Algemeen
In dit hoofdstuk worden per beleidsartikel de mutaties getoond tussen de stand ontwerpbegroting 2015 en de stand ontwerpbegroting 2016. Alleen de nieuwe mutaties die groter zijn dan € 2,2 miljoen worden toegelicht. De mutaties uit de 1ste suppletoire begroting zijn reeds toegelicht in de memorie van toelichting op de 1ste suppletoire begroting. Deze mutaties worden daarom niet in dit verdiepingshoofdstuk toegelicht.
Voor de uitgaven en ontvangsten geldt dat de tabellen met de specificatie van de nieuwe mutaties alleen zijn opgenomen als er mutaties hebben plaatsgevonden.
Mutaties die op meer dan één beleidsartikel betrekking hebben, worden hieronder toegelicht. Het betreft de budgettaire verwerking van de:
-
1. Leerlingen- en studentenontwikkeling: Referentieraming 2015;
-
2. Loonbijstelling, tranche 2015;
-
3. Prijsbijstelling, tranche 2015;
-
4. Regeerakkoord 2012: D32 Intensivering onderwijs en onderzoek – tranche 2016.
1. Leerlingen- en studentenontwikkeling: Referentieraming 2015
In de begroting is, zoals gebruikelijk, de actuele raming van de leerlingen- en studentenaantallen verwerkt. De referentieraming 2015 wijst uit dat in het primair onderwijs het aantal leerlingen per saldo hoger is dan in de referentieraming 2014, terwijl het aantal leerlingen en studenten in het middelbaar beroepsonderwijs lager is.
In het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs is het aantal leerlingen en studenten in de eerste jaren per saldo hoger, maar op termijn wordt dit lager. Dit wordt veroorzaakt door demografische ontwikkelingen en nieuwe tel- en stroomgegevens 2014. In onderstaande tabel wordt de totale budgettaire bijstelling per sector weergegeven.
| Art. | Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitgaven: | |||||||
| 1 | Primair onderwijs | 5.987 | 11.282 | 21.148 | 15.631 | 26.983 | 43.567 |
| 3 | Voortgezet onderwijs | 28.286 | 24.778 | 9.326 | – 4.194 | – 15.758 | – 21.983 |
| 4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 1.200 | – 82.907 | – 122.047 | – 133.128 | – 128.015 | – 118.429 |
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | 18.880 | 13.179 | 1.645 | – 15.940 | – 25.628 | – 40.816 |
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | 30.439 | 11.390 | – 984 | – 11.866 | – 22.654 | – 33.084 |
| 11 | Studiefinanciering | – 10.816 | – 27.359 | – 33.718 | – 39.666 | – 52.006 | – 64.632 |
| 12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 1.108 | 1.420 | 1.438 | 945 | 312 | – 430 |
| 13 | Lesgelden | – 17 | – 54 | – 64 | – 55 | – 56 | – 56 |
| Subtotaal uitgaven | 75.067 | – 48.271 | – 123.256 | – 188.273 | – 216.822 | – 235.863 | |
| Ontvangsten: | |||||||
| 12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 50 | 64 | 65 | 43 | 14 | – 20 |
| 13 | Lesgeldontvangsten | – 6.497 | – 16.908 | – 18.830 | – 17.560 | – 17.932 | – 17.196 |
| Subtotaal ontvangsten | – 6.447 | – 16.844 | – 18.765 | – 17.517 | – 17.918 | – 17.216 | |
| Totaal (uitgaven minus ontvangsten) | 81.514 | – 31.427 | – 104.491 | – 170.756 | – 198.904 | – 218.647 | |
2. Loonbijstelling – tranche 2015
De loonbijstelling tranche 2015 is uitgekeerd aan de departementen. In de onderstaande tabel wordt de totale budgettaire bijstelling per begrotingsartikel weergegeven.
| Art. | Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primair onderwijs | 38.063 | 37.501 | 37.362 | 37.406 | 37.173 | 37.012 |
| 3 | Voortgezet onderwijs | 27.775 | 27.746 | 27.876 | 27.824 | 27.615 | 27.188 |
| 4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 12.538 | 12.332 | 12.214 | 12.276 | 12.184 | 12.082 |
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | 9.052 | 9.105 | 9.227 | 9.201 | 9.254 | 9.358 |
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | 10.344 | 10.306 | 10.294 | 10.221 | 10.249 | 10.323 |
| 8 | Internationaal beleid | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 9 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 929 | 958 | 1.210 | 608 | 518 | 518 |
| 14 | Cultuur | 397 | 405 | 399 | 398 | 397 | 397 |
| 16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 2.597 | 2.535 | 2.479 | 2.467 | 2.467 | 2.467 |
| 25 | Emancipatie | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 95 | Apparaatsuitgaven | 1.723 | 1.560 | 1.434 | 1.396 | 1.394 | 1.393 |
| Totaal | 103.445 | 102.475 | 102.523 | 101.825 | 101.278 | 100.765 | |
3. Prijsbijstelling – tranche 2015
De prijsbijstelling tranche 2015 is uitgekeerd aan de departementen. In de onderstaande tabel wordt de totale budgettaire bijstelling per begrotingsartikel weergegeven.
| Art. | Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primair onderwijs | 3.848 | 3.811 | 3.777 | 3.757 | 3.734 | 3.715 |
| 3 | Voortgezet onderwijs | 3.368 | 3.327 | 3.283 | 3.268 | 3.184 | 3.127 |
| 4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 3.846 | 3.830 | 3.854 | 3.900 | 3.883 | 3.856 |
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | 2.009 | 2.022 | 2.050 | 2.045 | 2.056 | 2.080 |
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | 4.101 | 4.087 | 4.085 | 4.061 | 4.072 | 4.098 |
| 8 | Internationaal beleid | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 9 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 96 | 79 | 56 | 62 | 46 | 46 |
| 11 | Studiefinanciering | 9.110 | 9.260 | 9.540 | 9.632 | 9.768 | 9.913 |
| 12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 289 | 288 | 290 | 290 | 290 | 286 |
| 14 | Cultuur | 1.081 | 1.093 | 1.232 | 1.123 | 1.123 | 1.123 |
| 15 | Media | 3.299 | 3.294 | 3.122 | 3.136 | 3.153 | 3.178 |
| 16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1.108 | 1.088 | 1.070 | 1.066 | 1.066 | 1.066 |
| 25 | Emancipatie | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 95 | Apparaatsuitgaven | 820 | 762 | 645 | 622 | 625 | 627 |
| Totaal | 33.004 | 32.969 | 33.032 | 32.990 | 33.028 | 33.143 | |
4. Regeerakkoord 2012: D32 Intensivering onderwijs en onderzoek – tranche 2016
De tranche 2016 van de intensivering D32 Onderwijs en onderzoek uit het Regeerakkoord Rutte II is overgeheveld van de aanvullende post naar de OCW-begroting. Deze middelen zijn bedoeld voor het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA). In onderstaande tabel wordt de verdeling per sector weergegeven.
