A. Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2016 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
| Artikel 1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 567.349 | 385.415 | 308.537 | 250.317 | 275.940 | 128.509 | 159.800 | 135.500 | 138.179 | 5.842 | 0 | 0 | 0 | |
| Diverse desalderingen | 0 | 2.412 | ||||||||||||
| Saldo 2015 | 36.099 | 36.099 | ||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 38.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 605.860 | 385.415 | 308.537 | 250.317 | 275.940 | 128.509 | 159.800 | 135.500 | 138.179 | 5.842 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 84.808 | 206.164 | 321.752 | 383.314 | 248.140 | 728.210 | 498.083 | 409.706 | 360.588 | 410.963 | 444.865 | 493.919 | 403.365 | |
| Ontvangst Zeeland tbv Roggeplaat | 248 | 248 | ||||||||||||
| Natuurlijker Markermeer | 0 | – 1.787 | 2.998 | – 1.211 | ||||||||||
| Steenbekleding Oosterschelde | 2.442 | 2.442 | ||||||||||||
| Bijdrage Friesland: Projecten Blue Energy en Off Grid Test Centre | – 3.574 | – 3.574 | ||||||||||||
| Softwareontwikkeling- en kennisintegratie Deltares | 2.008 | 2.008 | ||||||||||||
| Icoon Afsluitdijk | 0 | – 2.400 | – 5.600 | 8.000 | ||||||||||
| Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie | 5.201 | 401 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zandhonger Oosterschelde | 36 | 36 | ||||||||||||
| Saldo 2015 | – 17.998 | – 17.998 | ||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | – 20.624 | – 2.202 | – 811 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8.400 | 400 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh. | 64.184 | 203.962 | 320.941 | 383.714 | 248.540 | 728.610 | 498.483 | 410.106 | 360.988 | 411.363 | 445.265 | 502.319 | 403.765 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 8.955 | 7.205 | 400 | 400 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage derden: project overstromingsrisico | 667 | 465 | 202 | |||||||||||
| Softwareontwikkeling- en kennisintegratie Deltares | – 2.008 | – 2.008 | ||||||||||||
| BOA protocol | 135 | 135 | ||||||||||||
| Duurzame en toekomstbestendige financiering | 225 | 175 | 50 | |||||||||||
| Ruimtelijke adaptie | 200 | 100 | 100 | |||||||||||
| Saldo 2015 | 3.862 | 3.862 | ||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 2.729 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 11.684 | 7.557 | 400 | 400 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in waterveiligheid | 661.112 | 598.784 | 630.689 | 634.031 | 524.430 | 856.719 | 657.883 | 545.206 | 498.767 | 416.805 | 444.865 | 493.919 | 403.365 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Inv. in waterveiligheid | 681.728 | 596.934 | 629.878 | 634.431 | 524.830 | 857.119 | 658.283 | 545.606 | 499.167 | 417.205 | 445.265 | 502.319 | 403.765 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid | 186.950 | 185.912 | 191.775 | 181.458 | 169.642 | 178.028 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | |
| Bijdrage derden: project overstromingsrisico | 667 | 465 | 202 | |||||||||||
| Desaldering | 114 | 114 | ||||||||||||
| Diverse desalderingen | 2.412 | 2.412 | ||||||||||||
| Ontvangst Zeeland tbv Roggeplaat | 248 | 248 | ||||||||||||
| Steenbekleding Oosterschelde | 2.442 | 2.442 | ||||||||||||
| Saldo 2015 | – 4.636 | – 4.636 | ||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 1.045 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid | 187.995 | 186.114 | 191.775 | 181.458 | 169.642 | 178.028 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 |
| Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. | 47.293 | 43.994 | 24.749 | 30.385 | 30.833 | 26.426 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | |
| Saldo 2015 | 6.350 | 6.350 | ||||||||||||
| Bijdrage Provinciefonds: Zoetwatermaatregelen | – 6.895 | – 6.895 | ||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | – 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.02 BenO | 46.748 | 43.994 | 24.749 | 30.385 | 30.833 | 26.426 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.310 | 2.235 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Duurzame en toekomstbestendige financiering | – 225 | – 175 | – 50 | |||||||||||
| Saldo 2015 | 528 | 528 | ||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 353 | – 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.663 | 2.185 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening | 49.603 | 46.229 | 26.334 | 31.970 | 32.418 | 26.426 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening | 49.411 | 46.179 | 26.334 | 31.970 | 32.418 | 26.426 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz. | 4.859 | |||||||||||||
