6.1 Verdiepingsbijlage Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, OWB, 2013

Opbouw uitgaven (x € 1 000) 1 Openbaar bestuur en democratie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Stand ontwerpbegroting 2012 22 668 22 128 24 397 24 201 23 967 1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding 3 916 5 233 7 738 7 626

Ministerie van Financiën

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
1 Openbaar bestuur en democratie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	22 668	22 128	24 397	24 201	23 967
1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding	3 916	5 233	7 738	7 626	7 309
1.2 Participatie	18 752	16 895	16 659	16 575	16 658

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	5 317	2 735	2 621	2 621	2 421	2 440
1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding	5 983	2 750	2 400	2 400	2 400	2 400
1.2 Participatie	– 666	– 15	221	221	21	40

Nieuwe mutaties	2 338	239	229	247	246	246
1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding	104	16	18	23	22	22
1.2 Participatie	2 234	223	211	224	224	224
waarvan:
a. Voorlichting verkiezingen Tweede Kamer	2 000
Stand ontwerpbegroting 2013	30 323	25 102	27 247	27 069	26 634	26 616
1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding	10 003	7 999	10 156	10 049	9 731	9 713
1.2 Participatie	20 320	17 103	17 091	17 020	16 903	16 903

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	21 965	49 465	24 865	21 965	21 965
Stand ontwerpbegroting 2013	21 965	49 465	24 865	21 965	21 965	21 965

Toelichting

a. Voorlichting verkiezingen Tweede Kamer

Op 12 september 2012 vinden vervroegde verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer der Staten Generaal. Teneinde (potentiële) kiezers te informeren en te bewegen de gang naar de stembus te maken, dient voorlichting plaats te vinden.

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
2 Algemene inlichtingen en Veiligheidsdienst	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	200 328	198 440	197 800	195 406	195 160
2.1 Apparaat	190 560	188 672	188 032	185 638	185 392
2.2 Geheim	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	2 689	1 870	– 98	– 98	– 98	– 98
2.1 Apparaat	2 899	2 317	501	629	629	629
2.2 Geheim	– 210	– 447	– 599	– 727	– 727	– 727

Nieuwe mutaties	1 115	– 2 285	– 2 273	– 2 291	– 2 266	– 2 266
2.1 Apparaat	940	– 2 183	– 2 170	– 2 188	– 2 164	– 2 164
waarvan:
a. Departementale taakstelling		– 2 183	– 2 170	– 2 188	– 2 164	– 2 164

2.2 Geheim	175	– 102	– 103	– 103	– 102	– 102
Stand ontwerpbegroting 2013	204 781	199 621	196 892	194 553	194 328	194 082
2.1 Apparaat	195 036	190 237	187 666	185 454	185 228	184 982
2.2 Geheim	9 745	9 384	9 226	9 099	9 100	9 100

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	1 191	8 191	12 691	12 691	12 691
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	493	23	23	23	23	23
Stand ontwerpbegroting 2013	1 684	8 214	12 714	12 714	12 714	12 714

Toelichting:

a. Departementale taakstelling

Er is in het Begrotingsakkoord 2013 een (efficiency-)taakstelling op de BZK-begroting doorgevoerd. De taakstelling is gebaseerd op de omvang en samenstelling van de departementale begroting en is conform deze grondslag aan de verschillende begrotingsonderdelen toegedeeld.

