Artikel 97 Algemeen departement
| 97 | Algemeen departement | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (1) | (4) | (2) | (6) | (7) | (8) | (9) | ||
| Verplichtingen | 44.730 | 0 | 44.730 | 2.542 | 47.272 | – 214 | – 190 | |||
| Uitgaven: | 45.738 | 0 | 45.738 | 3.217 | 48.955 | – 214 | – 190 | 0 | 0 | |
| 97.01 | IenM-brede programmamiddelen | 45.738 | 0 | 45.738 | 3.217 | 48.955 | – 214 | – 190 | 0 | 0 |
| 97.01.01 | Opdrachten | 26.667 | 0 | 26.667 | – 861 | 25.806 | – 1.879 | – 1.881 | – 1.750 | – 1.750 |
| – Onderzoeken ANVS | 4.032 | 0 | 4.032 | – 103 | 3.929 | – 105 | – 123 | |||
| – Overige opdrachten | 22.635 | 0 | 22.635 | – 758 | 21.877 | – 1.774 | – 1.758 | – 1.750 | – 1.750 | |
| 97.01.02 | Subsidies | 1.250 | 0 | 1.250 | 172 | 1.422 | 174 | 194 | 250 | 250 |
| 97.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 12.594 | 0 | 12.594 | 3.906 | 16.500 | 1.491 | 1.497 | 1.500 | 1.500 |
| – waarvan bijdrage aan KNMI | 0 | 0 | 0 | 2.413 | 2.413 | |||||
| – waarvan bijdrage aan ILT | 11.985 | 0 | 11.985 | – 9 | 11.976 | – 9 | – 3 | |||
| – waarvan bijdrage aan RWS | 609 | 0 | 609 | 1.502 | 2.111 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 97.01.06 | Bijdrage aan ZBO en RWT | 5.227 | 0 | 5.227 | 0 | 5.227 | ||||
| Ontvangsten | 1.994 | 0 | 1.994 | 0 | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties op dit artikel hangen samen met de bijdrage aan het KNMI van cumulatief € 2,4 miljoen. Deze bedragen worden hieronder toegelicht. Daarnaast wordt op dit artikel de bijdrage van DCI aan de realisatie en bouw van Omgevingsloket Online (OLO) 3 verantwoord. Deze mutatie is € 0,9 miljoen hoger dan eerder begroot. Daarnaast vindt in 2016 een verplichtingenafboeking plaats als gevolg van een herschikking van reeds aangegane verplichtingen uit 2015 van € 0,7 miljoen.
97.01 IenM-brede programmamiddelen
Bijdrage aan agentschappen
KNMI
De agentschapbijdrage voor het KNMI wordt opgehoogd met € 2,4 miljoen voor producten en diensten die het KNMI verricht voor de RWS. Het betreft producten en diensten voor taken met betrekking tot het hoofdwegennet (waaronder gladheidsverwachtingen) en het hoofdvaarwegennet (zoals wind en stormwaarschuwingen). De middelen zijn afkomstig uit het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.
RWS
Conform de Rijksbegrotingvoorschriften 2016 wordt een onderscheid gemaakt in programmauitgaven en apparaatuitgaven. De geraamde budgetten voor het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) die door RWS worden opgesplitst in programma- een apparaatkosten. Hiertoe is € 1,5 miljoen overgeheveld van het financieel instrument «Opdrachten» naar het financieel instrument «Bijdrage aan agentschappen».
Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement
| 98 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (1) | (4) | (2) | (6) | (7) | (8) | (9) | ||
| Verplichtingen | 332.770 | 0 | 332.770 | 4.604 | 337.374 | 17.783 | 1.348 | – 333 | – 333 | |
| Uitgaven: | 340.148 | 0 | 340.148 | 9.812 | 349.960 | 18.162 | 1.585 | – 333 | – 333 | |
| 98.01 | Personele uitgaven | 218.672 | 0 | 218.672 | 2.026 | 220.698 | 435 | 2.759 | 597 | 597 |
| – waarvan eigen personeel | 192.130 | 0 | 192.130 | – 843 | 191.287 | – 1.398 | 1.915 | 2.069 | 2.069 | |
| – waarvan externe inhuur | 15.929 | 0 | 15.929 | 4.479 | 20.408 | 2.744 | 1.204 | – 1.001 | – 1.001 | |
| – waarvan postactieven | 10.613 | 0 | 10.613 | – 1.610 | 9.003 | – 911 | – 360 | – 471 | – 471 | |
| 98.02 | Materiele uitgaven | 121.476 | 0 | 121.476 | 7.786 | 129.262 | 17.727 | – 1.174 | – 930 | – 930 |
| – waarvan ICT | 23.248 | 0 | 23.248 | 10.294 | 33.542 | 2.204 | 2.850 | 2.873 | 2.897 | |
| – waarvan bijdrage aan SSO's | 51.024 | 0 | 51.024 | – 5.810 | 45.214 | 8.947 | – 1.590 | – 1.478 | – 1.502 | |
| – waarvan regulier materieel | 47.204 | 0 | 47.204 | 3.302 | 50.506 | 6.576 | – 2.434 | – 2.325 | – 2.325 | |
| Ontvangsten | 3.530 | 0 | 3.530 | 13.016 | 16.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verplichtingen
De toename is overwegend het gevolg van ontvangsten van agentschappen voor centraal betaalde uitgaven voor ICT en facilitaire dienstverlening en de uitgestelde verhuizing van het Ministerie van IenM van de Plesmanweg naar de Rijnstraat. Daarnaast is er sprake van exogene toevoegingen als gevolg van de afroming van het surplus eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf, FM Haaglanden en ILT. Het verschil tussen de verplichtingenmutaties en de uitgavenmutaties komt omdat verplichtingen voor 2016 al in 2015 zijn aangegaan.
98.01 Personele uitgaven
De toename van het budget is met name het gevolg van een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van externe inhuur voor het programma ERTMS. Daarnaast is er spraken van herverdeling van budgetten, onder andere ten behoeve van ANVS.
98.02 Materiële uitgaven
De toename is met name het gevolg van ontvangsten van agentschappen voor centraal betaalde uitgaven voor ICT en facilitaire dienstverlening en de uitgestelde verhuizing van het Ministerie van IenM van de Plesmanweg naar de Rijnstraat. Tot slot is er sprake van herverdeling van budgetten binnen apparaat onder andere ten behoeve van ANVS en een exogene toevoeging als gevolg van de afroming van het surplus eigen vermogen bij het Rijksvastgoedbedrijf, FM Haaglanden en ILT.
Ontvangsten
De toename van de ontvangsten betreft voor een groot deel de ontvangsten van agentschappen voor centraal betaalde uitgaven voor ICT en facilitaire dienstverlening. Daarnaast is sprake van de afroming van het surplus eigen vermogen van het agentschap ILT.
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
| 99 | Nominaal en onvoorzien | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (1) | (4) | (2) | (6) | (7) | (8) | (9) | ||
| Verplichtingen | 25 | 0 | 25 | 77.574 | 77.599 | 55.437 | 54.219 | 54.122 | 54.093 | |
| Uitgaven: | 25 | 0 | 25 | 77.574 | 77.599 | 55.437 | 54.219 | 54.122 | 54.093 | |
|
| Nominaal en onvoorzien | 25 | 0 | 25 | 77.574 | 77.599 | 55.437 | 54.219 | 54.122 | 54.093 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eindejaarsmarge en loon- en prijsbijstelling
Het voordeling saldo van € 27,7 miljoen wordt via de eindejaarsmarge aan de begroting van IenM toegevoegd op Hoofdstuk XII. Een deel van de eindejaarsmarge wordt overgeheveld naar artikel 16 ten behoeve van de subsidieregeling Beheersing GSM-R interferentie. Bij Ontwerpbegroting 2017 vindt de overige toedeling van de eindejaarmarge plaats.
Verder bestaat de mutatie op dit artikel uit ontvangsten voor de incidentele compensatie voor de herstelopslag van ABP voor 2016, de structurele verwerking van de loonruimte, en de loon- en prijsbijstelling tranche 2016. Deze middelen worden bij Ontwerpbegroting 2017 toegedeeld binnen HXII en de fondsen.