Base description which applies to whole site

3.2 Verdiepingshoofdstuk begroting

Het verdiepingshoofdstuk bestaat uit een cijfermatig overzicht per artikel. Bij ieder artikel wordt eerst de opbouw van de stand vanaf de ontwerpbegroting 2012 tot aan de stand ontwerpbegroting 2013 vermeld. Daarna worden de belangrijkste nieuwe mutaties toegelicht.

De nieuwe begrotingsmutaties zijn toegelicht voor zover de kasbedragen in 2013 beleidsmatig relevant zijn.

Artikel 1 Volksgezondheid
Opbouw uitgaven x € 1 000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

512 130

496 129

488 999

479 499

483 294

483 294

Mutatie Nota van wijziging 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

– 1 936

– 2 164

– 2 209

– 2 178

– 2 190

– 2 189

Nieuwe mutaties

4 502

21 815

21 748

21 460

21 296

26 639

Stand ontwerpbegroting 2013

514 696

515 780

508 538

498 781

502 400

507 744

Opbouw ontvangsten x € 1 000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

9 710

9 710

9 810

9 810

9 710

9 710

Mutatie Nota van wijziging 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

1 193

1 193

1 193

1 193

1 193

1 193

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2013

10 903

10 903

11 003

11 003

10 903

10 903

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Toedeling loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin.

3 593

3 498

3 465

3 485

3 521

3 571

             

Toedeling aan de uitgavenartikelen over de invulling van de taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013.

0

– 6 487

– 6 321

– 6 329

– 6 329

– 6 329

             

Op basis van het Begrotingsakkoord 2013 komt € 26 miljoen beschikbaar voor het tegengaan van obesitas bij kinderen. Deze middelen worden deels ingezet voor de Gezonde school (doorontwikkeling gezonde schoolmethode, meer inzet op de «voorschool», doorlopende leerlijn gezond gewicht, behoud van kennis over voeding en gezond gedrag binnen primair onderwijs en verspreiden van interventies gericht op een gezonde schoolomgeving).

0

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

             

Op basis van het Begrotingsakkoord 2013 komt € 26 miljoen beschikbaar voor het tegengaan van obesitas bij kinderen. Deze middelen worden deels ingezet voor Jongeren op gezond gewicht: intensiveren en ook na 2014 continueren van het Convenant Gezond Gewicht, door eerder op te schalen en de aansluiting met de lokale zorgsector te verbeteren.

0

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

             

Op basis van het Begrotingsakkoord 2013 komt € 26 miljoen beschikbaar voor het tegengaan van obesitas bij kinderen. Deze middelen worden deels ingezet om een impuls te geven aan het individueel contactmoment voor adolescenten (vanaf 14 jaar) en eventuele aanvullende (collectieve) activiteiten voor leerlingen in het voortgezet en middelbaar onderwijs door de Jeugdgezondheidszorg.

0

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

             

Op basis van het Begrotingsakkoord 2013 komt € 26 miljoen beschikbaar voor het tegengaan van obesitas bij kinderen. Deze middelen worden deels ingezet voor betere informatievoorziening via centra voor Jeugd en Gezin over een gezonde leefstijl aan ouders en jeugd (stichting opvoeden.nl).

0

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Artikel 2 Curatieve zorg
Opbouw uitgaven x € 1 000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

2 655 362

2 686 314

2 758 888

2 860 091

2 871 354

2 871 354

Mutatie Nota van wijziging 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

– 24 391

– 7 474

– 15 041

– 4 717

5 747

– 2 671

Nieuwe mutaties

– 3 283

117 451

84 940

88 802

257 909

499 074

Stand ontwerpbegroting 2013

2 627 688

2 796 291

2 828 787

2 944 176

3 135 010

3 367 757

Opbouw ontvangsten x € 1 000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

17 643

22 118

14 943

14 943

14 943

14 943

Mutatie Nota van wijziging 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

23 010

10

10

10

10

10

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2013

40 653

22 128

14 953

14 953

14 953

14 953

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Toedeling loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin.

1 201

1 071

1 032

1 003

1 012

1 012

             

Toedeling aan de uitgavenartikelen over de invulling van de taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013.

0

– 1 978

– 2 000

– 1 988

– 1 988

– 1 988

             

Betreft interne, technische, mutatie van artikel 4 naar artikel 2 in verband met herschikking beleidsverantwoordelijkheid.

0

5 200

5 250

5 250

5 250

5 250

             

De uitgaven voor zorgkosten illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen vallen in de jaren 2012 en 2013 lager uit dan eerder geraamd.