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
3 Woningmarkt	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	2 786 655	2 714 170	2 797 096	2 861 313	2 891 710
3.1 Betaalbaarheid	2 778 378	2 708 718	2 789 675	2 853 919	2 884 316
3.2 Onderzoek en kennisoverdracht	8 277	5 452	7 421	7 394	7 394

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	2 821	– 1 402	– 1 527	– 1 647	– 1 647	– 1 647
3.1 Betaalbaarheid	524	– 1 026	– 1 151	– 1 221	– 1 221	– 1 221
3.2 Onderzoek en kennisoverdracht	2 297	– 376	– 376	– 426	– 426	– 426

Nieuwe mutaties	9 463	119 675	145 752	145 236	194 784	219 442
3.1 Betaalbaarheid	9 340	119 577	145 619	146 805	196 653	221 311
waarvan:
a. Huurtoeslag	8 760	118 667	169 482	170 582	220 841	245 500
b. Departementale taakstelling		– 800	– 25 136	– 24 612	– 24 606	– 24 606

3.2 Onderzoek en kennisoverdracht	123	98	133	– 1 569	– 1 869	– 1 869
waarvan:
c. Departementale taakstelling				– 1 700	– 2 000	– 2000
Stand ontwerpbegroting 2013	2 798 939	2 832 443	2 941 321	3 004 902	3 084 847	3 182 831
3.1 Betaalbaarheid	2 788 242	2 827 269	2 934 143	2 999 503	3 079 748	3 177 732
3.2 Onderzoek en kennisoverdracht	10 697	5 174	7 178	5 399	5 099	5 099

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	556 140	552 733	1 310 618	1 310 218	1 293 659
Nieuwe mutaties	8 760	25 712	– 725 488	– 729 702	– 716 959	– 717 100
waarvan:
d. Huurtoeslag	8 760	24 467	33 682	29 882	43 041	42 900
e. Heffingswet			– 760 000	– 760 000	– 760 000	– 760 000
Stand ontwerpbegroting 2013	564 900	578 445	585 130	580 516	576 700	595 000

Toelichting

a. Huurtoeslag

Het budget voor de huurtoeslag wordt verhoogd om het verwachte beroep op de huurtoeslag te kunnen opvangen. De toename is onder andere het gevolg van een groter aantal bijstandsgerechtigden dat een beroep doet op de huurtoeslag.
b en c. Departementale taakstelling

Er is in het Begrotingsakkoord 2013 een (efficiency-)taakstelling op de BZK-begroting doorgevoerd. De taakstelling is gebaseerd op de omvang en samenstelling van de departementale begroting en is conform deze grondslag aan de verschillende begrotingsonderdelen toegedeeld.
d. Huurtoeslag

In de ramingsnota 2013 zijn per saldo hogere ontvangsten opgenomen. Deze worden veroorzaakt door extra inspanningen van de belastingdienst om onterechte bevoorschottingen tegen te gaan.
e. Heffingswet

De wetgeving en de uitvoering van de Heffingswet liggen conform het Begrotingsakkoord 2013 bij de staatssecretaris van Financiën (fiscaliteit). De op de begroting van BZK (VII) geraamde bijbehorende ontvangstenreeks gaat over naar Financiën, zodat budget en verantwoordelijkheid overeenkomen.

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
4 Woonomgeving en bouw	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	44 033	41 819	38 671	33 131	33 012
4.1 Energie en bouwkwaliteit	35 356	22 664	19 186	16 601	16 482
4.2 Woningbouwproductie	2 799	3 140	3 140	3 140	3 140
4.3 Kwaliteit woonomgeving	5 878	16 015	16 345	13 390	13 390

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	6 706	– 2 139	– 1 181	– 1 238	– 1 238	– 1 238
4.1 Energie en bouwkwaliteit	– 1 458	– 1 850	– 100	– 100	– 100	– 100
4.2 Woningbouwproductie	8 004	– 228	– 228	– 228	– 228	– 228
4.3 Kwaliteit woonomgeving	160	– 61	– 853	– 910	– 910	– 910

Nieuwe mutaties	698	– 7 041	– 9 363	527	629	647
4.1 Energie en bouwkwaliteit	330	490	402	313	416	415