| Art. | Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primair onderwijs | 0 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 3 | Voortgezet onderwijs | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 0 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | 0 | 8.897 | 7.258 | 7.258 | 7.258 | 7.258 |
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | 0 | 1.103 | 2.742 | 2.742 | 2.742 | 2.742 |
| 9 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Totaal | 0 | 292.000 | 292.000 | 292.000 | 292.000 | 292.000 | |
1. PRIMAIR ONDERWIJS
Artikel
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 9.963.954 | 9.822.141 | 9.779.266 | 9.781.858 | 9.721.254 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | – 27.978 | 14.751 | 22.827 | 14.140 | 25.434 | |
| Nieuwe mutaties | 30.527 | 120.503 | 96.144 | 67.697 | 47.760 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 9.966.503 | 9.957.395 | 9.898.237 | 9.863.695 | 9.794.448 | 9.747.953 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Regeerakkoord 2012 | 0 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 2. | Beleidsmatige herschikkingen | 5.016 | – 4.205 | – 3.397 | – 1.772 | – 1.485 |
| 3. | Ramingsbijstelling gewichtenregeling | 0 | – 10.000 | – 20.000 | – 30.000 | – 40.000 |
| 4. | Ramingsbijstelling onderwijsachterstanden gemeenten | 0 | 0 | – 10.000 | – 30.000 | – 40.000 |
| 5. | Ramingsbijstelling subsidies | 0 | – 3.812 | – 4.361 | – 4.418 | – 4.415 |
| 6. | Lerarenfonds | – 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Overboekingen (intern) | – 382 | – 292 | – 237 | – 276 | – 247 |
| 8. | Overboekingen met andere departementen | – 11.518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Loon- en prijsbijstelling | 41.911 | 41.312 | 41.139 | 41.163 | 40.907 |
| Totaal | 30.527 | 120.503 | 96.144 | 67.697 | 47.760 | |
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.
Dit betreft de tranche 2016 van de intensivering D32 Onderwijs en onderzoek uit het Regeerakkoord Rutte II. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.
2.
Dit betreft diverse beleidsmatige herschikkingen binnen de begroting van OCW. Voor 2015 wordt het restant van de eindejaarsmarge verdeeld over de begrotingsartikelen. Vanaf 2016 betreft het de dekking van OCW-brede problematiek, zoals het Programma Vernieuwing Studiefinanciering en de bijdrage van OCW aan de voorzieningen binnen de generieke digitale infrastructuur (GDI).
3.
Op basis van de lagere raming van gewichtenleerlingen wordt het budget voor de gewichtenregeling structureel met € 50,0 miljoen neerwaarts bijgesteld.
4.
Op basis van de lagere raming van gewichtenleerlingen wordt het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid structureel met € 50,0 miljoen neerwaarts bijgesteld.
5.
De raming voor subsidies wordt neerwaarts bijgesteld, vanwege verwachte onderuitputting op het subsidie-instrument.
Mede naar aanleiding van de motie Ypma/Straus (34 000-VIII, nr 26) is de regeling Lerarenfonds in het leven geroepen. De inschrijving daarvoor wordt in oktober 2015 opengesteld. Een groot deel van de uitgaven zal daarom in 2016 plaatsvinden. Met deze mutaties worden middelen uit 2015 doorgeschoven naar 2016.
8.
Deze mutatie betreft grotendeels een overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van de Impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties).
9.
Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 |
3. VOORTGEZET ONDERWIJS
Artikel
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 7.480.508 | 7.457.444 | 7.471.144 | 7.453.846 | 7.376.868 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | 53.452 | 23.264 | 6.290 | – 8.124 | – 19.075 | |
| Nieuwe mutaties | 44.267 | 93.744 | 94.398 | 95.492 | 95.410 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 7.578.227 | 7.574.452 | 7.571.832 | 7.541.214 | 7.453.203 | 7.349.007 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Regeerakkoord 2012 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 2. | Beleidsmatige herschikkingen | 8.671 | – 3.152 | – 2.531 | – 1.337 | – 1.120 |
| 3. | Ramingsbijstelling subsidies | 0 | – 1.781 | – 1.548 | – 1.637 | – 1.636 |
| 4. | Overboekingen (intern) | 4.492 | 17.259 | 17.149 | 17.166 | 17.126 |
| 5. | Overboekingen met andere departementen | – 39 | – 2.655 | – 2.831 | – 2.792 | – 2.759 |
| 6. | Loon- en prijsbijstelling | 31.143 | 31.073 | 31.159 | 31.092 | 30.799 |
| Totaal | 44.267 | 93.744 | 94.398 | 95.492 | 95.410 | |
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.
Dit betreft de tranche 2016 van de intensivering D32 Onderwijs en onderzoek uit het Regeerakkoord Rutte II. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.
2.
Dit betreft diverse beleidsmatige herschikkingen binnen de begroting van OCW. Voor 2015 wordt het restant van de eindejaarsmarge verdeeld over de begrotingsartikelen. Vanaf 2016 betreft het de dekking van OCW-brede problematiek, zoals het Programma Vernieuwing Studiefinanciering en de bijdrage van OCW aan de voorzieningen binnen de generieke digitale infrastructuur (GDI).
3.
De raming voor subsidies wordt neerwaarts bijgesteld, vanwege verwachte onderuitputting op het subsidie-instrument.
4.
Het gaat om een overboeking van MBO in verband met de overheveling van de middelen voor de convenanten met RMC-regio's.
5.
Het betreft hier overboekingen van en naar andere ministeries, zoals de bijdrage van het Ministerie van VWS voor de «Rookvrije Schoolpleinen» en het aandeel van groen onderwijs (op de begroting van EZ) in de tranches intensivering onderwijs.
6.
Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 1.361 | 4.661 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 1.361 | 4.661 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 |
4. BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE
Artikel
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 4.107.238 | 4.049.047 | 4.025.945 | 4.052.092 | 4.024.944 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | – 39.362 | – 88.820 | – 112.687 | – 110.184 | – 123.134 | |
| Nieuwe mutaties | 18.881 | 104.486 | 111.071 | 111.240 | 108.046 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 4.086.757 | 4.064.713 | 4.024.329 | 4.053.148 | 4.009.856 | 3.986.080 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Regeerakkoord 2012 | 0 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| 2. | Beleidsmatige herschikkingen | 6.588 | – 1.698 | – 1.355 | – 723 | – 603 |
| 3. | Ramingsbijstelling subsidies | – 7.707 | – 8.918 | – 8.933 | – 8.935 | |
| 4. | Overboekingen (intern) | – 4.091 | – 17.145 | – 17.155 | – 17.161 | – 17.164 |
| 5. | Overboekingen met andere departementen | 0 | – 4.126 | 3.431 | 2.881 | – 319 |
| 6. | Loon- en prijsbijstelling | 16.384 | 16.162 | 16.068 | 16.176 | 16.067 |
| Totaal | 18.881 | 104.486 | 111.071 | 111.240 | 108.046 | |
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.