– 5 000

– 5 000

0

0

0

0

             

Dit betreft de inzet van eerder op de aanvullende post gereserveerde middelen voor de landelijke uitrol van pilots orgaandonatie in ziekenhuizen.

0

6 625

6 625

6 625

6 625

0

             

Bijstelling van de uitgavenraming van de Rijksbijdragen Zvw (kinderen tot 18 jaar) naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB.

0

110 100

74 000

77 900

247 000

494 800

Artikel 3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg
Opbouw uitgaven x € 1 000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

5 702 542

5 798 926

5 895 869

6 002 933

6 120 560

6 120 560

Mutatie Nota van wijziging 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

– 16 321

– 2 051 758

– 2 150 117

– 2 189 538

– 2 263 151

6 749

Nieuwe mutaties

– 15 829

395 436

654 903

823 793

887 888

– 1 264 312

Stand ontwerpbegroting 2013

5 670 392

4 142 604

4 400 655

4 637 188

4 745 297

4 862 997

Opbouw ontvangsten x € 1 000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van wijziging 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

3 441

3 441

3 441

3 441

3 441

3 441

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2013

3 441

3 441

3 441

3 441

3 441

3 441

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Toedeling loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin.

3 062

2 990

2 850

2 770

2 765

2 765

             

Toedeling aan de uitgavenartikelen over de invulling van de taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013.

0

– 4 454

– 4 547

– 4 577

– 4 577

– 4 577

 

           

Overboeking naar het Gemeentefonds: Betreft een structurele toevoeging aan de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang van € 7 miljoen voor de uitvoering van het actieplan «Ouderen in veilige handen» en € 7 miljoen voor de «Aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties».

– 14 000

– 14 000

– 14 000

– 14 000

– 14 000

– 14 000

             

Bijstelling van de uitgavenraming BIKK naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB.

– 4 800

372 900

630 600

814 600

878 700

– 1 273 500

             

Dit betreft een overboeking van de premie naar de begroting van voor de uitvoering van de pgb-maatregelen. Daarnaast zijn in 2013 en 2014 extra middelen beschikbaar voor intensivering van de fraudeaanpak.

0

30 000

30 000

15 000

15 000

15 000

             

Op basis van het Begrotingsakkoord 2013 komt structureel € 10 miljoen ter versterking van de palliatieve zorg. Bij deze versterking wordt aangesloten op de lijnen van het Witboek palliatieve zorg. De inzet van de middelen is gericht op de kwaliteit van zorg, consultatie en kennisontwikkeling en -verspreiding, met als uitgangspunt dat de middelen zoveel mogelijk bij de cliënt terecht komen. Daarnaast wordt de inzet van vrijwillige palliatieve zorg verder ondersteund door een ophoging van het subsidieplafond in de Regeling Palliatief Terminale Zorg.

0

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Artikel 4 Zorgbreed beleid
Opbouw uitgaven x € 1 000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

1 720 458

1 732 734

1 764 989

1 812 412

1 813 585

1 813 585

Mutatie Nota van wijziging 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

54 367

33 940

37 881

31 167

36 418

40 758

Nieuwe mutaties

21 488

– 1 009 300

– 1 060 257

– 1 098 299

– 1 096 652

– 1 091 682

Stand ontwerpbegroting 2013

1 796 313

757 374

742 613

745 280

753 351

762 661

Opbouw ontvangsten x € 1 000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

5 283

5 283

5 283

5 283

5 283

5 283

Mutatie Nota van wijziging 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

1 075

– 425

– 425

– 425

– 425

– 425

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2013

6 358

4 858

4 858

4 858

4 858

4 858

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Toedeling loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin.

4 738

4 324

4 136

4 113

4 096

4 096

             

Toedeling aan de uitgavenartikelen over de invulling van de taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013.

0

– 6 270

– 6 247

– 6 232

– 6 232

– 6 232

 

           

Toedeling prijsbijstelling tranche 2012, kader BKZ, voor het Opleidingsfonds.

7 669

0

0

0

0

0

             

Toedeling loonbijstelling tranche 2012, kader BKZ, voor het Opleidingsfonds.

9 386

9 933

10 396

10 795

10 835

11 178

             

Betreft interne, technische, mutatie van artikel 4 naar artikel 2 in verband met herschikking beleidsverantwoordelijkheid.