4.2 Woningbouwproductie	163	2 361	153	155	154	173

4.3 Kwaliteit woonomgeving	205	– 9 890	– 9 918	59	59	59
waarvan:
a. Programma Zichtbare schakel		– 10 000	– 10 000
Stand ontwerpbegroting 2013	51 437	32 639	28 127	32 420	32 403	32 321
4.1 Energie en bouwkwaliteit	34 228	21 304	19 488	16 814	16 798	16 697
4.2 Woningbouwproductie	10 966	5 273	3 065	3 067	3 066	3 085
4.3 Kwaliteit woonomgeving	6 243	6 062	5 574	12 539	12 539	12 539

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	91	91	91	91	91
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	4 200	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2013	4 291	91	91	91	91	91

Toelichting

a. Programma Zichtbare schakel

Het Rijk wil gemeenten meer sturingsmogelijkheden geven om op lokaal niveau een goede verbinding te leggen tussen preventie, wonen, welzijn en zorg. In 2009 is het programma «Zichtbare schakel: de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt» gestart. Uit de tussenrapportage van dit programma (Kamerstukken II, 2011–2012, 23 235 nr. 95) blijkt dat de wijkverpleegkundigen deze rol heel goed vervullen. Om de projecten uit dit programma te borgen kiest het Rijk ervoor de structurele middelen (€ 10 miljoen per jaar) gedurende twee jaar via een decentralisatie-uitkering beschikbaar te stellen aan het Gemeentefonds.

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
5 Integratie en maatschapelijke Samenhang	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	251 633	187 837	94 506	87 988	87 904
5.1 Faciliteren inburgering	197 293	134 926	36 515	40 512	40 428
5.2 Maatschappelijke en economische zelfredzaamheid	54 340	52 911	57 991	47 476	47 476

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	5 507	– 4 377	– 4 553	– 5 060	– 4 873	– 3 282
5.1 Faciliteren inburgering	6 509	– 3 527	– 3 403	– 3 610	– 3 123	– 3 032
5.2 Maatschappelijke en economische zelfredzaamheid	– 1 002	– 850	– 1 150	– 1 450	– 1 750	– 250

Nieuwe mutaties	4 914	– 11 073	31 225	30 077	29 292	29 293
5.1 Faciliteren inburgering	4 139	– 12 393	28 507	28 607	28 607	28 607
waarvan:
a. Sociale leenfaciliteit integratie		15 000	30 000	30 000	30 000	30 000
b. BDU-SIV		23 141
c. Uitvoeringskosten inburgering Gemeente		– 24 600
d. Departementale taakstelling		– 26 041	– 1 600	– 1 500	– 1 500	– 1 500
e. Prijsbijstelling	4 139

5.2 Maatschappelijke en economische zelfredzaamheid	775	1 320	2 718	1 470	685	686
waarvan:
f. Aanpak Antillianen		4 485
g. Subsidie LOM		– 2 985	2 200	785
Stand ontwerpbegroting 2013	262 054	172 387	121 178	113 005	112 323	114 878
5.1 Faciliteren inburgering	207 941	119 006	61 619	65 509	65 912	66 966
5.2 Maatschappelijke en economische zelfredzaamheid	54 113	53 381	59 559	47 496	46 411	47 912

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	32 425	4 425	4 425	4 425	4 425
Nieuwe mutaties	0	23 141	0	0	1 500	4 500
waarvan:
h. Sociale leenfaciliteit integratie					1 500	4 500
i. BDU-SIV		23 141
Stand ontwerpbegroting 2013	32 425	27 566	4 425	4 425	5 925	8 925

Toelichting

a. en h. Sociale leenfaciliteit integratie

Met de wijziging Wet inburgering worden inburgeringsplichtigen, met ingang van 1 januari 2013, zelf (financieel) verantwoordelijk voor het inburgeren. Minder draagkrachtigen komen in aanmerking voor een sociale lening.
b. en i. Brede Doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (BDU–SIV)

In het kader van afrekening BDU/SIV met de gemeenten worden er meerontvangsten verwacht. Het betreft de terugvordering van de inburgeringsmiddelen waarvoor geen tegenprestatie is geleverd. Gemeenten hebben in het verleden middelen in de vorm van een voorschot gekregen om inburgeringstrajecten aan te bieden. Achteraf wordt op basis van de werkelijk geleverde prestaties afgerekend.
c. Gemeente uitvoeringskosten inburgering