Dit betreft de tranche 2016 van de intensivering D32 Onderwijs en onderzoek uit het Regeerakkoord Rutte II. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.
2.
Dit betreft diverse beleidsmatige herschikkingen binnen de begroting van OCW. Voor 2015 wordt het restant van de eindejaarsmarge verdeeld over de begrotingsartikelen. Vanaf 2016 betreft het de dekking van OCW-brede problematiek, zoals het Programma Vernieuwing Studiefinanciering en de bijdrage van OCW aan de voorzieningen binnen de generieke digitale infrastructuur (GDI).
3.
De raming voor subsidies wordt neerwaarts bijgesteld, vanwege verwachte onderuitputting op het subsidie-instrument.
4.
Het betreft hier interne overboekingen. Het gaat hier onder andere om een overboeking naar artikel 3 (VO) ten behoeve van CVTE.
5.
Het betreft hier overboekingen van en naar andere ministeries. Het gaat hier onder andere om een overboeking van het Ministerie van SZW in het kader van Tel mee met Taal.
6.
Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | 6.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 6.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
6. HOGER BEROEPSONDERWIJS
Artikel
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 2.774.109 | 2.787.344 | 2.824.041 | 2.816.582 | 2.832.458 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | – 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | 17.286 | 18.976 | – 1.143 | – 17.893 | – 27.268 | |
| Nieuwe mutaties | 9.049 | 17.474 | 16.141 | 16.485 | 16.627 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 2.796.444 | 2.823.794 | 2.839.039 | 2.815.174 | 2.821.817 | 2.838.628 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Regeerakkoord 2012 | 0 | 8.897 | 7.258 | 7.258 | 7.258 |
| 2. | Beleidsmatige herschikkingen | 219 | – 1.118 | – 876 | – 493 | – 412 |
| 3. | Ramingsbijstelling subsidies | 0 | – 106 | – 123 | – 6 | – 6 |
| 4. | Overboekingen (intern) | – 2.231 | – 1.326 | – 1.395 | – 1.520 | – 1.523 |
| 5. | Loon- en prijsbijstelling | 11.061 | 11.127 | 11.277 | 11.246 | 11.310 |
| Totaal | 9.049 | 17.474 | 16.141 | 16.485 | 16.627 | |
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.
Dit betreft de tranche 2016 van de intensivering D32 Onderwijs en onderzoek uit het Regeerakkoord Rutte II. Het betreft de middelen afkomstig uit de reeks RA Rutte II om onbedoelde effecten van de maatregel collegegeld tweede studie op te vangen. Deze middelen worden ook deels ingezet voor het bieden van experimenteerruimte voor flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.
4.
Het betreft hier met name een herverdeling van een aantal budgetten (NVAO, SKI123 en EP-NUFFIC) onder de instrumenten ZBO's/RWT's en Bijdragen aan (inter)nationale organisaties die betrekking hebben op zowel hbo als wo, zodat alle ZBO's/RWT's op artikel 6 zijn ondergebracht en alle (inter)nationale organisaties op artikel 7.
5.
Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 |
7. WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS
Artikel
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 4.145.632 | 4.132.599 | 4.125.211 | 4.100.882 | 4.111.653 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | – 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | 29.942 | 12.234 | – 1.720 | – 12.602 | – 23.690 | |
| Nieuwe mutaties | 17.015 | 15.376 | 17.290 | 18.086 | 18.031 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 4.186.589 | 4.160.209 | 4.140.781 | 4.106.366 | 4.105.994 | 4.123.050 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Regeerakkoord 2012 | 0 | 1.103 | 2.742 | 2.742 | 2.742 |
| 2. | Beleidsmatige herschikkingen | 0 | – 1.796 | – 1.505 | – 723 | – 612 |
| 3. | Ramingsbijstelling subsidies | 0 | – 66 | – 114 | – 123 | – 128 |
| 4. | Overboekingen (intern) | 2.312 | 1.484 | 1.548 | 1.668 | 1.468 |
| 5. | Loon- en prijsbijstelling | 14.445 | 14.393 | 14.379 | 14.282 | 14.321 |
| 6. | HGIS | 258 | 258 | 240 | 240 | 240 |
| Totaal | 17.015 | 15.376 | 17.290 | 18.086 | 18.031 | |
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.
Dit betreft de tranche 2016 van de intensivering D32 Onderwijs en onderzoek uit het Regeerakkoord Rutte II. Het betreft de middelen afkomstig uit de reeks RA Rutte II om onbedoelde effecten van de maatregel collegegeld tweede studie op te vangen. Deze middelen worden ook deels ingezet voor het bieden van experimenteerruimte voor flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.
4.
Het betreft hier met name een herverdeling van een aantal budgetten (NVAO, SKI123 en EP-NUFFIC) onder de instrumenten ZBO's/RWT's en Bijdragen aan (inter)nationale organisaties die betrekking hebben op zowel hbo als wo, zodat alle ZBO's/RWT's op artikel 6 zijn ondergebracht en alle (inter)nationale organisaties op artikel 7.
5.
Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
8. INTERNATIONAAL BELEID
Artikel
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 11.235 | 11.099 | 11.120 | 11.120 | 10.520 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | 923 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 348 | 2.493 | 179 | 35 | 34 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 12.506 | 13.662 | 11.369 | 11.155 | 10.554 | 10.554 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasschuif Nederlandse Taalunie (NTU) | – 288 | 144 | 144 | 0 | 0 |
| 2. | Nederlands voorzitterschap EU | 600 | 2.314 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Loon- en prijsbijstelling | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| Totaal | 348 | 2.493 | 179 | 35 | 34 | |
Toelichting op de nieuwe mutaties:
2.
Dit betreft middelen voor de voorbereiding en uitvoering van het Nederlandse EU voorzitterschap in het eerste half jaar van 2016.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
9. ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID
Artikel
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 249.541 | 249.496 | 298.177 | 164.364 | 138.683 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | 18.717 | – 2.292 | – 875 | – 849 | – 849 | |
| Nieuwe mutaties | 831 | 3.711 | – 114.329 | 17.882 | 38.202 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 269.089 | 250.915 | 182.973 | 181.397 | 176.036 | 231.933 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasschuif dekkingspakket actieplan LeerKracht 2008 | 0 | – 6.914 | – 126.793 | 6.012 | 26.428 |
| 2. | Regeerakkoord 2012 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 3. | Beleidsmatige herschikkingen | 90 | 39 | 62 | 0 | 0 |
| 4. | Ramingsbijstelling subsidies | 0 | – 6.528 | – 4.936 | – 4.883 | – 4.880 |
| 5. | Overboekingen (intern) | 0 | – 17 | – 21 | – 23 | – 24 |
| 6. | Overboekingen met andere departementen | – 284 | – 906 | – 907 | – 894 | – 886 |
| 7. | Loon- en prijsbijstelling | 1.025 | 1.037 | 1.266 | 670 | 564 |
| Totaal | 831 | 3.711 | – 114.329 | 17.882 | 38.202 | |
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.
