In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.
| Stand ontwerpbegroting 2015 (1) | Mutataties via NvW (2) | Stand vastgestelde begroting 2015 (3=1+2) | Mutaties 1ste suppletoire begroting 2015 (4) | Stand 1ste suppletoire begroting 2015 (5=3+4) | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 27.272.721 | 27.312.721 | – 399.242 | 26.913.479 | – 469.910 | – 356.839 | – 384.796 | – 375.188 | – 128.775 | ||
| Uitgaven: | 27.272.721 | 27.312.721 | – 377.882 | 26.934.839 | – 469.910 | – 356.839 | – 384.796 | – 375.188 | – 128.775 | ||
| Waarvan juridisch verplicht | 1 | 1 | |||||||||
| Opdracht | |||||||||||
| 1. | Kosten Financiële- verhoudingswet | 1.841 | 1.841 | 843 | 2.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | |||||||||||
| 2. | Kosten Waarderingskamer | 1.985 | 1.985 | 0 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | |||||||||||
| 3. | Budget A+O-fonds | 6.449 | 6.449 | 0 | 6.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Bijdrage aan VNG | 43.341 | 43.341 | 16.291 | 59.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Bijdrage aan KING | 7.464 | 7.464 | 0 | 7.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan medeoverheden | |||||||||||
| 1. | Algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen | 14.552.778 | – 13.500 | 14.539.278 | 37.845 | 14.577.123 | 137.946 | 138.319 | 138.777 | 139.450 | 379.940 |
| 2. | Integratie-uitkeringen | 1.304.199 | 1.304.199 | 1.258 | 1.305.457 | 42.529 | 86.526 | 86.526 | 86.526 | 86.526 | |
| 3. | Decentralisatie-uitkeringen | 1.068.198 | 53.500 | 1.121.698 | – 301.165 | 820.533 | – 302.119 | – 382.817 | – 383.137 | – 383.137 | – 383.137 |
| 4. | Integratie-uitkering sociaal domein | 10.286.466 | 10.286.466 | – 132.954 | 10.153.512 | – 348.266 | – 198.867 | – 226.962 | – 218.027 | – 212.104 | |
| Ontvangsten: | 27.272.721 | 27.312.721 | – 377.882 | 26.934.839 | – 469.910 | – 356.839 | – 384.796 | – 375.188 | – 128.775 | ||
| 1. | Terugontvangsten Waarderingskamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | Ontvangsten ex art. 4. Fvw | 27.272.721 | 27.312.721 | – 377.882 | 26.934.839 | – 469.910 | – 356.839 | – 384.796 | – 375.188 | – 128.775 | |
Toelichting
Mutaties 1ste suppletoire begroting
Verplichtingen
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het gemeentefonds voor het jaar 2015 met € -399.242.000 te muteren en te brengen op
€ 26.913.479.000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.