Overboeking naar de algemene uitkering in het gemeentefonds voor de uitvoering van de Wet inburgering.
d. Departementale taakstelling

Er is in het Begrotingsakkoord 2013 een (efficiency-)taakstelling op de BZK-begroting doorgevoerd. De taakstelling is gebaseerd op de omvang en samenstelling van de departementale begroting (kader RBG-eng, stand Miljoenennota 2012) en is conform deze grondslag aan de verschillende begrotingsonderdelen toegedeeld.
e. Prijsbijstelling

De begroting is incidenteel opgehoogd ter compensatie van stijgende prijzen. Deze middelen zijn aan verschillende begrotingsonderdelen toegedeeld.
f. Aanpak Antillianen

De financiële bijdrage aan gemeenten voor de aanpak van Antilliaans-Nederlandse risicojeugd wordt ultimo 2012 beëindigd. Dit is een jaar eerder dan bij aanvang van de regeling werd voorzien.
g. Subsidie LOM

De middelen die in 2013 gereserveerd waren voor de aanpak Antillianen worden ingezet ten behoeve van wachtgeldregeling en voorzieningen met betrekking tot afbouw subsidie Landelijk Overleg Minderheden. Middels een intertemporele compensatie wordt het budget verdeeld over de jaren waarin ze nodig zijn (2013–2015).

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
6	Dienstverlenende en innovatieve overheid	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012		125 170	104 669	111 362	91 998	89 295
6.1	Verminderen Regeldruk	2 800	3 100	3 100	3 100	0
6.2	Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	25 166	25 229	25 126	17 482	17 465
6.3	Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	45 852	45 138	43 668	42 852	42 707
6.4	Burgerschap	4 942	4 872	6 544	6 469	6 469
6.5	Reisdocumenten en basisadministratie personen	46 410	26 330	32 924	22 095	22 654

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012		– 2 660	20 912	– 14 413	– 3 913	– 3 313	– 3 313
6.1	Verminderen Regeldruk	1 700	1 200	1 200	1 200	0	0
6.2	Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	– 1 455	– 3 100	– 2 925	– 2 925	– 1 125	– 1 125
6.3	Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	227	– 2 188	– 2 188	– 2 188	– 2 188	– 2 188
6.4	Burgerschap	250	0	0	0	0	0
6.5	Reisdocumenten en basisadministratie personen	– 3 382	25 000	– 10 500	0	0	0

Nieuwe mutaties		12 105	267	266	272	22	22
6.1	Verminderen Regeldruk	270	0	0	0	0	0

6.2	Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	1 144	0	0	0	0	0

6.3	Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	– 645	0	0	0	0	0

6.4	Burgerschap	14	262	262	267	17	17

6.5	Reisdocumenten en basisadministratie personen	11 319	5	4	5	5	5
waarvan:
a.	Resultaat NIKS	10 839	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2013		134 612	125 848	97 215	88 357	86 004	85 806
6.1	Verminderen Regeldruk	4 770	4 300	4 300	4 300	0	0
6.2	Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	24 855	22 129	22 201	14 557	16 340	16 322
6.3	Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	45 434	42 950	41 480	40 664	40 519	40 357
6.4	Burgerschap	5 206	5 134	6 806	6 736	6 486	6 486
6.5	Reisdocumenten en basisadministratie personen	54 347	51 335	22 428	22 100	22 659	22 641

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	500	500	500	500	500
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	11 151	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties:	10 839	0	0	0	0	0
waarvan:
b. Resultaat NIKS	10 839
Stand ontwerpbegroting 2013	22 490	500	500	500	500	500

Toelichting

a en b. Resultaat NIKS

BPR heeft conform de regelgeving het resultaat dat het in 2011 op de reisdocumenten heeft geboekt, overgemaakt naar de opdrachtgever. Deze ontvangst wordt ingezet voor de extra kosten die BZK moet maken om de run op paspoorten en NIKs in goede banen te leiden, die wordt veroorzaakt door het vervallen van de geldigheid van kinderbijschrijvingen in de paspoorten van ouders.

