4.1 Baten-lastenagentschap RvIG
Baten-lastenagentschap RvIG Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)
Exploitatieoverzicht
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | |||
| Omzet moederdepartement | 17.731 | 8.489 | 26.220 |
| Omzet overige departementen | 0 | 0 | |
| Omzet derden | 82.843 | 21.538 | 104.381 |
| Rentebaten | 50 | 50 | |
| Bijzondere baten | 0 | 0 | |
| Totaal baten | 100.624 | 30.027 | 130.651 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 97.448 | 8.489 | 105.937 |
| – personele kosten | 12.493 | 12.493 | |
| – Waarvan eigen personeel | 9.273 | 9.273 | |
| – Waarvan externe inhuur | 3.220 | 3.220 | |
| – materiële kosten | 84.955 | 8.489 | 93.444 |
| – Waarvan apparaat ICT | 150 | 150 | |
| – Waarvan bijdrage SSO's | 150 | 150 | |
| Rentelasten | 376 | 376 | |
| Afschrijvingskosten | 2.800 | 0 | 2.800 |
| – materieel | 2.800 | 2.800 | |
| – Waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | |
| – immaterieel | 0 | 0 | |
| Overige lasten | 0 | 21.538 | 21.538 |
| – dotaties voorzieningen | 0 | 21.538 | 21.538 |
| – bijzondere lasten | 0 | 0 | |
| Totaal lasten | 100.624 | 30.027 | 130.651 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Omzet derden/Overige lasten
Egalisatierekening
Om de kostendekkendheid over 10 jaar te realiseren is er in de jaren met veel aanvragen een opslag op de kostprijs van de reisdocumenten nodig, die in de jaren met weinig aanvragen weer wordt ingezet om het tarief per document te drukken. Dit voorkomt een schommeling van de tarieven. Om deze egalisatie via de tarieven te faciliteren is er een egalisatierekening (€ 21,5 mln.).
Omzet moederdepartement/materiële kosten
IBN BRP (in beheer name BRP)
De wet Basisregistratie Personen (BRP) resulteert in een nieuw stelsel rondom persoonsgegevens van ingezetenen en niet-ingezetenen. Het programma Operatie BRP ontwikkelt de centrale voorziening die dit nieuwe stelsel ondersteunt (BRP) inclusief een nieuw data- en procesmodel (LO BRP). Deze modernisering heeft tot gevolg dat de huidige decentrale GBA voorziening, de landelijke GBA-V en het huidige data en procesmodel (LO3) op termijn vervangen gaan worden. Dit heeft mede consequenties voor het beheer, de dienstverlening en de inrichting van de beheerorganisatie.
Daarbij is nadrukkelijk ook de inbreng van expertise van RvIG gevraagd. Zo levert RvIG structureel expertise ten behoeve van de BRP en Migratiecomponenten en structureel expertise met betrekking tot de GBA bedrijfsprocessen en bestaande systemen. Het bedrag bestaat uit BBN BRP (€ 5,5 mln.) en VUVG (€ 3,0 mln.).
Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)
Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap RvIG
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2015 | 30.447 | 30.447 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 2.800 | 2.800 | |
| Totaal investeringen (-/-) | – 3.000 | – 3.000 | ||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | ||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 3.000 | 0 | – 3.000 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | ||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | ||
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 2.800 | – 2.800 | ||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 3.000 | 3.000 | ||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 200 | 0 | 200 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2015 | 30.447 | 0 | 30.447 |