Algemeen
In dit hoofdstuk worden per beleidsartikel de mutaties getoond tussen de stand ontwerpbegroting 2012 en de stand ontwerpbegroting 2013. Alleen de nieuwe mutaties die groter zijn dan € 2,2 miljoen worden toegelicht. De mutaties uit de 1ste suppletoire begroting (Kamerstuk 33 280 VIII, nr. 1), zijn al toegelicht in het desbetreffende stuk en worden daarom niet in dit verdiepingshoofdstuk toegelicht.
Voor de uitgaven en ontvangsten geldt dat de tabellen met de specificatie van de nieuwe mutaties alleen zijn opgenomen als er mutaties hebben plaatsgevonden.
Mutaties die op meer dan één beleidsartikel betrekking hebben, worden hieronder toegelicht. Het betreft:
-
1. Leerlingen- en studentenontwikkeling;
-
2. Loonbijstelling;
-
3. Prijsbijstelling;
-
4. Intensiveringen kwaliteit leraren/onderwijs (Begrotingsakkoord 2013);
-
5. Taakstelling (Begrotingsakkoord 2013).
1. Leerlingen- en studentenontwikkeling
In de begroting is, zoals gebruikelijk, de actuele raming van de leerlingen- en studentenaantallen verwerkt. De referentieraming 2012 wijst uit dat in verschillende onderwijssectoren het aantal leerlingen en studenten per saldo lager is dan in de referentieraming 2011. Dit wordt veroorzaakt door demografische ontwikkelingen en nieuwe tel- en stroomgegevens 2011. De uitgaven worden daarom per saldo naar beneden bijgesteld. In de onderstaande tabel wordt de bijstelling per sector weergegeven.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primair onderwijs | – 26 809 | – 25 286 | – 19 678 | – 15 125 | – 7 433 | 1 479 |
| Voortgezet onderwijs | 10 708 | – 31 744 | – 57 331 | – 78 578 | – 86 773 | – 86 554 |
| Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 4 491 | – 39 345 | – 16 263 | 31 801 | 62 725 | 71 615 |
| Hoger beroepsonderwijs | – 30 726 | – 44 983 | – 44 750 | – 41 055 | – 36 640 | – 32 603 |
| Wetenschappelijk onderwijs | – 33 722 | – 52 227 | – 62 962 | – 73 638 | – 80 944 | – 87 828 |
| Studiefinanciering | 3 022 | – 28 049 | – 22 187 | – 28 186 | – 27 570 | – 22 263 |
| Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | – 7 | – 466 | – 1 683 | – 2 866 | – 4 132 | – 4 239 |
| Subtotaal uitgaven | – 73 043 | – 222 100 | – 224 854 | – 207 647 | – 180 767 | – 160 393 |
| Minus: Lesgeldontvangsten | – 4 268 | – 992 | 5 363 | 9 540 | 9 122 | 8 967 |
| Totaal | – 68 775 | – 221 108 | – 230 217 | – 217 187 | – 189 889 | – 169 360 |
2. Loonbijstelling
In het Begrotingsakkoord 2013 is besloten om een nullijn te hanteren voor de lonen in 2012. Dit betekent dat de loonbijstellingstranche 2012 die aan de departementen wordt uitgekeerd geen vergoeding bevat voor contractloonstijging, maar alleen voor de ontwikkeling in de sociale werkgeverslasten. Daarnaast ontvangen de onderwijssectoren vo, bve, hbo en wo een specifieke compensatie voor het nadeel dat ze ondervinden door de wijzigingen per 1 januari 2012 in de inkomensafhankelijke bijdrage (Iab) voor de zorgverzekeringswet.