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
7 Arbeidszaken overheid	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	47 192	45 804	43 335	38 270	41 203
7.1 Overheid als werkgever	14 244	14 656	12 087	9 522	9 505
7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen	32 948	31 148	31 248	28 748	31 698

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	– 1 775	– 1 450	– 1 275	– 1 450	– 2 225	– 2 225
7.1 Overheid als werkgever	1 175	1 500	1 675	1 500	725	725
7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen	– 2 950	– 2 950	– 2 950	– 2 950	– 2 950	– 2 950

Nieuwe mutaties	2 480	– 1 177	– 1 450	– 1 314	– 1 298	– 1 298
7.1 Overheid als werkgever	1 214	42	29	28	28	28

7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen	1 266	– 1 219	– 1 479	– 1 342	– 1 326	– 1 326
Stand ontwerpbegroting 2013	47 897	43 177	40 610	35 506	37 680	37 662
7.1 Overheid als werkgever	16 633	16 198	13 791	11 050	10 258	10 240
7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen	31 264	26 979	26 819	24 456	27 422	27 422

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	820	820	820	820	820
Stand ontwerpbegroting 2013	820	820	820	820	820	820

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
8 Kwaliteit Rijksdienst	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	28 964	26 480	25 446	24 878	24 818
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	8 444	3 237	3 556	3 562	3 465	3 587

Nieuwe mutaties	6 357	– 337	– 362	– 369	– 361	– 363
Waarvan:
a. Eigen vermogen Doc-Direkt	2 153
b. Digitale Werkomgeving Rijksdienst	1 781
c. Prijsbijstelling 2012	1 406
Stand ontwerpbegroting 2013	43 825	29 380	28 640	28 071	27 922	27 903

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	2 550	2 650	2 650	2 650	2 650
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	– 2 118	– 2 400	– 2 400	– 2 400	– 2 400	– 2 400

Nieuwe mutaties	2 155	0	0	0	0	0
Waarvan:
d. Digitale Werkomgeving Rijksdienst	1 781
Stand ontwerpbegroting 2013	2 587	250	250	250	250	250

Toelichting

a. Eigen vermogen Doc-Direct

Doc-Direkt is per 1 januari 2011 als baten-lastendienst met tijdelijke status van start gegaan. Doc-Direkt werd in het eerste jaar geconfronteerd met een achterblijvend werkaanbod waardoor in 2011 een negatief eigen vermogen is ontstaan. Het negatief eigen vermogen wordt door de eigenaar aangezuiverd.
b. en d. Digitale Werkomgeving Rijksdienst

Voor het programma Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR) is van verschillende departementen een bijdrage ontvangen.
c. Prijsbijstelling 2012

De begroting is incidenteel opgehoogd ter compensatie van stijgende prijzen. Deze middelen zijn aan verschillende begrotingsonderdelen toegedeeld.

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
9 Uitvoering Rijkshuisvesting	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	58 053	58 413	57 769	58 022	57 616
9.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting	58 053	58 413	57 769	58 022	57 616

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	1 297	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	702	794	759	764	1 060	755
Stand ontwerpbegroting 2013	60 052	59 207	58 528	58 786	58 676	57 457

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	2 626	357	357	357	357
Stand ontwerpbegroting 2013	2 626	357	357	357	357	357

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
10 Vreemdelingen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	793 065	763 820	731 821	637 445	636 304
10.1 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen	761 366	737 008	705 607	611 665	610 354
10.2 Terugkeer en bewaring Vreemdelingen	31 699	26 812	26 214	25 780	25 950