| Saldo 2015 | 980 | 980 | ||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten | 5.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 6.991 | 6.989 | 6.989 | 6.989 | 6.989 | 6.989 | 6.989 | 6.989 | 7.014 | 7.014 | 7.014 | 7.211 | 6.816 | |
| Bijdrage min EZ: Beheer Waddenzee | 100 | 43 | 29 | 28 | ||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 43 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.034 | 7.018 | 7.017 | 6.989 | 6.989 | 6.989 | 6.989 | 6.989 | 7.014 | 7.014 | 7.014 | 7.211 | 6.816 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 199.345 | 134.096 | 141.234 | 134.496 | 90.923 | 134.135 | 234.181 | 225.313 | 239.284 | 292.827 | 231.321 | 226.212 | 223.754 | |
| Saldo 2015 | 8.560 | 8.560 | ||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 8.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging | 207.905 | 134.096 | 141.234 | 134.496 | 90.923 | 134.135 | 234.181 | 225.313 | 239.284 | 292.827 | 231.321 | 226.212 | 223.754 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 B&O en verv. | 206.336 | 141.085 | 148.223 | 141.485 | 97.912 | 141.124 | 241.170 | 232.302 | 246.298 | 299.841 | 238.335 | 233.423 | 230.570 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 B&O en verv. | 214.939 | 141.114 | 148.251 | 141.485 | 97.912 | 141.124 | 241.170 | 232.302 | 246.298 | 299.841 | 238.335 | 233.423 | 230.570 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Exp. cf, art. III Deltabegroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Exp. cf, art. III Deltabegroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 214.647 | 206.160 | 209.156 | 206.834 | 204.994 | 205.562 | 201.790 | 204.289 | 205.811 | 206.810 | 207.308 | 207.307 | 207.330 | |
| CAO Loonakkoord 2015 | 223 | 223 | ||||||||||||
| Saldo 2015 | 571 | 571 | ||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Ecologie en cumulatie | 5 | 5 | ||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Windenergie | 15 | 15 | ||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Windpark Drentse Monden en Oostermond | 5 | 5 | ||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Windpark Zeewolde | 15 | 15 | ||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 215.481 | 206.160 | 209.156 | 206.834 | 204.994 | 205.562 | 201.790 | 204.289 | 205.811 | 206.810 | 207.308 | 207.307 | 207.330 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 73.279 | 67.565 | 67.547 | 67.192 | 67.199 | 65.389 | 65.569 | 65.593 | 65.868 | 66.008 | 66.004 | 67.739 | 63.860 | |
| BOA protocol | – 193 | – 193 | ||||||||||||
| KNMI | – 984 | – 984 | ||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Ecologie en cumulatie | 416 | 416 | ||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Windenergie | 302 | 302 | ||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Windpark Drentse Monden en Oostermond | 25 | 25 | ||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Windpark Zeewolde | 106 | 106 | ||||||||||||
| Saldo 2015 | 981 | 981 | ||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 73.932 | 67.565 | 67.547 | 67.192 | 67.199 | 65.389 | 65.569 | 65.593 | 65.868 | 66.008 | 66.004 | 67.739 | 63.860 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | – 17.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 122.790 | 149.435 | 178.833 | 132.764 | 245.860 | |
| Desaldering | 114 | 114 | ||||||||||||
| BOA protocol | 58 | 58 | ||||||||||||
| Icoon Afsluitdijk | 0 | 2.400 | 5.600 | – 8.000 | ||||||||||
| Icoon Afsluitdijk | – 8.000 | – 2.400 | – 5.600 | |||||||||||
| Taakstelling VenJ en migratie | – 1.869 | – 805 | – 806 | – 258 | ||||||||||
| Saldo 2015 | 3.600 | 3.600 | ||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 2.967 | – 806 | – 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 8.000 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | – 14.896 | – 806 | – 258 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 122.790 | 149.435 | 178.833 | 124.764 | 245.860 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. | 270.063 | 273.725 | 276.703 | 274.026 | 272.193 | 270.951 | 292.359 | 269.882 | 394.469 | 422.253 | 452.145 | 407.810 | 517.050 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. | 274.517 | 272.919 | 276.445 | 274.026 | 272.193 | 270.951 | 292.359 | 269.882 | 394.469 | 422.253 | 452.145 | 399.810 | 517.050 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2015 | 59.381 | 59.381 | ||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 59.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 59.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM | 1.019.652 | 902.925 | 928.123 | 954.310 | 858.250 | 1.200.153 | 1.091.950 | 947.928 | 1.040.072 | 1.039.437 | 1.035.883 | 1.025.854 | 1.004.198 | |
