Base description which applies to whole site

4. De niet-beleidsartikelen

Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 9 Algemeen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

2016

2017

2018

2019

Verplichtingen

28.144

0

28.144

– 1.025

27.119

830

830

830

0

                   

Uitgaven

28.144

0

28.144

– 1.025

27.119

830

830

830

0

                   

1. Internationale samenwerking

5.097

0

5.097

0

5.097

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

5.097

0

5.097

0

5.097

0

0

0

0

waarvan onder andere:

                 

World Health Organization

3.868

0

3.868

– 697

3.171

0

0

0

0

                   

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

697

697

0

0

0

0

                   

2. Verzameluitkering VWS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verzameluitkering Sport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verzameluitkering Jeugd

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verzameluitkering Langdurige Zorg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

3. Strategisch onderzoek RIVM

23.047

0

23.047

– 1.025

22.022

830

830

830

0

Bekostiging

23.047

0

23.047

– 1.025

22.022

830

830

830

0

Strategisch onderzoek RIVM

23.047

0

23.047

– 1.025

22.022

830

830

830

0

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 10 Apparaatsuitgaven.

Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

2016

2017

2018

2019

Verplichtingen

230.232

0

230.232

66.538

296.770

12.557

10.963

6.930

9.246

                   

Uitgaven

230.232

0

230.232

66.553

296.785

12.572

10.978

6.936

9.246

– Personele uitgaven

173.800

0

173.800

34.292

208.092

13.954

12.514

6.996

10.490

waarvan eigen personeel

165.969

0

165.969

28.046

194.015

13.871

12.339

6.821

10.315

waarvan externe inhuur

4.926

0

4.926

6.246

11.172

83

175

175

175

– Materiële uitgaven

56.432

0

56.432

32.261

88.693

– 1.382

– 1.536

– 60

– 1.244

waarvan ICT

5.346

0

5.346

– 427

4.919

253

253

248

248

waarvan bijdrage SSO's

34.297

0

34.297

1.372

35.669

– 3.719

– 2.563

– 2.052

– 1.930

     

0

           

Ontvangsten

5.354

0

5.354

15.831

21.185

0

0

0

0

Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

2016

2017

2018

2019

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS

230.232

0

230.232

66.553

296.785

12.572

10.978

6.936

9.246

                   

Personele uitgaven kerndepartement

114.768

0

114.768

23.190

137.958

9.091

6.756

1.238

4.962

waarvan eigen personeel

108.385

0

108.385

20.483

128.868

9.048

6.621

1.103

4.827

waarvan externe inhuur

4.186

0

4.186

2.707

6.893

43

135

135

135

                   

Materiële uitgaven kerndepartement

37.892

0

37.892

32.169

70.061

– 2.278

– 2.067

– 441

– 1.625

waarvan ICT

2.766

0

2.766

31

2.797

208

208

203

203

waarvan bijdrage SSO's

28.917

0

28.917

3.182

32.099

– 4.019

– 2.863

– 2.352

– 2.230

                   

Personele uitgaven inspecties

50.475

0

50.475

6.625

57.100

4.639

5.639

5.639

5.409

waarvan eigen personeel

49.267

0

49.267

3.075

52.342

4.639

5.639

5.639

5.409

waarvan externe inhuur

500

0

500

3.550

4.050

0

0

0

0

                   

Materiële uitgaven inspecties

16.347

0

16.347

– 1.020

15.327

300

300

300

300

waarvan ICT

2.550

0

2.550

– 670

1.880

0

0

0

0

waarvan bijdrage SSO's

5.300

0

5.300

– 1.830

3.470

300

300

300

300

                   

Personele uitgaven SCP en raden

8.557

0

8.557

4.477

13.034

224

119

119

119

waarvan eigen personeel

8.317

0

8.317

4.488

12.805

184

79

79

79

waarvan externe inhuur

240

0

240

– 11

229

40

40

40

40

                   

Materiële uitgaven SCP en raden

2.193

0

2.193

1.112

3.305

596

231

81

81

waarvan ICT

30

0

30

212

242

45

45

45

45

waarvan bijdrage SSO's

80

0

80

20

100

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Personele uitgaven kerndepartement

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 23,2 miljoen plaatsgevonden op personele uitgaven kerndepartement. Hiervan heeft € 12,2 miljoen betrekking op de Projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PDAlt).