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	– 43 824	– 31 107	– 22 360	– 14 762	– 15 119	– 15 600
10.1 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen	– 45 924	– 31 107	– 22 360	– 14 762	– 15 119	– 15 600
10.2 Terugkeer en bewaring Vreemdelingen	2 100	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	15 367	487	1 547	6 537	2 614	2 596
10.1 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen	15 031	217	1 294	6 282	2 357	2 340
waarvan:
a. Departementale taakstelling		– 11 113	– 11 041	– 7 623	– 7 532	– 7 532
b. Dienstverlening P-Direkt	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906
c. Prijsbijstelling 2012	7 599	6 376	6 007	5 318	5 306	5 291
d. Kasschuif vernieuwing grensmanagement	– 2 000			2 000
e. Kasschuif biometrie	– 4 000		2 000	2 000
f. IND-archieven	4 700
g. Eigen vermogen COA	2 100
h. Loonbijstelling 2012	3 167	3 048	2 422	2 681	2 677

10.2 Terugkeer en bewaring Vreemdelingen	336	270	253	255	257	256
Stand ontwerpbegroting 2013	764 608	733 200	711 008	629 220	623 799	621 920
10.1 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen	730 473	706 118	684 541	603 185	597 592	595 797
10.2 Terugkeer en bewaring Vreemdelingen	34 135	27 082	26 467	26 035	26 207	26 123

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	467	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2013	467	0	0	0	0	0

Toelichting:

a. Departementale taakstelling

Er is in het Begrotingsakkoord 2013 een (efficiency-)taakstelling op de BZK-begroting doorgevoerd. De taakstelling is gebaseerd op de omvang en samenstelling van de departementale begroting en is conform deze grondslag aan de verschillende begrotingsonderdelen toegedeeld.
b. Dienstverlening P-Direkt

Dit betreft de kosten voor de dienstverlening P-Direkt. Het betreft een overboeking in verband met de structurele ontvlechting van deze middelen vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie.
c. Prijsbijstelling 2012

Zie toelichting bij artikel Nominaal en onvoorzien.
d. Kasschuif vernieuwing grensmanagement

Deze mutatie betreft het in overeenstemming brengen van de kasbehoefte door een kasschuif van € 2 mln. van 2012 naar 2015. Om passagiersgegevens te verzamelen en te analyseren is een wettelijke basis nodig. Consultatie bij de Europese Commissie heeft geleerd dat onderdelen van het concept wetsvoorstel niet mogelijk zijn binnen de bestaande API-richtlijn. Het wetsvoorstel dient te worden aangepast, waardoor vertraging optreedt bij de verdere ontwikkeling van het systeem Pardex, welke uiteindelijk voor de gegevensuitwisseling moet zorgen. De aanbesteding van Pardex vindt daardoor later plaats.
e. Kasschuif biometrie

Enkele biometrie vreemdelingenketen-projecten kennen een vertraging op terrein van een bredere invoering bij Binnenlands vreemdelingentoezicht, de opname van biometrische gegevens op het vreemdelingendocument en de invoering van het vreemdelingendocument met biometrische kenmerken op Caribisch Nederland. De mutatie dient om de budgetreeks in overeenstemming te brengen met de kasbehoefte.
f. IND-archieven

Betreft de bijdrage van BZK aan de kosten voor de afhandeling van de oude IND-archieven (1976–2010).
g. Eigen vermogen COA

Het tekort op het eigen vermogen COA is ontstaan door krimpkosten in 2011. BZK draagt zorg voor aanzuivering van het eigen vermogen.