De verdeling van de loonbijstelling tranche 2012 en de specifieke compensatie Iab over de beleidsartikelen wordt in de onderstaande tabellen weergegeven.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primair onderwijs | 35 225 | 34 492 | 33 675 | 33 052 | 32 835 | 32 632 |
| Voortgezet onderwijs | 24 014 | 24 320 | 24 355 | 24 459 | 24 630 | 24 611 |
| Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 9 269 | 9 407 | 9 260 | 8 884 | 8 841 | 8 821 |
| Hoger beroepsonderwijs | 7 534 | 7 464 | 7 589 | 7 603 | 7 734 | 7 845 |
| Wetenschappelijk onderwijs | 13 143 | 13 209 | 13 354 | 13 387 | 13 504 | 13 637 |
| Internationaal beleid | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 1 702 | 1 991 | 2 115 | 2 316 | 2 943 | 3 047 |
| Studiefinanciering | 167 | 182 | 169 | 168 | 167 | 167 |
| Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Lesgelden | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Cultuur | 3 039 | 2 901 | 2 652 | 2 379 | 2 378 | 2 385 |
| Media | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Onderzoek en wetenschapsbeleid | 2 454 | 2 381 | 2 360 | 2 201 | 2 198 | 2 193 |
| Emancipatie | 35 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| Nominaal & onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 44 | – 184 | – 16 |
| Apparaatskosten | 548 | 511 | 476 | 460 | 472 | 472 |
| Totaal | 97 214 | 96 979 | 96 126 | 95 076 | 95 641 | 95 917 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voortgezet onderwijs | 4 417 | 4 417 | 4 417 | 4 417 | 4 417 | 4 417 |
| Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 4 221 | 4 221 | 4 221 | 4 221 | 4 221 | 4 221 |
| Hoger beroepsonderwijs | 2 682 | 2 682 | 2 682 | 2 682 | 2 682 | 2 682 |
| Wetenschappelijk onderwijs | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 |
| Totaal | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 |
3. Prijsbijstelling
De prijsbijstelling tranche 2012 is uitgekeerd aan de departementen. Onderstaande tabel geeft de verdeling over de beleidsartikelen weer.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primair onderwijs | 27 895 | 27 672 | 27 500 | 27 292 | 27 086 | 26 936 |
| Voortgezet onderwijs | 24 819 | 24 987 | 25 794 | 25 969 | 26 084 | 26 027 |
| Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (incl. indexering lesgelden) | 24 546 | 24 814 | 24 474 | 23 852 | 23 758 | 23 709 |
| Hoger beroepsonderwijs | 14 359 | 14 220 | 14 452 | 14 477 | 14 717 | 14 927 |
| Wetenschappelijk onderwijs | 28 180 | 28 286 | 28 614 | 28 675 | 28 949 | 29 323 |
| Internationaal beleid | 182 | 181 | 186 | 176 | 176 | 176 |
| Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 415 | 478 | 480 | 484 | 490 | 490 |
| Studiefinanciering | 9 718 | 19 356 | 21 892 | 22 179 | 22 888 | 23 294 |
| Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 139 | 139 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Lesgelden | 55 | 55 | 55 | 59 | 59 | 59 |
| Cultuur | 7 363 | 6 703 | 6 388 | 6 065 | 6 065 | 6 074 |
| Media (incl. indexering omroepbijdrage) | 14 488 | 13 553 | 12 617 | 10 662 | 10 731 | 10 910 |
| Onderzoek en wetenschapsbeleid | 6 482 | 6 318 | 6 286 | 6 014 | 6 009 | 5 992 |
| Emancipatie | 237 | 247 | 250 | 255 | 255 | 255 |
| Nominaal en onvoorzien | – 724 | – 818 | – 914 | – 1 068 | – 1 361 | – 1 091 |
| Apparaatskosten | 1 540 | 1 795 | 1 693 | 1 695 | 1 697 | 1 610 |
| Totaal | 159 694 | 167 986 | 169 907 | 166 926 | 167 743 | 168 831 |
4. Intensiveringen kwaliteit leraren/onderwijs (Begrotingsakkoord 2013)
In het Begrotingsakkoord 2013 is een bedrag van € 30,0 miljoen beschikbaar gesteld voor de versterking van de kwaliteit van het onderwijs en een bedrag van € 75,0 miljoen voor de kwaliteit van leraren en schoolleiders (zie de beleidsagenda, onder «Begrotingsakkoord 2013»). Hieronder wordt de verdeling van deze intensiveringen (in totaal € 105,0 miljoen) over de beleidsartikelen weergegeven.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | structureel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primair onderwijs | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
| Voortgezet onderwijs | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
| Totaal | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
5. Taakstelling (Begrotingsakkoord 2013)
In het Begrotingsakkoord 2013 zijn drie rijksbrede (efficiency)taakstellingen opgelegd: een inkooptaakstelling, een prijsbijstellingstaakstelling en een departementale taakstelling. Het aandeel van OCW in deze taakstellingen is in totaal € 340,0 miljoen. Deze taakstelling wordt voor een deel ingevuld met de meevallers bij de leerlingen- en studentenontwikkeling en de raming studiefinanciering, resterende middelen voor prestatiebeloning en een deel van de eindejaarsmarge (zie ook paragraaf «Begrotingsakkoord 2013» in de beleidsagenda). Er resteert dan nog een taakstelling van € 171,3 miljoen in 2014 oplopend naar € 232,4 miljoen in 2017 en dit is doorverdeeld naar de beleidsartikelen. Onderstaande tabel geeft de verdeling weer.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Primair onderwijs | – 57 250 | – 65 338 | – 88 817 | – 77 681 |
| Voortgezet onderwijs | – 43 713 | – 49 888 | – 67 816 | – 59 313 |
| Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | – 21 439 | – 24 468 | – 33 261 | – 29 090 |
| Hoger beroepsonderwijs | – 15 589 | – 17 791 | – 24 184 | – 21 152 |
| Wetenschappelijk onderwijs | – 24 464 | – 27 920 | – 37 953 | – 33 194 |
| Internationaal beleid | – 105 | – 121 | – 164 | – 143 |
| Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | – 3 267 | – 3 728 | – 5 068 | – 4 433 |
| Onderzoek en wetenschapsbeleid | – 5 330 | – 6 083 | – 8 270 | – 7 233 |
| Emancipatie | – 109 | – 124 | – 168 | – 147 |
| Totaal | – 171 266 | – 195 461 | – 265 701 | – 232 386 |