Andere grote mutaties betreffen:

  • € 5,7 miljoen ten behoeve van de mobiliteitsorganisatie die is opgericht voor het personeel van de in 2014 geprivatiseerde jeugdinstellingen Almata en de Lindenhorst dat in Rijksdienst is gebleven.

  • € 2 miljoen ten behoeve van het Jeugdbeleid inclusief middelen voor de Transitieautoriteit Jeugd (TAJ).

  • € 1 miljoen ten behoeve van de maatregelen uit de TK-brief «Kwaliteit loont in de zorg» (TK 31 765 nr. 116).

  • € 0,9 miljoen ten behoeve van het programmabureau PGB trekkingsrechten.

  • € 0,8 miljoen ten behoeve van het programmabureau Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO).

2. Materiële uitgaven kerndepartement

Er vindt een mutatie plaats van per saldo € 32,2 miljoen. Hiervan heeft € 23,4 miljoen betrekking op de Projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PDAlt). Daarnaast is € 5,6 miljoen beschikbaar ten behoeve van investeringen in de generieke digitale infrastructuur binnen het interdepartementale programma Digitale overheid.

3a en 3b. Personele en materiële uitgaven inspecties

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 6,6 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven.

Hiervan heeft € 1,5 miljoen betrekking op de maatregelen uit de TK-brief «Kwaliteit loont in de zorg» (TK 31 765 nr. 116).

Het budget voor materiële uitgaven met € 1 miljoen neerwaarts bijgesteld als gevolg van interne herschikkingen.

4a en 4b. Personele en materiële uitgaven SCP en raden

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 4,5 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven.

Hiervan heeft € 2 miljoen betrekking op een desaldering binnen het SCP budget in verband met de verwachte ontvangsten uit opdrachten aan derden.

Daarnaast is er een technische mutatie van € 1,4 miljoen ten behoeve van personele uitgaven bij het CCMO vanuit artikel 1 (onderdeel Ethiek).

Het budget voor materiële uitgaven met € 1,1 miljoen verhoogd als gevolg van interne herschikkingen.

Ontvangsten

De ontvangstenraming is met € 15,8 miljoen verhoogd.

Bij het proces van verzelfstandiging van PD ALt worden ontvangsten die reeds van derden worden gegenereerd gedesaldeerd om de transitie- en ontwikkelingskosten te financieren (€ 13,8 miljoen).

Daarnaast vindt een desaldering plaats binnen het SCP-budget waarmee het SCP in staat wordt gesteld om kosten te maken anticiperend op betalingen van derden (€ 2 miljoen).

Artikel 11 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 11 Nominaal en onvoorzien.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

2016

2017

2018

2019

Verplichtingen

– 46.645

0

– 46.645

3.208

– 43.437

– 16.651

18.408

18.487

18.378

                   

Uitgaven

– 46.640

0

– 46.640

3.208

– 43.432

– 16.651

18.408

18.487

18.378

                   

1. Loonbijstelling

0

0

0

2.852

2.852

2.709

2.665

2.612

2.627

2. Prijsbijstelling

2.190

0

2.190

– 444

1.746

– 310

– 370

– 238

– 362

3. Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Taakstelling

– 48.830

0

– 48.830

800

– 48.030

– 19.050

16.113

16.113

16.113

                   

Ontvangsten

5.000

0

5.000

400

5.400

0

– 5.000

– 5.000

– 5.000

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

Uitgaven

1. Loonbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2015.

2. Prijsbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2015.

4. Taakstelling

De taakstellende onderuitputting wordt in 2016 incidenteel verhoogd. In de overige jaren wordt de taakstellende onderuitputting verlaagd en is vanaf 2017 nul.

Ontvangsten

Het eigen vermogen van het agentschap RIVM bedraagt meer dan de maximum toegestane omvang conform de regeling agentschappen en wordt daarom afgeroomd met € 0,4 miljoen.

Licence