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
11 Centraal apparaat	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	305 445	286 069	264 962	254 851	253 314
11.1 Apparaat (exclusief AIVD)	305 445	286 069	264 962	254 851	253 314

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	84 623	21 703	20 954	10 757	10 784	10 769

Nieuwe mutaties	46 157	3 251	2 330	– 1 643	– 1 807	– 1 822
Waarvan:
a. Shared Service Organsatie ICT (SSO-ICT)	42 500
b. Prijsbijstellling 2012	3 184	3 638	3 185	3 038	3 005	3 000
c. Huisvesting		3 700	3 400	2 400	2 300	2 300
d. Departementale taakstelling		– 1 923	– 1 745	– 4 205	– 4 187	– 4 187
e. Ramingsbijstelling DHC		– 4 300	– 4 300	– 4 300	– 4 300	– 4 300

Stand ontwerpbegroting 2013	436 225	311 023	288 246	263 965	262 291	261 121

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	32 232	29 865	29 865	29 865	29 865
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	46 098	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400

Nieuwe mutaties	55 601	– 4 300	– 4 300	– 4 300	– 4 300	– 4 300
Waarvan:
f. Shared Service Organisatie ICT (SSO-ICT)	42 500
g. Ontvangsten dienstverlening staf	12 891
h. Ramingsbijstelling DHC		– 4 300	– 4 300	– 4 300	– 4 300	– 4 300
Stand ontwerpbegroting 2013	133 931	27 965	27 965	27 965	27 965	27 965

Toelichting

a. en f. Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT)

Het budget van SSC-ICT wordt in 2012 gefinancierd uit de ontvangsten van de opdrachtgevende departementen IenM, VWS en SZW.
b. Prijsbijstelling 2012

Zie toelichting bij artikel Nominaal en onvoorzien.
c. Huisvesting

De uitgaven voor de Nieuwbouw komen hoger uit vanwege het aantal vierkante meters van de Nieuwbouw dat door BZK wordt afgenomen. Daarnaast zijn er middelen opgenomen voor structurele onderhoudswerkzaamheden.
d. Departementale taakstelling

Er is in het Begrotingsakkoord 2013 een (efficiency-)taakstelling op de BZK-begroting doorgevoerd. De taakstelling is gebaseerd op de omvang en samenstelling van de departementale begroting en is conform deze grondslag aan de verschillende begrotingsonderdelen toegedeeld.
e. en h. In de meerjarenraming voor de ontvangsten centraal apparaat zit een structureel bedrag van € 4,3 mln. voor ontvangsten voor dienstverlening aan de Dienst Huurcommissie (DHC). Op basis van de realisatie 2011 blijkt, dat deze reeks ten onrechte onderdeel is van de meerjarenraming die bij de departementale herindeling is overgekomen van voormalig ministerie van VROM naar Ministerie van BZK. Zowel bij de uitgaven als bij de ontvangsten vindt hierbij een structurele correctie plaats bij het centraal apparaat.
g. Ontvangsten Dienstverlening staf

De ontvangsten voor de dienstverlening van de staf komen hoger uit. Omdat in 2011 het leveringscontract met de Rijksgebouwendienst niet tijdig was geaccordeerd door opdrachtgever en opdrachtnemer zijn de ontvangsten in 2012 gerealiseerd.
h. Loonbijstelling 2012

Zie toelichting bij artikel Nominaal en onvoorzien.

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
12 Algemeen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	14 084	4 426	2 180	3 475	3 831
12.1 Algemeen	1 480	1 480	1 480	1 296	1 296
12.2 Verzameluitkeringen	12 604	2 946	700	2 179	2 535

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	– 176	0	0	0	0	0
12.1 Algemeen	– 176	0	0	0	0	0
12.2 Verzameluitkeringen	0	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	– 3	– 6	– 7	173	173	173
12.1 Algemeen	– 3	– 6	– 7	173	173	173
12.2 Verzameluitkeringen	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2013	13 905	4 420	2 173	3 648	4 004	4 004
12.1 Algemeen	1 301	1 474	1 473	1 469	1 469	1 469
12.2 Verzameluitkeringen	12 604	2 946	700	2 179	2 535	2 535

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
13 Nominaal en onvoorzien	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	32 027	24 819	10 572	15 807	15 564
13.1 Loonbijstelling	4 461	4 098	3 712	3 430	3 397
13.2 prijsbijstelling	10 721	5 747	2 631	7 512	6 779
13.3 Onvoorzien	16 845	14 974	4 229	4 865	5 388

