontwikkeling en innovatie. De begroting 2011 en verder is gebaseerd op de nieuwe situatie.
Meer informatie over de organisatie en taken van het CIBG vindt men op de CIBG-website: www.cibg.nl.
2.2 Begroting van baten en lasten 2011
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||||
Opbrengst moederdepartement | 41 775 | 22 478 | 23 984 | 23 984 | 23 984 | 23 984 | 23 984 |
– Eigenaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Opdrachtgevers | 41 775 | 22 478 | 23 984 | 23 984 | 23 984 | 23 984 | 23 984 |
Opbrengst overige departementen | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
– Ministerie van LNV | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Opbrengst derden | 3 259 | 2 581 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 |
Rentebaten | 32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 45 339 | 25 069 | 27 275 | 27 275 | 27 275 | 27 275 | 27 275 |
Lasten | |||||||
Apparaatskosten | 43 060 | 23 785 | 26 112 | 26 312 | 26 512 | 26 512 | 26 512 |
– Personele kosten | 23 115 | 15 666 | 16 425 | 16 625 | 16 625 | 16 625 | 16 625 |
– Materiële kosten | 19 945 | 8 119 | 9 687 | 9 687 | 9 887 | 9 887 | 9 887 |
Rentelasten | 102 | 59 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Afschrijvingskosten | 1 193 | 1 213 | 1 093 | 861 | 421 | 301 | 301 |
– Materieel | 228 | 221 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
– Immaterieel | 965 | 992 | 992 | 760 | 320 | 200 | 200 |
Overige kosten | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– Bijzondere lasten | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 44 402 | 25 057 | 27 275 | 27 273 | 27 033 | 26 913 | 26 913 |
Saldo van baten en lasten | 937 | 12 | 0 | 2 | 242 | 362 | 362 |
Toelichting begroting
De bedragen 2009 betreffen de gerealiseerde baten en lasten volgens het jaarverslag 2009. De bedragen 2010 betreffen de vastgestelde begroting 2010.
De realisatie in 2009 is veel hoger dan in 2010 en verder, omdat in 2009 door het CIBG extra taken zijn verricht waarvoor geen «prijs per product» afspraken zijn gemaakt. Ook zijn opdrachten uitgevoerd van het moederdepartement met betrekking tot voorbereidende activiteiten ten behoeve van het onderbrengen van nieuwe uitvoerende taken in 2009 en 2010. Deze activiteiten zijn gefinancierd op basis van werkelijke kosten door middel van een exploitatiebijdrage. De bijzondere baten en lasten in 2009 betreffen een aantal nagekomen opbrengsten respectievelijk kosten uit voorgaande jaren.
Baten
Naast de opbrengsten op basis van opdrachten van de beleidsdirecties van het Ministerie van VWS genereert het CIBG ook opbrengsten van burgers en bedrijven (opbrengsten derden) voor het verrichten van verschillende (wettelijke) registratieactiviteiten en verleende vergunningen en ontheffingen tegen door het departement vastgestelde tarieven alsmede de verkoop van medicinale cannabis.
Voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wordt een register voor paraveterinairen beheerd. Hiervoor ontvangt het CIBG een vergoeding van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Opdrachtgever VWS | Opdrachtgever LNV | Derden | |
|---|---|---|---|
BIG-register | 831 | 1 030 | |
Vakbekwaamheidsverklaring | 2 336 | ||
Farmatec (Farmacie en medische technologie) | 1 109 | 1 500 | |
Bureau Medicinale Cannabis (BMC) | 0 | 400 | |
Donorregister | 3 699 | ||
UZI-register (Unieke Zorgverleners Identificatie) | 4 300 | ||
Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z) | 4 229 | ||
Regionale Toetsingcommissies Euthanasie (RTE) | 1 450 | ||
Deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen | 121 | ||
Register van donoren kunstmatige bevruchting | 159 | ||
Databank Maatschappelijke Verantwoording | 600 | ||
Toelating Zorginstellingen | 1 918 | ||
Landelijke Verwijsindex Risicojongeren | 700 | ||
Patiënten-, Gehandicapten- en Ouderenorganisaties | 1 842 | ||
IGZ medische hulpmiddelen | 490 | 90 | |
IGZ opiaten | 200 | 120 | |
Register paraveterinairen | 106 | ||
Kwaliteitsregister paramedici | 35 | ||
Totaal | 23 984 | 106 | 3 175 |
2.3 Kasstroomoverzicht
Omschrijving | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Rekening-courant RHB 1–1 | 7 611 | 18 793 | 3 182 | 3 298 | 3 759 | 4 550 | 5 341 |
2. Totaal operationele kasstroom | 12 661 | – 14 532 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 |
3a. Totaal investeringen (-/-) | – 625 | – 1 225 | – 225 | – 250 | – 250 | – 250 | – 250 |
3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Totaal investeringskasstroom | – 625 | – 1 225 | – 225 | – 250 | – 250 | – 250 | – 250 |
4a. Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4b. Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4c. Aflossingen op leningen (-/-) | – 854 | – 854 | – 900 | – 530 | – 200 | – 200 | – 200 |
4d. Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Totaal financieringskasstroom | – 854 | 146 | – 900 | – 530 | – 200 | – 200 | – 200 |
5. Rekening-courant RHB 31–12 (=1+2+3+4) | 18 793 | 3 182 | 3 298 | 3 759 | 4 550 | 5 341 | 6 132 |
Toelichting kasstroomoverzicht
In 2010 wordt de vooruitontvangen bijdrage van het Ministerie van VWS ad € 10 miljoen voor de betaling het subsidies ten behoeve van de aansluiting op het Landelijk Schakelpunt (LSP) uitgeput. Mede daardoor daalt de operationele kasstroom in 2011.
2.4 Doelmatigheid
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
Generiek | |||||
1. Kostprijzen per product (in €) | |||||
– Beschikking BIG-register | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
– Vakbekwaamheidsverklaring | 3 626,00 | 3 626,00 | 3 626,00 | 3 626,00 | 3 626,00 |
– Oordeel RTE | 546,00 | 546,00 | 546,00 | 546,00 | 546,00 |
– Registratie wilsbeschikking donorregister | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
– Vergunning Farmatec | 1 839,00 | 1 839,00 | 1 839,00 | 1 839,00 | 1 839,00 |
2. Omzet per productgroep (bedragen x € 1 000) | |||||
– BIG-register | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 |
– Vakbekwaamheidsverklaring | 2 336 | 2 336 | 2 336 | 2 336 | 2 336 |
– Oordeel RTE | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
– Registratie wilsbeschikking donorregister | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 |
– Vergunning Farmatec | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 |
3. Aantal fte totaal (exclusief externe inhuur) | 206 | 204 | 204 | 204 | 204 |
4. Saldo van baten en lasten (% van de baten) | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
Specifiek | |||||
1. Aantallen | |||||
– Aantal beschikkingen BIG register | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
– Aantal vakbekwaamheidsverklaringen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
– Aantal oordelen RTE | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
– Aantal geregistreerde wilsbeschikkingen donorregister | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 |
– Aantal verleende vergunningen Farmatec | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
2. Aantal klachten/bezwaar en beroep | |||||
– m.b.t. vakbekwaamheidverklaringen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
– m.b.t. wilsbeschikkingen donorregister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Doorlooptijden | |||||
– Doorlooptijd oordeel RTE in dagen (wettelijke norm is 42 dagen) | 35 | 33 | 31 | 30 | 30 |
– Doorlooptijd wilsbeschikking donorregister (wettelijk norm is 42 dagen) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Toelichting doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen
Omzet per productgroep
De omzet per productgroep is niet gelijk aan prijs * aantal. Dit komt doordat de inkomsten van derden zijn verwerkt in de totale kostprijs, maar geen deel uitmaken van de onder 2 genoemde omzet. Daarnaast betreft de totale omzet ook andere, hier niet genoemde producten. Alleen de belangrijkste producten zijn in bovenstaand schema opgenomen.