| Stand verplichtingenbedrag ontwerpbegroting 2015 | 27.312.721 | |
|---|---|---|
| Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
| Overloop 2014/2015 kosten Financiele-verhoudingswet | 822 | |
| LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering) | 160 | |
| Accres tranche 2014 | – 249.008 | |
| Gezond in de stad (decentralisatie-uitkering) | 9.882 | |
| Bodemsanering (decentralisatie-uitkering) | 38.736 | |
| Accres tranche 2015 | – 115.986 | |
| Centra voor jeugd en gezin | 383.137 | |
| Centra voor jeugd en gezin (decentralisatie-uitkering) | – 383.137 | |
| Financiering nationale inzet krijgsmacht | – 25 | |
| Onderzoek Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen | 21 | |
| Implementatie Participatiewet (decentralisatie-uitkering) | 17.500 | |
| Centraliseren indicatiestelling (integratie-uitkering sociaal domein) | – 14.000 | |
| Kasschuif jeugd (integratie-uitkering sociaal domein) | 20.000 | |
| Doventolk (bijdrage VNG) | 2.400 | |
| Eigen kracht (decentralisatie-uitkering) | 368 | |
| We can young (decentralisatie-uitkering) | 205 | |
| Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering) | 1.200 | |
| Vrouwenopvang (bijdrage VNG) | – 1.200 | |
| Uitvoeringskracht gemeenten (bijdrage VNG) | 15.091 | |
| Uitvoeringskracht gemeenten (integratie-uitkering sociaal domein) | – 15.091 | |
| Basisadministratie personen | 1.843 | |
| Voortijdig schoolverlaters (decentralisatie-uitkering) | 65 | |
| Generieke Digitale Infrastructuur | – 3.307 | |
| Verankering programma verbetering GGZ (decentralisatie-uitkering) | 125 | |
| Loon- en prijsbijstelling 2015 (integratie-uitkering sociaal domein) | 10.007 | |
| Loon- en prijsbijstelling 2015 (integratie-uitkering) | 1.256 | |
| Overgang pgb's (integratie-uitkering sociaal domein) | 20.000 | |
| Wmo (decentralisatie-uitkering) | 13.564 | |
| Wlz indiceerbaren (integratie-uitkering sociaal domein) | – 133.870 | |
| AWBZ-middelen jeugdzorg (integratie-uitkering sociaal domein) | – 24.000 | |
| Capaciteitsreductie gesloten jeugdzorg (integratie-uitkering sociaal domein) | – 9.000 | |
| Verdeelproblematiek jeugd GGZ (integratie-uitkering sociaal domein) | 13.000 | |
| Tandartskosten en orthodontie (integratie-uitkering sociaal domein) | 1.000 | |
| Voedselweigering (integratie-uitkering sociaal domein) | 5.000 | |
| OVA 2015 (integratie-uitkering sociaal domein) | 1.000 | |
| Budget jeugd GGZ (integratie-uitkering sociaal domein) | – 3.300 | |
| Intensieve kindzorg (integratie-uitkering sociaal domein) | – 12.000 | |
| Zittend ziekenvervoer (integratie-uitkering sociaal domein) | 8.300 | |
| Totaal nieuwe mutaties: | – 399.242 | |
| Stand verplichtingenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2015 | 26.913.479 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet | 2.684 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag kosten Waarderingskamer | 1.985 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag budget A+O-fonds | 6.449 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage aan VNG | 59.632 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING | 7.464 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkering | 14.555.932 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen | 1.305.455 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkering sociaal domein | 10.153.512 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag decentralisatie-uitkeringen | 820.366 |
Uitgaven
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 2015 met – € 377.882.000 te muteren en te brengen op € 26.934.839.000. Deze mutatie wordt hieronder in tabel B4 toegelicht. De mutaties die plaatsvinden met betrekking tot de verplichtingen zijn ook van toepassing op de uitgaven. Er zijn echter nog drie mutaties, die wel effect hebben op het uitgavenbedrag 2015, maar niet op het verplichtingenbedrag 2015. Het gaat om de «wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2014», de «wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2014» en de «wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen». De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.
| Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2015 | 27.312.721 | |
|---|---|---|
| Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
| Saldo mutaties in de verplichtingen (verplichtingen=uitgaven) (zie tabel B3) | – 399.242 | |
| Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2014 | 21.191 | |
| Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2014 | 167 | |
| Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2014 | 2 | |
| Totaal nieuwe mutaties: | – 377.882 | |
| Stand uitgavenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2015 | 26.934.839 | |
| Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet | 2.684 | |
| Waarvan uitgavenbedrag kosten Waarderingskamer | 1.985 | |
| Waarvan uitgavenbedrag budget A+O-fonds | 6.449 | |
| Waarvan uitgavenbedrag bijdrage aan VNG | 59.632 | |
| Waarvan uitgavenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING | 7.464 | |
| Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering | 14.577.123 | |
| Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen | 1.305.457 | |
| Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkering sociaal domein | 10.153.512 | |
| Waarvan uitgavenbedrag decentralisatie-uitkeringen | 820.533 |
Ontvangsten
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de ontvangsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2015 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € -377.882.000 gemuteerd en gebracht op € 26.934.839.000.