5.1 Verdiepingshoofdstuk

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, OWB, 2013

Opbouw uitgaven (x € 1 000) 1 Waarborgfunctie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Stand ontwerpbegroting 2012 63 657 63 653 61 647 61 649 61 649 1.1: Rechterlijke macht en samenwerkingsmiddelen 63 657 63 653 61 647 61 649 61

Ministerie van Financiën

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
1 Waarborgfunctie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	63 657	63 653	61 647	61 649	61 649
1.1: Rechterlijke macht en samenwerkingsmiddelen	63 657	63 653	61 647	61 649	61 649

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	– 225	– 225	0	0	0	0
1.1: Rechterlijke macht en samenwerkingsmiddelen	– 225	– 225	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	– 2 515	179	174	174	3 273	173
1.1: Rechterlijke macht en samenwerkingsmiddelen	– 2 515	179	174	174	3 273	173
waarvan:
a. Vervanging investering Kustwacht	– 3 100				3 100
Stand ontwerpbegroting 2013	60 917	63 607	61 821	61 823	64 922	61 822

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	4 857	4 857	4 857	4 857	4 857
Stand ontwerpbegroting 2013	4 857	4 857	4 857	4 857	4 857	4 857

Toelichting

a. Kasschuif vloot Kustwacht

Vanaf 2016 zijn vervangingsinvesteringen nodig voor de vloot van de Kustwacht in het Caribisch gebied. Dit is vastgelegd in het door de RMR goedgekeurde jaarplan 2012 van de Kustwacht CARIB.

De meerjarenraming van de bijdrage aan de Kustwacht in het kader van de Waarborgfunctie (artikel 1) voorziet hier nog niet in. De raming wordt door middel van een kasschuif hierop aangepast. De ruimte daarvoor wordt binnen de Waarborgfunctie gevonden door een incidentele verlaging van de bijdrage aan het Recherche Samenwerkingsteam. Dit is mogelijk vanwege een vrijvallende reservering voor fiscalisering van buitenlandtoelagen daar. Deze reservering betreft € 3,1 mln. Via deze kasschuif wordt tegemoet getreden aan een deel van de vervangingsvraag.

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	362 799	212 425	193 455	193 476	174 438
2.1: Apparaat	9 056	8 982	8 930	8 929	9 079
2.2: Bevordering autonomie koninkrijkspartners	57 794	8 939	11 524	13 908	13 908
2.3: Bevorderen staatkundige relaties	522	522	522	522	522
2.4: Schuldsanering	295 427	193 982	172 479	170 117	150 929

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	11 907	110	110	– 490	– 1 090	– 1 090
2.1: Apparaat	– 584	– 940	– 940	– 940	– 940	– 940
2.2: Bevordering autonomie koninkrijkspartners	7 491	1 050	1 050	450	– 150	– 150
2.3: Bevorderen staatkundige relaties	0	0	0	0	0	0
2.4: Schuldsanering	5 000	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	817	596	581	581	583	583
2.1: Apparaat	708	1 109	1 094	1 094	1 096	1 096
2.2: Bevordering autonomie koninkrijkspartners	631	9	9	9	9	9
2.3: Bevorderen staatkundige relaties	– 522	– 522	– 522	– 522	– 522	– 522
2.4: Schuldsanering	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2013	375 523	213 131	194 146	193 567	173 931	209 983
2.1: Apparaat	9 180	9 151	9 084	9 083	9 235	9 235
2.2: Bevordering autonomie koninkrijkspartners	65 916	9 998	12 583	14 367	13 767	13 767
2.3: Bevorderen staatkundige relaties	0	0	0	0	0	0
2.4: Schuldsanering	300 427	193 982	172 479	170 117	150 929	186 981

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	28 497	28 013	27 358	26 901	26 901
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	45 300	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2013	73 797	28 013	27 358	26 901	26 901	26 901

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
3 Nominaal en onvoorzien	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	1 673	1 375	1 490	1 506	1 506
3.1: Loonbijstelling
3.2: Prijsbijstelling	426	626	726	726	726
3.3: Onvoorzien	1 247	749	764	780	780

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	– 252	– 254	– 59	– 59	– 59	– 59
3.1: Loonbijstelling	317	316	311	311	311	311
3.2: Prijsbijstelling	0	0	0	0	0	0
3.3: Onvoorzien	– 569	– 570	– 370	– 370	– 370	– 370

Nieuwe mutaties	– 317	– 316	– 311	– 311	– 311	– 311
3.1: Loonbijstelling	– 317	– 316	– 311	– 311	– 311	– 311

3.2: Prijsbijstelling	0	0	0	0	0	0
waarvan:
a. Toedeling prijsbijstelling 2012	1 085	459	444	444	445	445
b. Verdeling prijsbijstelling 2012	– 1 085	– 459	– 444	– 444	– 445	– 445

3.3: Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2013	1 104	805	1 120	1 136	1 136	1 136
3.1: Loonbijstelling	0	0	0	0	0	0
3.2: Prijsbijstelling	426	626	726	726	726	726
3.3: Onvoorzien	678	179	394	410	410	410