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	– 15 526	– 4 471	– 2 826	– 3 311	– 2 736	– 2 953
13.1 Loonbijstelling	778	1 900	4 901	4 618	4 610	4 610
13.2 prijsbijstelling	– 815	– 1 842	– 3 490	– 4 506	– 4 723	– 4 940
13.3 Onvoorzien	– 15 489	– 4 529	– 4 237	– 3 423	– 2 623	– 2 623

Nieuwe mutaties	– 6 226	– 8 525	– 7 428	– 7 135	– 6 754	– 6 847
13.1 Loonbijstelling	– 5 214	– 5 015	– 8 295	– 5 289	– 4 610	– 4 610
waarvan:
a. Verdeling loonbiijstelling 2012	– 5 214	– 5 015	– 4 901	– 4 618	– 4 610	– 4 610

13.2 prijsbijstelling	– 1 640	– 179	859	– 224	– 224	1 823
waarvan:
b. Toedeling prijsbijstelling 2012	22 912	20 270	17 607	16 265	16 156	16 040
c. Verdeling prijsbijstelling 2012	– 24 522	– 20 270	– 17 607	– 16 265	– 16 156	– 16 040

13.3 Onvoorzien	628	– 3 331	8	– 1 622	– 1 920	– 2 013
Waarvan:
d. Huisvesting	0	– 3 700	– 3 400	– 2 400	– 2 300	– 2 300
e. Departementale taakstelling	0	– 47 000	– 47 000	– 47 000	– 47 000	– 47 000
f. Departementale taakstelling	0	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000
Stand ontwerpbegroting 2013	10 275	11 823	318	5 361	6 074	2 102
13.1 Loonbijstelling	25	983	318	2 759	3 397	1 350
13.2 prijsbijstelling	8 266	3 726	0	2 782	1 832	0
13.3 Onvoorzien	1 984	7 114	0	– 180	845	752

Toelichting

a. De loonbijstelling 2012, die bij 1^e suppletore begroting 2012 aan deze begroting is toegevoegd, wordt nu verdeeld naar de desbetreffende artikelen.
b. en c. Dit betreft de verdeling van de prijsbijstelling 2012 naar de desbetreffende artikelen.
d. Huisvesting

De uitgaven voor de Nieuwbouw komen hoger uit vanwege het aantal vierkante meters van de Nieuwbouw dat door BZK wordt afgenomen. Daarnaast zijn er middelen opgenomen voor structurele onderhoudswerkzaamheden.
e. en f. Departementale taakstelling

Er is in het Begrotingsakkoord 2013 een (efficiency-)taakstelling op de BZK-begroting doorgevoerd. De taakstelling is gebaseerd op de omvang en samenstelling van de departementale begroting en is conform deze grondslag aan de verschillende begrotingsonderdelen toegedeeld.

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
14 VUT-fonds	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	100 000	380 000	0	0	0
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	70 000	– 210 000	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	20 000	40 000	0	0	0	0
waarvan:
a. Liquiditeitsbehoefte	20 000	40 000	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2013	190 000	210 000	0	0	0	0

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	14 600	15 400	224 300	740 100	182 700
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	1 300	3 900	4 100	– 1 000	– 1 300	0

Nieuwe mutaties	0	– 300	100 000	0	– 130 000	0
waarvan:
b. Liquiditeitsbehoefte	0	– 300	100 000	0	– 130 000	0
Stand ontwerpbegroting 2013	15 900	19 000	328 400	739 100	51 400	0

Toelichting

a. Liquiditeitsbehoefte

Op grond van nadere analyses blijkt de liquiditeitsbehoefte van het VUT-fonds gewijzigd te zijn. De leenbehoefte in 2012 en 2013 is hoger.
b. Liquiditeitsbehoefte

De aflossingsreeksen zijn aangepast aan het gewijzigde ritme van de leenfaciliteit. De verwachte renteontvangsten voor 2013 zijn iets neerwaarts bijgesteld.