Base description which applies to whole site

2.3 Niet-beleidsartikelen

Artikel 91. Nominaal en Onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Verplichtingen

1.355

0

1.355

229.452

230.807

164.859

165.919

165.608

165.233

Uitgaven

1.355

0

1.355

229.452

230.807

164.859

165.919

165.608

165.233

Loonbijstelling

0

0

0

103.445

103.445

102.475

102.523

101.825

101.278

Prijsbijstelling

0

0

0

62.887

62.887

62.384

63.396

63.783

63.955

Nader te verdelen

1.355

0

1.355

63.120

64.475

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Loonbijstelling

  • De loonbijstelling tranche 2015 bedraagt € 103,4 miljoen. De verdeling over de artikelen van de OCW-begroting wordt verwerkt in de begroting 2016.

Prijsbijstelling

  • De relevante prijsbijstelling tranche 2015 bedraagt € 33,0 miljoen. Daarnaast krijgt OCW ook € 29,9 miljoen prijsbijstelling over de niet-kaderrelevante artikelen van studiefinanciering. De verdeling over de artikelen van de OCW-begroting wordt verwerkt in de begroting 2016.

Nader te verdelen

  • De post nader te verdelen wordt verhoogd met € 63,1 miljoen. Dit betreft het nog niet verdeelde deel van de eindejaarsmarge 2014/2015. De totale eindejaarsmarge bedraagt € 126,8 miljoen, zie ook te toelichting in paragraaf 2.1, onder punt 4. Hiervan wordt € 63,7 miljoen ingezet voor overlopende verplichtingen die niet in 2014 tot betaling zijn gekomen, maar in 2015.

Artikel 95. Apparaatskosten

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 95 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Verplichtingen

247.052

0

247.052

– 2.481

244.571

– 6.406

– 5.904

– 5.174

– 4.272

Uitgaven

247.052

0

247.052

– 2.481

244.571

– 6.406

– 5.904

– 5.174

– 4.272

                       

Personele uitgaven

159.386

0

159.386

12.421

171.807

10.904

10.076

9.938

10.247

Waarvan

                 
 

– 

eigen personeel

143.343

0

143.343

16.767

160.110

15.027

13.848

13.598

13.886

 

– 

externe inhuur

6.081

0

6.081

2.224

8.305

2.115

1.987

1.909

1.924

                       

Materiële uitgaven

87.666

0

87.666

– 14.902

72.764

– 17.310

– 15.980

– 15.112

– 14.519

Waarvan

                 
 

– 

ICT

21.136

0

21.136

9.779

30.915

7.518

6.858

6.584

6.636

 

– 

Bijdrage aan SSO's

29.454

0

29.454

– 5.419

24.035

– 5.725

– 5.262

– 4.598

– 4.093

 

– 

Begrotingsreserve schatkistbankieren

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

567

0

567

0

567

0

0

0

0

Toelichting mutaties:

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 12,4 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door:

  • een kasschuif met behulp van de eindejaarsmarge van € 0,9 miljoen als gevolg van een vertraging in de realisatie van Prioritair Beleid en aanpassing van budget aan de financieringsbehoefte van Sociaal Beleidskader Rijk (SBR) waardoor uitgaven die gepland waren in 2014 pas in 2015 zullen plaatsvinden;

  • een budget neutrale overboeking tussen de instrumenten binnen artikel 95 van € 11,2 miljoen waarmee de budgetten op verwachte realisatiestanden worden geboekt.

Materiële uitgaven

Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met € 14,9 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • een budget neutrale overboeking tussen de instrumenten binnen artikel 95 van – € 11,9 miljoen waarmee de budgetten op verwachte realisatiestanden worden geboekt;

  • de bijdrage van OCW aan de voorzieningen binnen de generieke digitale infrastructuur (GDI) van € 5,6 miljoen.

  • kasschuiven met behulp van de eindejaarsmarge die hebben geleid tot een verhoging van het budget met totaal € 2,9 miljoen:

    • Door vertraagde inter- (en intra-) departementale besluitvorming zal € 2,1 miljoen pas in 2015 gerealiseerd kunnen worden;

    • Door vertraging in facilitaire investeringen zal hiervan € 0,8 miljoen in 2015 worden gerealiseerd.

Licence