| Icoon Afsluitdijk | – 8.000 | – 2.400 | – 5.600 | |||||||||||
| CAO Loonakkoord 2015 | 223 | 223 | ||||||||||||
| KNMI | – 984 | – 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruimtelijke adaptie | 200 | 100 | 100 | |||||||||||
| Taakstelling VenJ en migratie | – 1.869 | – 805 | – 806 | – 258 | ||||||||||
| Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie | 5.201 | 401 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zandhonger Oosterschelde | 36 | 36 | ||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Beheer Waddenzee | 100 | 43 | 29 | 28 | ||||||||||
| Bijdrage min EZ: Ecologie en cumulatie | 421 | 421 | ||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Windenergie | 317 | 317 | ||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Windpark Drentse Monden en Oostermond | 30 | 30 | ||||||||||||
| Bijdrage min EZ: Windpark Zeewolde | 121 | 121 | ||||||||||||
| Bijdrage Provinciefonds: Zoetwatermaatregelen | – 6.895 | – 6.895 | ||||||||||||
| Bijdrage aan Friesland: Projecten Blue Energy en Off Grid Test Centre | – 3.574 | – 3.574 | ||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | – 12.966 | – 5.877 | 170 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM | 1.006.686 | 897.048 | 928.293 | 954.710 | 858.650 | 1.200.553 | 1.092.350 | 948.328 | 1.040.472 | 1.039.837 | 1.036.283 | 1.026.254 | 1.004.598 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Bijdr. andere begr. Rijk | 1.019.652 | 902.925 | 928.123 | 954.310 | 858.250 | 1.200.153 | 1.091.950 | 947.928 | 1.040.072 | 1.039.437 | 1.035.883 | 1.025.854 | 1.004.198 | |
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016 Bijdr. andere begr. Rijk | 1.006.686 | 897.048 | 928.293 | 954.710 | 858.650 | 1.200.553 | 1.092.350 | 948.328 | 1.040.472 | 1.039.837 | 1.036.283 | 1.026.254 | 1.004.598 |
| Artikel 7 investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 22.217 | 25.738 | 37.182 | 53.489 | 80.050 | 82.961 | 47.325 | 47.325 | 47.325 | 47.325 | 47.325 | 37.489 | 0 | |
| Saldo 2015 | 15.009 | 15.009 | ||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 15.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 37.226 | 25.738 | 37.182 | 53.489 | 80.050 | 82.961 | 47.325 | 47.325 | 47.325 | 47.325 | 47.325 | 37.489 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 2.130 | 3.276 | 767 | 767 | 20.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2015 | – 1.837 | – 1.837 | ||||||||||||
| Natuurlijker Markermeer | 0 | 1.787 | – 2.998 | 1.211 | ||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | – 50 | – 2.998 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 2.080 | 278 | 1.978 | 767 | 20.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 investeren in waterkwaliteit | 24.347 | 29.014 | 37.949 | 54.256 | 100.939 | 82.961 | 47.325 | 47.325 | 47.325 | 47.325 | 47.325 | 37.489 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 investeren in waterkwaliteit | 39.306 | 26.016 | 39.160 | 54.256 | 100.939 | 82.961 | 47.325 | 47.325 | 47.325 | 47.325 | 47.325 | 37.489 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
-
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig» betreft de stand in de Slotwet 2015.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Realisatieprogramma
| Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project HWBP-2 | 2021 | 2021 | |||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| HWBP-2 Rijksprojecten | 0 | 1 | 199 | 199 | |||
| HWBP-2 Waterschapsprojecten | 338 | 301 | 2.810 | 2.807 | |||
| Overige projectkosten (Programmabureau) | 5 | 5 | 45 | 45 | |||
| afrondingen | |||||||
| Programma | 343 | 307 | 3.054 | 3.051 | |||
| Begroting (DF 1.01.01/02) | 343 | 307 | |||||
| Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Projectbudget RvdR | 229 | 228 | 2.386 | 2.386 | |||
| afrondingen | |||||||
| Programma | 229 | 228 | 2.386 | 2.386 | |||
| Begroting (DF 1.01.03) | 229 | 228 | |||||
| Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project Maaswerken | |||||||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| Grensmaas | 2 | 2 | 150 | 150 | 2017/2024 | 2017/2024 | |
| Zandmaas | 31 | 30 | 407 | 407 | 2017/2020 | 2017/2020 | |
| afrondingen | 1 | ||||||
| Programma | 34 | 32 | 557 | 557 | |||
| Begroting (DF 1.01.03) | 34 | 32 | |||||
| Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Waterveiligheid | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Programma HWBP | 2020 | 2020 | |||||
| HWBP Rijksprojecten | 5 | 4 | 552 | 554 | |||
| HWBP Waterschapsprojecten | 27 | 68 | 3.272 | 3.270 | |||
| HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 5 | 5 | 71 | 71 | |||
| Deltafaciliteit Deltares | 26 | 26 | 2013 | 2013 | |||
| Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 14 | 16 | 191 | 189 | 2018 | 2018 | |
| Overige onderzoeken en kleine projecten | 15 | 12 | 1.166 | 1.164 | |||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Dijkversterking en Herstel steenbekleding | 27 | 12 | 815 | 814 | 2015 | 2015 | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Afsluitdijk | 3 | 3 | 831 | 831 | 2022 | 2022 | |
| afrondingen | 1 | 1 | |||||
| Programma | 97 | 121 | 6.924 | 6.919 | |||
| Begroting (DF 1.02.02) | 36 | 57 | |||||
| Overprogrammering (-) | – 61 | – 64 | |||||
Planuitwerkingsprogramma
| Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 7 | 6 | |||
| Ambitie Afsluitdijk | 18 | 18 | |||
| Gebonden | |||||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| Ooijen-Wanssum | 120 | 120 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Ruimte voor de Rivier (IJsseldelta Kampen) | 121 | 121 | na 2020 | na 2020 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling | 3 | 3 | 2016 | 2016 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat) | 6 | 6 | 2018 | 2018 | |
| Bestemd | 14 | 14 | |||
| Projecten in voorbereiding: | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC) | |||||
| Steenbestortingen | |||||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| – Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer | |||||
| – Zandhonger Oosterschelde | |||||
| – Tidal Test Centre Grevelingen | |||||
| – Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's: | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 289 | 288 | |||
| Begroting DF 1.02.01 | 289 | 288 | |||
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Realisatieprogramma
| Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Zoetwatervoorziening | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Innovatie KRW | 5 | 0 | 75 | 75 | |||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 28 | 29 | 76 | 76 | 2018 | 2018 | |
| Overige projecten | |||||||
| Luwtemaatregelen Hoornse Hop | 8 | 6 | 8 | 8 | 2020 | 2020 | |
| Zoetwatermaatregelen | 6 | 13 | 136 | 144 | |||
| Afrondingen | – 1 | – 1 | |||||
| Programma | 47 | 47 | 295 | 302 | |||
| Begroting (DF 2.02.02) | 47 | 47 | |||||
Planuitwerkingsprogramma
| Projectbudget | Planning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB of TB | Openstelling | Toelichting | |||||
| Projectomschrijving | Begroting 2016 | Huidig | Begroting 2016 | Huidig | Begroting 2016 | Huidig | |
| Verplicht | |||||||
| Verplicht | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | 14 | 15 | |||||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| Roode Vaart | 10 | 10 | |||||
| Bestemd | 0 | ||||||
| – | |||||||
| afrondingsverschillen | |||||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 24 | 25 | 0 | 0 | |||
| Begroting DF 2.02.01 | 24 |
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Realisatieprogramma
| Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| KRW 1e tranche | 20 | 7 | 40 | 40 | 2015 | 2015 | |
| KRW 2e en 3e tranche | 17 | 16 | 575 | 575 | 2027 | 2027 | |
| afrondingen | – 1 | ||||||
| Totaal programma | 37 | 22 | 615 | 615 | |||
| Begroting DF 7.01.01 | 37 | 22 | |||||
| Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01) | Kasbudget 2016 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Verruiming vaargeul Westerschelde | 1 | 1 | 25 | 24 | 2010 | 2010 | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Natuurlijker Markermeer | 1 | 1 | 8 | 8 | 2015 | 2015 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Natuurcompensatie Perkpolder | 3 | 3 | 2015 | 2015 | |||
| afrondingen | 1 | ||||||
| Totaal programma | 2 | 2 | 36 | 36 | |||
| Begroting DF 7.02.01 | 2 | 2 | |||||