A. Apparaat kerndepartement
Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van Financiën met uitzondering van de Belastingdienst (zie artikel 1) en de baten-lastendiensten DRZ en RVOB (zie de baten-lasten paragrafen). Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor ambtelijk personeel (inclusief personele exploitatie), inhuur externen en materieel (inclusief ICT) voor het kerndepartement.
| A. Apparaatsuitgaven Kerndepartement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabel budgettaire gevolgen (x € 1000) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Verplichtingen | 201 721 | 211 527 | 204 189 | 199 048 | 196 319 | 196 348 | 195 712 |
| Uitgaven | 195 161 | 211 527 | 204 189 | 199 048 | 196 319 | 196 348 | 195 712 |
| Personeel Kerndepartement | 139 480 | 136 495 | 131 336 | 128 456 | 128 155 | 127 642 | |
| Waarvan eigen personeel | 132 461 | 131 447 | 127 144 | 124 691 | 124 391 | 123 888 | |
| Waarvan inhuur externen | 6 389 | 4 517 | 3 666 | 3 239 | 3 238 | 3 235 | |
| Waarvan overig personeel | 630 | 531 | 526 | 526 | 526 | 519 | |
| Materieel Kerndepartement | 72 047 | 67 694 | 67 712 | 67 863 | 68 193 | 68 070 | |
| waarvan ICT | 13 248 | 13 122 | 11 135 | 11 112 | 11 100 | 11 074 | |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 39 409 | 35 517 | 35 352 | 35 403 | 34 881 | 34 754 | |
| waarvan overig materieel | 19 390 | 19 055 | 21 225 | 21 348 | 22 212 | 22 242 | |
| Ontvangsten | 29 592 | 34 132 | 27 525 | 29 693 | 30 654 | 30 404 | 30 508 |
Personeel Kerndepartement
Dit betreft alle personeelsuitgaven inclusief externe inhuur voor het kerndepartement. De inhuur is beperkt. Inhuur externen in verband met de kredietcrisis is op artikel 3 uitvoeringskosten staatsdeelnemingen ondergebracht.
Materieel Kerndepartement
Dit betreft materieeluitgaven van het Kerndepartement. Dit omvat onder andere zaken aangaande huisvesting en communicatie. ICT bevat zowel de uitgaven voor projecten als structurele uitgaven zoals onderhoud en licenties. De bijdrage aan de Shared Service Organisaties betreft onder andere P-Direkt (salarisbedrijf van het Rijk) en de Rijksgebouwendienst.
B. Totaal overzicht Apparaat Financiën
De minister van Financiën is verantwoordelijk voor twee baten-lastendiensten: het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en Domeinen Roerende Zaken. De apparaatsuitgaven en ontvangsten worden verder uitgesplitst en toegelicht in de baten-lastenparagraaf. Voor de AFM, waarderingskamer en DNB wordt de volledige overheidsbijdrage gebruikt voor apparaat.
De onderstaande tabel geeft de totale apparaatsuitgaven/kosten voor het ministerie van Financiën weer inclusief de baten-lastendiensten en ZBO’s/RWT’s.
B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief BLD's en ZBO's/RWT's
| Budgettaire gevolgen (* € 1 000) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal apparaatsuitgaven Financiën | 3 053 288 | 2 956 902 | 2 858 833 | 2 798 400 | 2 767 625 | 2 758 695 |
| – Kerndepartement | 211 527 | 204 189 | 199 048 | 196 319 | 196 348 | 195 712 |
| – Belastingdienst | 2 841 761 | 2 752 713 | 2 659 785 | 2 602 081 | 2 571 277 | 2 562 983 |
| Budgettaire gevolgen (* € 1 000) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal apparaatskosten BLD's en ZBO's/RWT's | 108 759 | 93 145 | 91 101 | 89 663 | 89 340 | 86 441 |
| Baten-Lastendiensten | 43 454 | 44 329 | 42 962 | 42 170 | 41 958 | 41 918 |
| – RVOB | 23 682 | 23 282 | 22 484 | 21 802 | 21 715 | 21 675 |
| – Domeinen Roerende Zaken | 19 772 | 21 047 | 20 478 | 20 368 | 20 243 | 20 243 |
| ZBO's en RWT's | 65 305 | 48 816 | 48 139 | 47 493 | 47 382 | 44 523 |
| – AFM | 31 216 | 25 749 | 25 471 | 25 208 | 25 165 | 24 023 |
| – DNB | 28 126 | 17 381 | 16 982 | 16 599 | 16 531 | 14 814 |
| – Waarderingskamer | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 |
| – NLFI | 5 296 | 5 019 | 5 019 | 5 019 | 5 019 | 5 019 |
C. Tabel apparaatsuitgaven kerndepartement per Directoraat-Generaal
| Budgettaire gevolgen (* € 1 000) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerndepartement | 211 527 | 204 189 | 199 048 | 196 319 | 196 348 | 195 712 |
| GT | 23 277 | 21 641 | 21 318 | 20 997 | 20 216 | 20 131 |
| DGRB | 20 911 | 20 579 | 20 226 | 19 873 | 19 910 | 19 935 |
| SG-cluster | 153 225 | 148 015 | 143 699 | 141 806 | 142 622 | 142 090 |
| DGFZ | 14 115 | 13 955 | 13 806 | 13 644 | 13 601 | 13 557 |