Bij nota van wijziging op de begroting 2008 is het dekkingspakket voor Actieplan LeerKracht van Nederland gepresenteerd. Voor saldoverschillen in de maatregelen versus de dekking is verevening over de jaren heen afgesproken. Dit wordt nu tot en met 2020 verwerkt.
2.
Dit betreft de tranche 2016 van de intensivering D32 Onderwijs en onderzoek uit het Regeerakkoord Rutte II. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.
4.
De raming voor subsidies wordt neerwaarts bijgesteld, vanwege verwachte onderuitputting op het subsidie-instrument.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
11. STUDIEFINANCIERING
Artikel
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 4.246.402 | 4.654.404 | 4.797.345 | 4.863.739 | 4.927.007 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | – 28.912 | – 142.880 | – 189.551 | – 209.149 | – 258.351 | |
| Nieuwe mutaties | 47.793 | 442.085 | – 206.673 | – 109.908 | 40.541 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 4.265.283 | 4.953.609 | 4.401.121 | 4.544.682 | 4.709.197 | 4.785.102 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasschuif OV-studentenkaart | 0 | 400.000 | – 250.000 | – 150.000 | 0 |
| 2. | Beleidsmatige herschikkingen | 8.800 | 4.107 | 4.306 | 200 | 200 |
| 3. | Overboekingen (intern) | 0 | – 697 | – 883 | – 533 | – 354 |
| 4. | Prijsbijstelling | 9.110 | 9.260 | 9.540 | 9.632 | 9.768 |
| 5. | Prijsbijstelling niet-relevant | 29.883 | 29.415 | 30.364 | 30.793 | 30.927 |
| Totaal | 47.793 | 442.085 | – 206.673 | – 109.908 | 40.541 | |
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.
Dit betreft een kasschuif van 2017 en 2018 naar 2016 inzake betalingen aan OV-vervoerders.
2.
Het betreft het saldo van mutaties in relatie tot het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS): meerkosten vanwege langere doorlooptijd programma door het politieke akkoord rondom het studievoorschot, niet geaccordeerd dereguleringsvoorstel en vertraging van de baten PVS.
4.
Dit betreft de verdeling van de prijsbijstelling. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.
5.
Dit betreft de verdeling van de prijsbijstelling over de niet-kaderrelevante uitgaven studiefinanciering.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 804.481 | 850.159 | 907.617 | 969.427 | 1.033.623 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | 12.503 | 19.552 | 18.296 | 16.304 | 13.106 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 816.984 | 869.711 | 925.913 | 985.731 | 1.046.729 | 1.112.501 |
12. TEGEMOETKOMING ONDERWIJSBIJDRAGE EN SCHOOLKOSTEN
Artikel
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 89.214 | 88.963 | 89.435 | 89.426 | 89.550 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | 5.524 | – 1.003 | – 2.476 | – 3.333 | – 3.958 | |
| Nieuwe mutaties | 532 | 347 | 399 | 223 | 220 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 95.270 | 88.307 | 87.358 | 86.316 | 85.812 | 83.959 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beleidsmatige herschikkingen | 243 | 107 | 169 | 0 | 0 |
| 2. | Overboekingen (intern) | 0 | – 48 | – 60 | – 67 | – 70 |
| 3. | Prijsbijstelling | 289 | 288 | 290 | 290 | 290 |
| Totaal | 532 | 347 | 399 | 223 | 220 | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 3.709 | 3.706 | 3.726 | 3.725 | 3.731 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | – 421 | – 672 | – 692 | – 712 | – 741 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 3.288 | 3.034 | 3.034 | 3.013 | 2.990 | 2.906 |
13. LESGELD
Artikel
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 7.515 | 7.510 | 7.504 | 7.464 | 7.438 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | – 63 | – 467 | – 936 | – 1.104 | – 1.105 | |
| Nieuwe mutaties | 111 | 28 | 51 | – 28 | – 30 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 7.563 | 7.071 | 6.619 | 6.332 | 6.303 | 6.301 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beleidsmatige herschikkingen | 111 | 49 | 77 | 0 | 0 |
| 2. | Overboekingen (intern) | 0 | – 21 | – 26 | – 28 | – 30 |
| Totaal | 111 | 28 | 51 | – 28 | – 30 | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 246.227 | 254.566 | 268.725 | 276.790 | 278.215 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | – 3.627 | – 5.431 | – 21.064 | – 27.359 | – 24.212 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 242.600 | 249.135 | 247.661 | 249.431 | 254.003 | 257.933 |
14. CULTUUR
Artikel
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 733.744 | 747.018 | 759.042 | 738.182 | 736.175 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | – 17.680 | – 1.500 | – 555 | 6.393 | 6.750 | |
| Nieuwe mutaties | 1.775 | 2.045 | 954 | 1.835 | 1.884 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 717.839 | 747.563 | 759.441 | 746.410 | 744.809 | 743.725 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beleidsmatige herschikkingen | 0 | – 756 | – 633 | – 306 | – 256 |
| 2. | Kasschuif investeringen huisvesting | 0 | 664 | – 664 | 0 | 0 |
| 3. | Desalderingen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Overboekingen (intern) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | Overboekingen met andere departementen | – 37 | 339 | 320 | 320 | 320 |
| 7. | Loon- en prijsbijstelling | 1.478 | 1.498 | 1.631 | 1.521 | 1.520 |
| Totaal | 1.775 | 2.045 | 954 | 1.835 | 1.884 | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 780 | 494 | 494 | 494 | 494 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | 1.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 2.721 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Desalderingen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. MEDIA
Artikel
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 996.406 | 1.002.191 | 953.108 | 963.817 | 960.960 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | – 141.837 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieuwe mutaties | 10.058 | 3.294 | 3.122 | 3.136 | 3.153 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 864.627 | 1.005.485 | 956.230 | 966.953 | 964.113 | 977.030 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beleidsmatige herschikkingen | 6.759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Loon- en prijsbijstelling | 3.299 | 3.294 | 3.122 | 3.136 | 3.153 |
| Totaal | 10.058 | 3.294 | 3.122 | 3.136 | 3.153 | |
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.
Dit betreft diverse beleidsmatige herschikkingen binnen de begroting van OCW. Voor 2015 wordt het restant van de eindejaarsmarge verdeeld over de begrotingsartikelen.