0

– 5 200

– 5 250

– 5 250

– 5 250

– 5 250

             

In het Begrotingsakkoord 2013 is besloten vanaf 2013 toe te werken naar gelijkschakeling van de vergoeding voor (medisch) specialistische vervolgopleidingen. Dit betekent een structurele korting op het Opleidingsfonds  van € 15 miljoen in 2013 oplopend tot € 90 miljoen in 2016. Gezien de omvang van deze maatregel is besloten tot een stapsgewijze implementatie. In 2013 zal een doelmatigheidskorting van 2% op het vergoedingsbedrag worden opgelegd voor alle (medisch) specialistische vervolgopleidingen. De structurele invulling zal – met inachtneming van het aspect van toewerken naar gelijkschakeling – in een bestuurlijk overleg met betrokken partijen in het najaar nader worden uitgewerkt.

0

– 15 000

– 30 000

– 60 000

– 90 000

– 90 000

             

Met ingang van 2013 worden zorgopleidingen 1e en 2e tranche – met uitzondering van de publieke gezondheidszorg opleidingen – en de huisartsenopleiding in plaats van via begrotingssubsidies via beschikbaarheidsbijdragen gefinancierd. Om dat mogelijk te maken wordt het bijbehorende budget overgeheveld van begrotingsgefinancierd BKZ naar het premiegefinancierde BKZ. Het grootste deel gaat naar de Zvw, een beperkt deel naar de AWBZ.

0

– 1 023 353

– 1 052 701

– 1 062 277

– 1 034 203

– 1 077 657

             

Betreft een overheveling van het kader instellingen voor medisch specialistische zorg (premiegefinancierde BKZ ) naar het begrotingsgefinancierde BKZ, Fonds Ziekenhuisopleidingen (FZO) ten behoeve van het opleiden van gespecialiseerd verpleegkundigen en ondersteunend medisch personeel.

0

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

             

In het kader van het inkomensafhankelijk maken van de Wtcg worden uitvoeringskosten gemaakt. In de 1e suppletoire begroting 2012 zijn reeds middelen geraamd voor 2012, dit betreft de raming van de uitvoeringskosten in 2013.

0

4 119

0

0

0

0

Artikel 5 Jeugd
Opbouw uitgaven x € 1 000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

1 488 585

1 515 296

1 517 354

1 427 035

1 361 035

1 361 035

Mutatie Nota van wijziging 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

– 3 936

8 967

4 447

4 553

4 548

4 548

Nieuwe mutaties

9 326

9 284

9 185

53 762

52 113

38 696

Stand ontwerpbegroting 2013

1 493 975

1 533 547

1 530 986

1 485 350

1 417 696

1 404 279

Opbouw ontvangsten x € 1 000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

1 630

1 630

1 630

64 630

64 630

64 630

Mutatie Nota van wijziging 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

18 325

7 585

3 085

3 085

3 085

3 085

Nieuwe mutaties

505

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2013

20 460

9 215

4 715

67 715

67 715

67 715

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Toedeling loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin.

14 285

14 539

14 558

13 690

13 055

12 756

             

Toedeling aan de uitgavenartikelen over de invulling van de taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013.

0

– 1 335

– 1 373

– 1 358

– 1 358

– 1 358

 

           

Overboeking naar het Gemeentefonds: betreft een overboeking tot en met 2014 aan de decentralisatie-uitkering Jeugd voor de doorontwikkeling methodiek zoals toegepast in De Nieuwe Kans (€ 1,8 miljoen) en de financiering van de Wijkschool (€ 2 miljoen).

– 3 800

– 3 800

– 3 800

0

0

0

             

Dit betreft de overheveling van de op de aanvullende post gereserveerde middelen voor de uitvoerings- en transitiekosten van de regeerakkoord maatregel (2010) overhevelen van zorg voor jeugd naar gemeenten.

0

0

0

41 000

40 000

27 000

Artikel 6 Sport en bewegen
Opbouw uitgaven x € 1 000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

128 976

133 026

131 884

122 049

122 049

122 049

Mutatie Nota van wijziging 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

– 36 998

– 733

– 1 156

0

0

0

Nieuwe mutaties

– 10 226

2 707

2 700

2 664

2 734

2 734

Stand ontwerpbegroting 2013

81 752

135 000

133 428

124 713

124 783

124 783

Opbouw ontvangsten x € 1 000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

870

870

870

870

870

870

Mutatie Nota van wijziging 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

870

870

870

870

870

870

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2013

1 740

1 740

1 740

1 740

1 740

1 740

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Toedeling loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin.

775

800

793

734

734

734

             

Overboeking naar het Gemeentefonds in het kader van Sport en Bewegen in de Buurt. Dit betreft de aanvullende bijdragen voor 2012 voor de gemeenten uit de eerste vier tranches en de totale bijdragen aan de gemeenten uit de vijfde tranche.

– 10 677

0

0

0

0

0

             

Op basis van het Begrotingsakkoord 2013 komt € 26 miljoen beschikbaar voor het tegengaan van obesitas bij kinderen. Deze middelen worden deels ingezet voor een geoormerkte verhoging van de Sportimpuls (onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt) voor het kopiëren van interventies die gericht zijn op de aanpak van overgewicht bij kinderen.

0

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Tweede Wereldoorlog
Opbouw uitgaven x € 1 000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

342 776

325 170

307 885

291 811

276 737

276 737

Mutatie Nota van wijziging 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

6 897

6 300

5 900

5 500

5 100

4 500

Nieuwe mutaties

398

104

66

59

59

– 15 020

Stand ontwerpbegroting 2013

350 071

331 574

313 851

297 370

281 896

266 217

Opbouw ontvangsten x € 1 000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van wijziging 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

901

901

901

901

901

901

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2013

901

901

901

901

901

901

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Toedeling loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin.

398

395

393

390

390

390

             

Toedeling aan de uitgavenartikelen over de invulling van de taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013.

0

– 291

– 327

– 331

– 331

– 331

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
Opbouw uitgaven x € 1 000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

4 807 684

4 067 290

4 164 895

3 723 334

3 947 118

3 947 118

Mutatie Nota van wijziging 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

280 020

7 291

– 411 959

– 337 144

0

0

Nieuwe mutaties

197 750

1 197 650

1 381 617

1 762 267

1 800 861

2 445 665

Stand ontwerpbegroting 2013

5 285 454

5 272 231

5 134 553

5 148 457

5 747 979

6 392 783

Opbouw ontvangsten x € 1 000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van wijziging 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2013

0

0

0

0

0

0

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Toedeling prijsbijstelling tranche 2012, kader BKZ, Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

14 083

0

0

0

0

             

Bij de uitgavenraming van de algemene tegemoetkomingen in het kader van de Wtcg is als gevolg van de aanpassing van criteria voor rechthebbenden (fysiotherapie) sprake van een meevaller in de jaren 2013 tot en met 2015.

0

– 20 600

– 37 300

– 34 900

0

0

             

Op grond van actuele inzichten met betrekking tot de uitbetaling van Wtcg-tegemoetkomingen is de inschatting dat er in 2012 € 38 miljoen meer en in 2013 € 38 miljoen minder benodigd zal zijn. Met het oog daarop wordt een bedrag van € 38 miljoen verschoven van 2013 naar 2012.

38 000

– 38 000

0

0

0

0

             

Bijstelling van de uitgavenraming Zorgtoeslag naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB.

145 667

1 256 250

1 418 917

1 797 167

1 800 861

2 441 611

Niet-beleidsartikel 9 Algemeen
Opbouw uitgaven x € 1 000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

33 122

31 621

34 311

33 398

33 227

33 227

Mutatie Nota van wijziging 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

22 774

230

38

0

0

0

Nieuwe mutaties

– 2 139

– 3 915

– 3 608

– 3 609

– 3 609

– 3 609

Stand ontwerpbegroting 2013

53 757

27 936

30 741

29 789

29 618

29 618

Opbouw ontvangsten x € 1 000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van wijziging 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2013

0

0

0

0

0

0

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Toedeling loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin.

61

59

66

65

65

65

             

Toedeling aan de uitgavenartikelen over de invulling van de taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013.

0

– 1 805

– 1 805

– 1 805

– 1 805

– 1 805

Niet-beleidsartikel 10 Apparaatsuitgaven
Opbouw uitgaven x € 1 000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

228 503

222 584

214 012

210 061

206 390

206 390

Mutatie Nota van wijziging 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

14 436

– 376

– 988

– 1 347

– 1 706

– 1 642

Nieuwe mutaties

2 566

3 431

– 4 845

– 4 528

– 3 763

– 3 764

Stand ontwerpbegroting 2013

245 505

225 639

208 179

204 186

200 921

200 984

Opbouw ontvangsten x € 1 000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

5 703

5 715

5 727

5 736

5 739

5 739

Mutatie Nota van wijziging 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

1 608

– 362

– 362

– 362

– 362

– 362

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2013

7 311

5 353

5 365

5 374

5 377

5 377

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Toedeling loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin.

509

504

499

490

478

477

             

Toedeling aan de uitgavenartikelen over de invulling van de taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013.

