Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel 40 Apparaat
| Stand vastgestelde begroting 2014 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | Stand 1e suppletoire begroting 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | |||||
| VERPLICHTINGEN | 368.972 | 7.595 | 376.567 | 18.541 | 16.284 | 17.063 | 16.586 |
| UITGAVEN | 367.581 | 9.180 | 376.761 | 20.126 | 17.869 | 18.648 | 18.166 |
| Personele uitgaven kerndepartement | 202.782 | – 14.920 | 187.862 | – 5.171 | – 7.428 | – 6.649 | – 7.126 |
| • waarvan eigen personeel | 158.022 | – 14.920 | 143.102 | – 5.171 | – 7.428 | – 6.649 | – 7.126 |
| • waarvan externe inhuur | 5.800 | 5.800 | |||||
| Materiële uitgaven kerndepartement | 102.055 | 3.847 | 105.902 | 7.235 | 7.235 | 7.235 | 7.235 |
| • waarvan ICT | 6.580 | 6.580 | |||||
| • waarvan bijdrage aan SSO’s (excl.DICTU) | 22.052 | 3.701 | 25.753 | 7.389 | 7.389 | 7.389 | 7.389 |
| • waarvan SSO DICTU | 39.124 | 39.124 | |||||
| Personele uitgaven buitendiensten | 41.889 | 14.597 | 56.486 | 14.342 | 14.342 | 14.342 | 14.337 |
| • waarvan eigen personeel | 39.199 | 14.597 | 53.796 | 14.342 | 14.342 | 14.342 | 14.337 |
| • waarvan externe inhuur | 2.690 | 2.690 | |||||
| Materiële uitgaven buitendiensten | 20.855 | 5.656 | 26.511 | 3.720 | 3.720 | 3.720 | 3.720 |
| • waarvan ICT | 3.315 | 3.315 | |||||
| • waarvan bijdrage aan SSO’s | 4.147 | 4.147 | |||||
| ONTVANGSTEN | 14.943 | 16.739 | 31.682 | 16.425 | 16.380 | 16.380 | 16.380 |
Toelichting op de verplichtingen en de uitgaven
Personele uitgaven kerndepartement
De verlaging van de personele uitgaven en verplichtingen met € 14,9 mln hangt grotendeels samen met enkele meevallers die worden ingezet voor de bekostiging van het Groen Onderwijs (€ 11,7 mln) en met de overheveling van personeelsbudget van € 3,5 mln naar het materiële budget voor de uitvoering bij de SSO’s (Shared Service Organisatie) FMH (Facilitair Management Haaglanden) en het IUC (Inkoop uitvoeringsCentrum) naar het agentschap RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).
Materiële uitgaven kerndepartement
De verhoging van de uitgaven en verplichtingen met € 4,1 mln hangt grotendeels samen met de overheveling van personeelsbudget naar het materiële budget voor de uitvoering bij de SSO’s FMH en het IUC.
Personele uitgaven buitendiensten
De verhoging van de personele uitgaven en verplichtingen met € 14,6 mln bij de buitendiensten hangt samen met de structurele inbedding van een desaldering in de begroting van EZ van het voormalige ZBO Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) in de ACM (Autoriteit Consument en Markt).
Materiële uitgaven buitendiensten
De verhoging van de materiële uitgaven en verplichtingen met € 5,6 mln bij de buitendiensten hangt samen met de structurele inbedding van een desaldering van € 3,7 mln in de begroting van EZ van het voormalige ZBO OPTA in de ACM en met de betaling van € 1,9 mln door de ACM voor het Ministerie van I&M van een schadevergoeding loodsen voor te lage tariefstelling van de loodsen.
Toelichting op de ontvangsten
De verhoging van de ontvangsten met € 16,7 mln hangt samen met de hierboven vermelde desaldering van uitgaven en ontvangsten met betrekking tot de overgang van het voormalige ZBO OPTA naar de ACM.
Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel 41 Nominaal en onvoorzien
| Stand vastgestelde begroting 2014 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | Stand 1e suppletoire begroting 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | |||||
| VERPLICHTINGEN | 250 | 8.530 | 8.780 | – 40.932 | – 44.740 | – 45.062 | – 45.888 |
| UITGAVEN | 250 | 8.530 | 8.780 | – 40.932 | – 44.740 | – 45.062 | – 45.888 |
| 0 | |||||||
| 41.10 Prijsbijstelling | 2.855 | 2.855 | 1.342 | 959 | 964 | 622 | |
| 41.20 Loonbijstelling | 5.592 | 5.592 | 5.143 | 5.318 | 4991 | 4.507 | |
| 41.30 Onvoorzien | 250 | – 250 | 0 | – 250 | – 250 | – 250 | – 250 |
| 41.40 Nog te verdelen | 333 | 333 | – 47.167 | – 50.767 | – 50.767 | – 50.767 |
Toelichting
Prijsbijstelling en loonbijstelling
De bij eerste suppletoire begroting uitgedeelde prijs en loonbijstelling zal bij de begrotingsvoorbereiding 2015 toegedeeld worden aan de relevante onderdelen.
Nog te verdelen
Op de post Nog te verdelen is de taakstelling «Rijksbrede herschikking subsidies bedrijfsleven» uit de Begrotingsafspraken 2014 opgenomen. Deze zal bij begrotingsvoorbereiding 2015 toegedeeld worden aan de relevante onderdelen. De nagekomen loonbijstelling op het onderdeel nog te verdelen zal bij de begrotingsvoorbereiding 2015 toegedeeld worden aan het relevante onderdeel.