2.
Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 190.500 | 197.500 | 190.500 | 197.500 | 190.500 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 191.500 | 197.500 | 190.500 | 197.500 | 190.500 | 197.500 |
16. ONDERZOEK EN WETENSCHAPSBELEID
Artikel
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 973.046 | 951.909 | 933.063 | 928.728 | 928.928 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | 39.465 | – 2.922 | – 2.841 | – 2.493 | – 3.343 | |
| Nieuwe mutaties | 13.248 | 4.592 | 4.494 | 4.160 | 3.591 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 1.025.759 | 953.579 | 934.716 | 930.395 | 929.176 | 928.892 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beleidsmatige herschikkingen | 8.923 | – 426 | – 355 | – 173 | – 142 |
| 2. | Overboekingen (intern) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Overboekingen met andere departementen | 600 | 1.395 | 1.300 | 800 | 200 |
| 4. | Loon- en prijsbijstelling | 3.705 | 3.623 | 3.549 | 3.533 | 3.533 |
| Totaal | 13.248 | 4.592 | 4.494 | 4.160 | 3.591 | |
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.
Dit betreft diverse beleidsmatige herschikkingen binnen de begroting van OCW. Voor 2015 wordt het restant van de eindejaarsmarge verdeeld over de begrotingsartikelen. Vanaf 2016 betreft het de dekking van OCW-brede problematiek, zoals het Programma Vernieuwing Studiefinanciering en de bijdrage van OCW aan de voorzieningen binnen de generieke digitale infrastructuur (GDI).
4.
Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
25. EMANCIPATIE
Artikel
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 15.172 | 15.132 | 15.464 | 15.464 | 15.464 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | 66 | – 901 | – 338 | – 22 | – 22 | |
| Nieuwe mutaties | 46 | – 757 | – 501 | 139 | 21 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 15.284 | 13.474 | 14.625 | 15.581 | 15.463 | 15.463 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Overboekingen (intern) | – 50 | – 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Overboekingen met andere departementen | 76 | – 752 | – 522 | 118 | 0 |
| 3. | Loon- en prijsbijstelling | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| Totaal | 46 | – 757 | – 501 | 139 | 21 | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. NOMINAAL EN ONVOORZIEN
Artikel
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 1.355 | 680 | 816 | 797 | 832 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | 229.452 | 164.859 | 165.919 | 165.608 | 165.233 | |
| Nieuwe mutaties | – 230.807 | – 165.539 | – 261.053 | – 260.723 | – 260.383 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 0 | 0 | – 94.318 | – 94.318 | – 94.318 | – 94.318 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ramingsbijstelling 2017–2020 | 0 | 0 | – 94.318 | – 94.318 | – 94.318 |
| 2. | Beleidsmatige herschikkingen | – 64.475 | – 2.318 | – 2.454 | – 2.435 | – 2.470 |
| 3. | Loon- en prijsbijstelling | – 166.332 | – 163.221 | – 164.281 | – 163.970 | – 163.595 |
| Totaal | – 230.807 | – 165.539 | – 261.053 | – 260.723 | – 260.383 | |
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.
Dit betreft een incidentele bijstelling van € 94,3 miljoen voor de jaren 2017 tot en met 2020 welke bij de begroting 2017 zal worden verdeeld over de verschillende beleidsartikelen, nadat rekening is gehouden met de budgettaire mutatie op basis van de referentie- en studiefinancieringsraming 2016.
2.
Dit betreft diverse beleidsmatige herschikkingen binnen de begroting van OCW. Het restant van de eindejaarsmarge 2014/2015 van € 63,1 miljoen wordt ingezet ter dekking van incidentele OCW-brede problematiek. Het betreft onder meer extra uitgaven voor het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) als gevolg van de invoering van het studievoorschot, tegenvallers bij de contributie aan het CERN en het onderwijs op Caribisch Nederland als gevolg van koersverschillen en de bijdrage van OCW aan de voorzieningen binnen de generieke digitale infrastructuur (GDI).
3.
Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2015. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.
ARTIKEL 95. APPARAATSUITGAVEN
Artikel
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 247.052 | 233.400 | 215.150 | 207.537 | 207.984 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | – 2.481 | – 6.406 | – 5.904 | – 5.174 | – 4.272 | |
| Nieuwe mutaties | 15.795 | 12.167 | 11.943 | 10.697 | 9.796 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 260.366 | 239.161 | 221.189 | 213.060 | 213.508 | 212.669 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasschuif | – 5.278 | 939 | 1.253 | 1.543 | 1.543 |
| 2. | Beleidsmatige herschikkingen | 18.455 | 8.853 | 8.492 | 7.762 | 6.900 |
| 3. | Overboekingen (intern) | – 370 | 528 | 780 | 474 | 518 |
| 4. | Overboekingen met andere departementen | 445 | – 475 | – 661 | – 1.100 | – 1.184 |
| 5. | Loon- en prijsbijstelling | 2.543 | 2.322 | 2.079 | 2.018 | 2.019 |
| Totaal | 15.795 | 12.167 | 11.943 | 10.697 | 9.796 | |
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.
Dit betreft een kasschuif 2015–2019 waarmee de budgetten worden aangepast aan het verwachte ritme van de realisatie binnen het apk-artikel.
2.
Dit betreft de dekking van OCW-brede problematiek. De incidentele problematiek betreft onder meer extra uitgaven als gevolg van de migratie naar een nieuwe ICT-ondersteuner, herhuisvestingskosten in verband met de inkrimping van de huisvesting Hoftoren en RCE en de overgang naar een nieuw financieel systeem. De structurele problematiek betreft met name de structurele ICT-beheerskosten als gevolg van de digitalisering van de werkprocessen en het programma Informatiebeveiliging en de dekking van de bijdrage van OCW aan de voorzieningen binnen de generieke digitale infrastructuur (GDI).
5.
Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling. Zie het algemene deel van deze verdiepingsbijlage voor de verdeling over de begrotingsartikelen.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2015 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | |
| Mutatie Nota van Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
SAMENVATTEND OVERZICHT NAAR ARTIKELONDERDEEL
Onderstaand tref u een overzicht aan van de standen ontwerpbegroting 2016 per artikelonderdeel.
| Artikel | Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAAL | 36.610.667 | 38.828.987 | 36.045.573 | 35.980.685 | 36.054.413 | 36.048.962 | ||
| 1 | Primair onderwijs | 9.966.503 | 9.957.395 | 9.898.237 | 9.863.695 | 9.794.448 | 9.747.953 | |
| 70 | Bekostiging | 9.449.795 | 9.413.102 | 9.372.757 | 9.361.372 | 9.301.951 | 9.265.394 | |
| 71 | Subsidies | 101.148 | 119.427 | 112.248 | 109.859 | 110.004 | 110.004 | |
| 72 | Opdrachten | 9.200 | 11.413 | 11.805 | 12.179 | 12.213 | 12.282 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 28.727 | 25.082 | 23.517 | 22.608 | 22.603 | 22.596 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 16.060 | 15.698 | 15.237 | 15.004 | 15.004 | 15.004 | |
| 75 | Bijdrage aan medeoverheden | 361.550 | 361.750 | 351.750 | 331.750 | 321.750 | 311.750 | |
| 78 | Bijdragen aan sociale fondsen | 23 | 10.923 | 10.923 | 10.923 | 10.923 | 10.923 | |
| 3 | Voortgezet onderwijs | 7.720.600 | 7.579.547 | 7.542.207 | 7.450.629 | 7.465.553 | 7.349.007 | |
| 70 | Bekostiging | 7.549.409 | 7.458.184 | 7.429.590 | 7.341.000 | 7.355.343 | 7.238.699 | |
| 71 | Subsidies | 70.687 | 47.090 | 39.514 | 38.916 | 39.539 | 39.639 | |
| 72 | Opdrachten | 1.888 | 1.788 | 2.070 | 2.381 | 2.347 | 2.353 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 30.339 | 27.241 | 25.877 | 25.084 | 25.078 | 25.070 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 65.189 | 45.006 | 44.908 | 43.000 | 42.998 | 42.998 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 238 | 238 | 248 | 248 | 248 | 248 | |
| 79 | Garanties | 2.850 | ||||||
| 4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 4.115.057 | 4.026.058 | 4.058.428 | 4.010.137 | 3.990.053 | 3.945.374 | |
| 70 | Bekostiging | 3.639.314 | 3.579.542 | 3.617.472 | 3.594.306 | 3.586.803 | 3.554.637 | |
| 71 | Subsidies | 256.180 | 252.140 | 250.658 | 227.641 | 216.072 | 216.064 | |
| 72 | Opdrachten | 4.312 | 2.311 | 2.311 | 2.311 | 2.311 | 2.311 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 21.116 | 19.699 | 18.893 | 17.269 | 17.266 | 17.261 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 71.812 | 63.151 | 63.666 | 63.466 | 63.466 | 63.466 | |
| 75 | Bijdrage aan medeoverheden | 103.493 | 109.215 | 105.428 | 105.144 | 104.135 | 91.635 | |
| 78 | Bijdragen aan sociale fondsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Garanties | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | 2.855.915 | 2.848.076 | 2.817.116 | 2.821.507 | 2.806.786 | 2.838.628 | |
| 70 | Bekostiging | 2.780.336 | 2.794.090 | 2.763.727 | 2.770.228 | 2.754.710 | 2.786.556 | |
| 71 | Subsidies | 4.182 | 2.568 | 1.892 | 146 | 146 | 146 | |
| 72 | Opdrachten | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 17.520 | 15.195 | 12.260 | 11.796 | 11.793 | 11.789 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 36.220 | 36.223 | 39.237 | 39.337 | 40.137 | 40.137 | |
| 76 | Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Garanties | 17.383 | ||||||
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | 4.198.381 | 4.142.227 | 4.106.165 | 4.106.380 | 4.094.582 | 4.121.930 | |
| 70 | Bekostiging | 4.170.612 | 4.115.999 | 4.080.045 | 4.080.059 | 4.068.344 | 4.095.692 | |
| 71 | Subsidies | 2.301 | 2.930 | 2.822 | 3.023 | 3.140 | 3.140 | |
| 72 | Opdrachten | 1.300 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.467 | 1.467 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 24.005 | 21.631 | 21.631 | 21.631 | 21.631 | 21.631 | |
| 8 | Internationaal beleid | 10.081 | 12.327 | 10.555 | 10.555 | 10.554 | 10.554 | |
| 71 | Subsidies | 1.206 | 1.555 | 1.626 | 1.626 | 1.025 | 1.025 | |
| 72 | Opdrachten | 805 | 2.500 | 207 | 207 | 207 | 207 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 8.070 | 8.272 | 8.272 | 8.272 | 8.872 | 8.872 | |
| 77 | Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 9 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 276.404 | 250.915 | 182.977 | 181.399 | 176.040 | 231.933 | |
| 70 | Bekostiging | 30.602 | 28.460 | 32.546 | 31.679 | 31.326 | 92.613 | |
| 71 | Subsidies | 218.309 | 201.918 | 134.765 | 132.186 | 132.195 | 126.803 | |
| 72 | Opdrachten | 21.281 | 14.819 | 10.306 | 12.382 | 7.368 | 7.368 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 6.212 | 5.718 | 5.360 | 5.152 | 5.151 | 5.149 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Studiefinanciering | 4.265.283 | 4.953.609 | 4.401.121 | 4.544.682 | 4.709.197 | 4.785.102 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 131.502 | 108.439 | 101.954 | 97.185 | 97.558 | 97.534 | |
| 80 | Inkomensoverdrachten | 2.266.168 | 2.730.556 | 1.910.403 | 1.884.197 | 1.925.246 | 1.943.122 | |
| 81 | Leningen | 1.867.613 | 2.114.614 | 2.388.764 | 2.563.300 | 2.686.393 | 2.744.446 | |
| 12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 95.270 | 88.307 | 87.358 | 86.316 | 85.812 | 83.959 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 17.745 | 16.621 | 15.671 | 15.096 | 15.084 | 15.079 | |
| 80 | Inkomensoverdrachten | 77.525 | 71.686 | 71.687 | 71.220 | 70.728 | 68.880 | |
| 13 | Lesgelden | 7.563 | 7.071 | 6.619 | 6.332 | 6.303 | 6.301 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 7.563 | 7.071 | 6.619 | 6.332 | 6.303 | 6.301 | |
| 14 | Cultuur | 857.208 | 2.773.796 | 901.159 | 869.028 | 887.427 | 888.793 | |
| 70 | Bekostiging | 141.492 | 2.032.976 | 194.554 | 160.202 | 180.202 | 180.202 | |
| 71 | Subsidies | 37.668 | 43.473 | 51.107 | 52.773 | 51.172 | 53.788 | |
| 72 | Opdrachten | 1.976 | 1.602 | 1.602 | 2.501 | 2.501 | 2.501 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 43.705 | 39.278 | 21.529 | 21.185 | 21.185 | 19.935 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 3.367 | 3.367 | 3.367 | 3.367 | 3.367 | 3.367 | |