0

– 576

– 576

– 576

– 576

– 576

             

Overboeking van het Ministerie van IenM. Als gevolg van de start van SSO ICT als baten-lastendienst wordt eerder overgedragen personeels- en bedrijfsvoeringsbudget teruggeboekt naar VWS als opdrachtgevend departement, vermeerderd met in de tussentijd ontvangen loon- en prijsbijstellingen en verminderd met sindsdien doorgevoerde taakstellingen.

0

2 375

167

143

120

120

             

In het kader van het Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag is eerder een verlaging van het huisvestingsbudget van VWS met ingang van 2014 voorlopig op artikel 11 ingeboekt, die in de ontwerpbegroting 2013 ten laste van het huisvestingsbudget van VWS op artikel 10 wordt gebracht.

0

– 5 733

– 5 733

– 5 733

– 5 733

0

Niet-beleidsartikel 11 Nominaal en onvoorzien
Opbouw uitgaven x € 1 000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

– 55 162

– 39 836

– 58 597

– 40 522

– 37 603

– 37 603

Mutatie Nota van wijziging 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

53 292

27 954

40 171

37 085

27 667

49 006

Nieuwe mutaties

– 19 508

– 14 777

– 7 701

– 3 896

– 3 242

– 13 327

Stand ontwerpbegroting 2013

– 21 378

– 26 659

– 26 127

– 7 333

– 13 178

– 1 924

Opbouw ontvangsten x € 1 000
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Mutatie Nota van wijziging 2012

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2013

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Toedeling loonbijstelling tranche 2012 aan de uitgavenartikelen, kader Rijksbegroting in enge zin.

– 28 227

– 27 904

– 27 350

– 26 470

– 25 877

– 25 612

             

Toedeling loonbijstelling tranche 2012 aan de uitgavenartikelen, kader BKZ, voor het Opleidingsfonds.

– 9 386

– 9 933

– 10 396

– 10 795

– 10 835

– 11 178

             

Toedeling prijsbijstelling tranche 2012 aan de uitgavenartikelen, kader BKZ, voor het Opleidingsfonds, Chronisch zieken en gehandicapten en Caribisch Nederland.

– 21 983

0

0

0

0

0

             

Ontvangen prijsbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin.

20 211

19 688

18 965

18 448

18 200

18 096

             

Ontvangen prijsbijstelling tranche 2012, kader BKZ, voor het Opleidingsfonds, Chronisch zieken en gehandicapten en Caribisch Nederland.

0

11 295

10 580

10 983

11 333

11 443

             

Uit het Begrotingsakkoord 2013 volgt voor VWS een taakstelling van € 41 miljoen structureel vanaf 2013.

0

– 41 000

– 41 000

– 41 000

– 41 000

– 41 000

             

Uitgangspunt bij de invulling van de taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013 is een kleinere, compacte overheid die verdere focus aanbrengt in kennis en advies en overige specifieke financiële bijdragen via subsidies. Er is sprake van een invulling langs drie sporen: 1)korting kennis en advies, 2) aanvullende subsidietaakstelling en 3) complexiteitsreductie.

0

28 196

28 196

28 196

28 196

28 196

             

Onderdeel van de invulling van de taakstelling uit het Begrotingsakkoord is een korting op de subsidies voor de MEE-organisaties. Aangezien de uitgaven voor de MEE-organisaties worden geraamd binnen het BKZ, worden de middelen via een ijklijnmutatie overgeboekt naar de begroting.

0

12 804

12 804

12 804

12 804

12 804

             

Op artikel 2 van de VWS-begroting is sprake van € 5 miljoen lagere uitgaven. Deze ruimte wordt ingezet ter verlaging van de taakstellende onderuitputting op de VWS-begroting.

5 000

0

0

0

0

0

             

In het kader van het Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag is eerder een verlaging van het huisvestingsbudget van VWS met ingang van 2014 voorlopig op artikel 11 ingeboekt, die in de ontwerpbegroting 2013 ten laste van het huisvestingsbudget van VWS op artikel 10 wordt gebracht.

0

0

5 733

5 733

5 733

5 733

             

Technische mutatie ter compensatie van de bij voorjaarsbesluitvorming aan Sport toebedeelde extra budgettaire middelen.

0

4 000

4 000

0

0

0

             

Overboeking naar het Ministerie van OCW voor de uitgaven ter financiering van de loonkostenindexering in 2012.

– 6 320

– 6 383

– 6 447

– 6 463

– 6 500

– 6 516

             

Dit betreft de structurele bijdrage van VWS aan OCW ter dekking van het aan de Tweede Kamer op 11 maart 2011 gepresenteerde alternatief arrangement voor mbo-studenten ouder dan 30 jaar.

0

0

2 941

10 000

10 000

10 000

Licence