| 79 | Garanties | 629.000 | 653.100 | 629.000 | 629.000 | 629.000 | 629.000 | |
| 15 | Media | 1.007.133 | 1.005.154 | 963.230 | 966.953 | 964.113 | 977.030 | |
| 70 | Bekostiging | 1.001.608 | 1.000.525 | 958.902 | 962.764 | 959.924 | 972.841 | |
| 71 | Subsidies | 920 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | |
| 72 | Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 4.570 | 3.675 | 3.374 | 3.235 | 3.235 | 3.235 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 967.620 | 934.735 | 930.902 | 929.176 | 928.892 | 928.584 | |
| 70 | Bekostiging | 850.317 | 819.354 | 816.403 | 814.913 | 814.621 | 814.313 | |
| 71 | Subsidies | 21.491 | 26.507 | 25.644 | 25.415 | 25.423 | 25.423 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 360 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 75 | Bijdrage aan medeoverheden | 301 | 286 | 267 | 260 | 260 | 260 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | |
| 77 | Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 94.663 | 87.800 | 87.800 | 87.800 | 87.800 | 87.800 | |
| 25 | Emancipatie | 7.283 | 10.609 | 12.628 | 15.154 | 15.463 | 15.463 | |
| 70 | Bekostiging | 5 | 4.153 | 4.153 | 4.153 | 4.153 | 4.153 | |
| 71 | Subsidies | 4.548 | 4.423 | 5.237 | 6.807 | 7.234 | 7.234 | |
| 72 | Opdrachten | 544 | 967 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 150 | 143 | 133 | 129 | 129 | 129 | |
| 75 | Bijdrage aan medeoverheden | 1.886 | 923 | 2.062 | 3.022 | 2.904 | 2.904 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | – 94.318 | – 94.318 | – 94.318 | – 94.318 | |
| 1 | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Nader te verdelen | 0 | 0 | – 94.318 | – 94.318 | – 94.318 | – 94.318 | |
| 95 | Apparaatsuitgaven | 260.366 | 239.161 | 221.189 | 213.060 | 213.508 | 212.669 | |
| 1 | Personeel | 179.687 | 166.545 | 154.045 | 148.566 | 148.908 | 148.023 | |
| 2 | Materieel | 80.679 | 72.616 | 67.144 | 64.494 | 64.600 | 64.646 | |
| 95 | Begrotingsreserve schatkistbankieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artikel | Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAAL | 36.148.106 | 36.853.389 | 35.955.541 | 35.987.560 | 35.945.971 | 35.946.028 | ||
| 1 | Primair onderwijs | 9.966.503 | 9.957.395 | 9.898.237 | 9.863.695 | 9.794.448 | 9.747.953 | |
| 70 | Bekostiging | 9.449.795 | 9.413.102 | 9.372.757 | 9.361.372 | 9.301.951 | 9.265.394 | |
| 71 | Subsidies | 101.148 | 119.427 | 112.248 | 109.859 | 110.004 | 110.004 | |
| 72 | Opdrachten | 9.200 | 11.413 | 11.805 | 12.179 | 12.213 | 12.282 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 28.727 | 25.082 | 23.517 | 22.608 | 22.603 | 22.596 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 16.060 | 15.698 | 15.237 | 15.004 | 15.004 | 15.004 | |
| 75 | Bijdrage aan medeoverheden | 361.550 | 361.750 | 351.750 | 331.750 | 321.750 | 311.750 | |
| 78 | Bijdragen aan sociale fondsen | 23 | 10.923 | 10.923 | 10.923 | 10.923 | 10.923 | |
| 3 | Voortgezet onderwijs | 7.578.227 | 7.574.452 | 7.571.832 | 7.541.214 | 7.453.203 | 7.349.007 | |
| 70 | Bekostiging | 7.409.386 | 7.445.589 | 7.459.222 | 7.431.590 | 7.343.000 | 7.238.699 | |
| 71 | Subsidies | 71.187 | 54.590 | 39.507 | 38.911 | 39.532 | 39.639 | |
| 72 | Opdrachten | 1.888 | 1.788 | 2.070 | 2.381 | 2.347 | 2.353 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 30.339 | 27.241 | 25.877 | 25.084 | 25.078 | 25.070 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 65.189 | 45.006 | 44.908 | 43.000 | 42.998 | 42.998 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 238 | 238 | 248 | 248 | 248 | 248 | |
| 4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 4.086.757 | 4.064.713 | 4.024.329 | 4.053.148 | 4.009.856 | 3.986.080 | |
| 70 | Bekostiging | 3.677.623 | 3.618.097 | 3.583.173 | 3.637.117 | 3.606.606 | 3.595.343 | |
| 71 | Subsidies | 256.180 | 252.140 | 250.658 | 227.641 | 216.072 | 216.064 | |
| 72 | Opdrachten | 4.312 | 2.311 | 2.311 | 2.311 | 2.311 | 2.311 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 22.635 | 19.699 | 18.893 | 17.269 | 17.266 | 17.261 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 22.514 | 63.251 | 63.866 | 63.666 | 63.466 | 63.466 | |
| 75 | Bijdrage aan medeoverheden | 103.493 | 109.215 | 105.428 | 105.144 | 104.135 | 91.635 | |
| 78 | Bijdragen aan sociale fondsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | 2.796.444 | 2.823.794 | 2.839.039 | 2.815.174 | 2.821.817 | 2.838.628 | |
| 70 | Bekostiging | 2.741.946 | 2.770.700 | 2.788.403 | 2.763.995 | 2.770.541 | 2.786.556 | |
| 71 | Subsidies | 3.619 | 3.044 | 2.153 | 146 | 146 | 146 | |
| 72 | Opdrachten | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 17.520 | 15.195 | 12.260 | 11.796 | 11.793 | 11.789 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 30.894 | 34.855 | 36.223 | 39.237 | 39.337 | 40.137 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | 4.186.589 | 4.160.209 | 4.140.781 | 4.106.366 | 4.105.994 | 4.123.050 | |
| 70 | Bekostiging | 4.154.933 | 4.131.818 | 4.114.661 | 4.080.045 | 4.079.756 | 4.096.812 | |
| 71 | Subsidies | 4.973 | 2.930 | 2.822 | 3.023 | 3.140 | 3.140 | |
| 72 | Opdrachten | 1.300 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.467 | 1.467 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 3.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 21.547 | 23.794 | 21.631 | 21.631 | 21.631 | 21.631 | |
| 8 | Internationaal beleid | 12.506 | 13.662 | 11.369 | 11.155 | 10.554 | 10.554 | |
| 71 | Subsidies | 1.814 | 1.696 | 1.696 | 1.626 | 1.025 | 1.025 | |
| 72 | Opdrachten | 805 | 2.500 | 207 | 207 | 207 | 207 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 9.437 | 9.016 | 9.016 | 8.872 | 8.872 | 8.872 | |
| 77 | Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 9 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 269.089 | 250.915 | 182.973 | 181.397 | 176.036 | 231.933 | |
| 70 | Bekostiging | 23.287 | 28.460 | 32.542 | 31.677 | 31.322 | 92.613 | |
| 71 | Subsidies | 218.309 | 201.918 | 134.765 | 132.186 | 132.195 | 126.803 | |
| 72 | Opdrachten | 21.281 | 14.819 | 10.306 | 12.382 | 7.368 | 7.368 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 6.212 | 5.718 | 5.360 | 5.152 | 5.151 | 5.149 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Studiefinanciering | 4.265.283 | 4.953.609 | 4.401.121 | 4.544.682 | 4.709.197 | 4.785.102 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 131.502 | 108.439 | 101.954 | 97.185 | 97.558 | 97.534 | |
| 80 | Inkomensoverdrachten | 2.266.168 | 2.730.556 | 1.910.403 | 1.884.197 | 1.925.246 | 1.943.122 | |
| 81 | Leningen | 1.867.613 | 2.114.614 | 2.388.764 | 2.563.300 | 2.686.393 | 2.744.446 | |
| 12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 95.270 | 88.307 | 87.358 | 86.316 | 85.812 | 83.959 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 17.745 | 16.621 | 15.671 | 15.096 | 15.084 | 15.079 | |
| 80 | Inkomensoverdrachten | 77.525 | 71.686 | 71.687 | 71.220 | 70.728 | 68.880 | |
| 13 | Lesgelden | 7.563 | 7.071 | 6.619 | 6.332 | 6.303 | 6.301 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 7.563 | 7.071 | 6.619 | 6.332 | 6.303 | 6.301 | |
| 14 | Cultuur | 717.839 | 747.563 | 759.441 | 746.410 | 744.809 | 743.725 | |
| 70 | Bekostiging | 622.998 | 651.718 | 676.036 | 661.684 | 661.684 | 661.684 | |
| 71 | Subsidies | 43.193 | 48.998 | 55.107 | 57.673 | 56.072 | 56.238 | |
| 72 | Opdrachten | 4.576 | 4.202 | 3.402 | 2.501 | 2.501 | 2.501 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 43.705 | 39.278 | 21.529 | 21.185 | 21.185 | 19.935 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 3.367 | 3.367 | 3.367 | 3.367 | 3.367 | 3.367 | |
| 15 | Media | 864.627 | 1.005.485 | 956.230 | 966.953 | 964.113 | 977.030 | |
| 70 | Bekostiging | 859.926 | 1.000.856 | 951.902 | 962.764 | 959.924 | 972.841 | |
| 71 | Subsidies | 920 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | |
| 72 | Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 3.746 | 3.675 | 3.374 | 3.235 | 3.235 | 3.235 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1.025.759 | 953.579 | 934.716 | 930.395 | 929.176 | 928.892 | |
| 70 | Bekostiging | 901.486 | 836.922 | 819.354 | 816.363 | 814.913 | 814.621 | |
| 71 | Subsidies | 27.986 | 27.783 | 26.507 | 25.184 | 25.415 | 25.423 | |
| 72 | Opdrachten | 835 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 301 | 286 | 267 | 260 | 260 | 260 | |
| 75 | Bijdrage aan medeoverheden | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 94.663 | 87.800 | 87.800 | 87.800 | 87.800 | 87.800 | |
| 25 | Emancipatie | 15.284 | 13.474 | 14.625 | 15.581 | 15.463 | 15.463 | |
| 70 | Bekostiging | 4.153 | 4.153 | 4.153 | 4.153 | 4.153 | 4.153 | |
| 71 | Subsidies | 7.693 | 7.194 | 7.194 | 7.204 | 7.234 | 7.234 | |
| 72 | Opdrachten | 1.257 | 1.021 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | |
| 73 | Bijdragen aan agentschappen | 150 | 143 | 133 | 129 | 129 | 129 | |
| 75 | Bijdrage aan medeoverheden | 1.886 | 923 | 2.062 | 3.022 | 2.904 | 2.904 | |
| 76 | Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 145 | 40 | 40 | 30 | 0 | 0 | |
| 91 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | – 94.318 | – 94.318 | – 94.318 | – 94.318 | |
| 1 | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Nader te verdelen | 0 | 0 | – 94.318 | – 94.318 | – 94.318 | – 94.318 | |
| 95 | Apparaatsuitgaven | 260.366 | 239.161 | 221.189 | 213.060 | 213.508 | 212.669 | |
| 1 | Personeel | 179.687 | 166.545 | 154.045 | 148.566 | 148.908 | 148.023 | |
| 2 | Materieel | 80.679 | 72.616 | 67.144 | 64.494 | 64.600 | 64.646 | |
| 95 | Begrotingsreserve schatkistbankieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artikel | Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAAL | 1.274.611 | 1.337.192 | 1.381.620 | 1.450.187 | 1.508.734 | 1.585.352 | ||
| 1 | Primair onderwijs | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | |
| 90 | Ontvangsten | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | |
| 3 | Voortgezet onderwijs | 1.361 | 4.661 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | |
| 90 | Ontvangsten | 1.361 | 4.661 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | |
| 4 | Beroepsonderwijs en volwassenen-educatie | 6.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 90 | Ontvangsten | 6.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | |
| 90 | Ontvangsten | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | |
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 90 | Ontvangsten | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 8 | Internationaal beleid | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| 90 | Ontvangsten | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| 9 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 90 | Ontvangsten | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 11 | Studiefinanciering | 816.984 | 869.711 | 925.913 | 985.731 | 1.046.729 | 1.112.501 | |
| 90 | Studiefinanciering relevant | 293.579 | 296.243 | 299.767 | 304.254 | 307.229 | 312.244 | |
| 91 | Studiefinanciering niet relevant | 523.405 | 573.468 | 626.146 | 681.477 | 739.500 | 800.257 | |
| 12 | Tegemoetkoming studiekosten | 3.288 | 3.034 | 3.034 | 3.013 | 2.990 | 2.906 | |
| 90 | TS 17- | 288 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Vo 18+ | 3.000 | 3.012 | 3.034 | 3.013 | 2.990 | 2.906 | |
| 13 | Lesgelden | 242.600 | 249.135 | 247.661 | 249.431 | 254.003 | 257.933 | |
| 90 | Ontvangsten | 242.600 | 249.135 | 247.661 | 249.431 | 254.003 | 257.933 | |
| 14 | Cultuur | 2.721 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | |
| 90 | Ontvangsten Kunsten | 2.053 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | |
| 91 | Ontvangsten Letteren en bibliotheken | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 92 | Ontvangsten Cultureel erfgoed | 632 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | |
| 15 | Media | 191.500 | 197.500 | 190.500 | 197.500 | 190.500 | 197.500 | |
| 90 | Ontvangsten | 191.500 | 197.500 | 190.500 | 197.500 | 190.500 | 197.500 | |
| 16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| 90 | Ontvangsten | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| 25 | Emancipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Apparaatsuitgaven | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | |
| 90 | Ontvangsten | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | |
| 95 | Begrotingsreserve schatkistbankieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |