Introductie
De missie van de NEa luidt: «De Nederlandse Emissieautoriteit borgt als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie de realisatie van nationale doelstellingen op het terrein van klimaat en hernieuwbare energie». De NEa doet dit op transparante en rechtvaardige wijze, waarbij ze een effectieve en efficiënte uitvoering nastreeft.
Producten en diensten
De uitvoering van de wettelijke taken van het agentschap NEa vallen onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de NEa dat als zodanig een ZBO is. Het gaat daarbij waar het emissiehandel betreft om het verlenen en actualiseren van emissievergunningen, het onderhouden van het CO2-register en toezicht en handhaving van de wetgeving. Voor wat betreft biobrandstoffen gaat het om uitvoering en toetsing van de Richtlijnen Hernieuwbare energie en Brandstofkwaliteit.
Realisatie 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||||
Omzet IenM | 7.063 | 7.210 | 7.174 | 6.915 | 6.773 | 6.773 | 6.773 |
Omzet nutv werkzaamheden | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omzet overige departementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omzet derden | 0 | 0 | 55 | 80 | 90 | 95 | 95 |
Rentebaten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 7.066 | 7.930 | 7.229 | 6.995 | 6.863 | 6.868 | 6.868 |
Lasten | |||||||
apparaatskosten | 5.730 | 7.271 | 6.491 | 6.480 | 6.559 | 6.566 | 6.608 |
– personele kosten | 4.520 | 5.668 | 5.301 | 5.310 | 5.313 | 5.303 | 5.283 |
* waarvan eigen personeel | 3.721 | 4.775 | 4.416 | 4.473 | 4.498 | 4.493 | 4.493 |
* waarvan externe inhuur | 751 | 633 | 600 | 517 | 515 | 510 | 490 |
* waarvan overige personele kosten | 48 | 260 | 285 | 320 | 300 | 300 | 300 |
– materiële kosten | 1.210 | 1.603 | 1.190 | 1.170 | 1.246 | 1.263 | 1.325 |
* waarvan apparaat ICT | 509 | 681 | 880 | 950 | 950 | 950 | 950 |
* waarvan bijdrage aan SSO’s | |||||||
* waarvan overige materiële kosten | 701 | 922 | 310 | 220 | 296 | 313 | 375 |
rentelasten | 18 | 27 | 16 | 8 | 4 | 2 | 0 |
afschrijvingskosten | 421 | 632 | 722 | 507 | 300 | 300 | 260 |
– materieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– immaterieel | 421 | 632 | 722 | 507 | 300 | 300 | 260 |
Totaal lasten | 6.169 | 7.930 | 7.229 | 6.995 | 6.863 | 6.868 | 6.868 |
Saldo van baten en lasten | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
Omzet IenM
De omzet IenM is een vergoeding voor het leveren van producten en diensten betreffende wettelijke- en niet wettelijke taken vanuit ETS en werkzaamheden voortkomend uit de Richtlijnen voor hernieuwbare energie en brandstoffenkwaliteit.
Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel 19 Klimaat | 7.210 | 7.174 | 6.915 | 6.773 | 6.773 | 6.773 |
Totaal | 7.210 | 7.174 | 6.915 | 6.773 | 6.773 | 6.773 |
In de begroting 2014 is in de jaren 2016 en verder is de taakstelling op het apparaat uit het regeerakkoord Rutte II verwerkt op zowel de omzet IenM als op de apparaatskosten. Deze taakstelling bedraagt voor de NEa € 90.000 in 2016.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Structureel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale taakstelling NEa | 0 | 0 | 0 | – 90 | – 180 | – 269 | – 269 |
Toelichting
De taakstelling wordt ingevuld door een fte besparing van 1,9 fte te realiseren op het eigen personeel, externe inhuur terug te brengen en vermindering van materiële kosten door efficiënter te werken en scherper in te kopen.
Omzet nog uit te voeren werkzaamheden
Dit betreft middelen die de NEA in 2014 van het moederdepartement heeft ontvangen, maar niet volledig tot realisatie zijn gekomen en daardoor worden verrekend met de opdracht 2015.
Omzet derden
De post omzet derden betreft vergoedingen voor diensten van NEa medewerkers aan andere organisaties.
Lasten
Personele kosten
De specificatie van de personele kosten is als volgt:
Omschrijving | Realisatie 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal fte’s | 49,9 | 54 | 53,4 | 50,7 | 50,1 | 50,1 | 50,1 |
Eigen personeelskosten (x € 1.000) | 3.769 | 5.035 | 4.701 | 4.793 | 4.798 | 4.793 | 4.793 |
Inhuur (x € 1.000) | 751 | 633 | 600 | 517 | 515 | 510 | 490 |
Overige personele kosten
De overige personele kosten omvatten onder andere de vacatiegelden voor het bestuur, de kosten van vorming en opleiding en de reiskosten binnen- en buitenland.
Materiële kosten
De materiële uitgaven omvatten onder andere ICT beheer- en onderhoudskosten, communicatie en facilitaire kosten. De beheerskosten voor het biobrandstoffenregister liggen hoger dan oorspronkelijk geschat.
Kasstroomoverzicht
Realisatie 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Rekening-courant RHB 1 januari | 2.363 | 1.476 | 601 | 643 | 670 | 690 | 710 |
2. Totaal operationele kasstroom | 1.257 | 632 | 722 | 507 | 300 | 300 | 260 |
3a. investeringen (-/-) | – 1.154 | – 700 | |||||
3b. desinvesteringen (+) | 0 | ||||||
3. Totaal investeringskasstroom | – 1154 | – 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4a. eenmalige uitkering aan moederdepart. (-/-) | – 590 | – 897 | |||||
4b. eenmalige storting door moederdepart. (+) | |||||||
4c. aflossingen op leningen (-/-) | – 400 | – 610 | – 680 | – 480 | – 280 | – 280 | – 280 |
4d. beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 700 | |||||
4. Totaal financieringskasstroom | – 990 | – 807 | – 680 | – 480 | – 280 | – 280 | – 280 |
5. Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) | 1.476 | 601 | 643 | 670 | 690 | 710 | 690 |
(maximale roodstand € 0,5 miljoen) |
Toelichting
Operationele kasstroom
De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen.
Investeringskasstroom
In 2015 wordt het zelf ontwikkelde biobrandstoffenregister in gebruik genomen dat in 2016 nog verder zal worden ontwikkeld.
Financieringskasstroom
De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het, op basis van de Regeling agentschappen, uitkeren van het surplus aan eigen vermogen aan de eigenaar.
Overzicht doelmatigheidsindicatoren
Uitgangspunt van de NEa is dat zij op een doelmatige wijze haar rol als bevoegd gezag voor emissiehandel en voor Hernieuwbare energie en Brandstofkwaliteit binnen Nederland vervult. In onderstaande tabel zijn de indicatoren voor de komende jaren weergegeven.
Realisatie 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostprijzen per product (x € 1): | |||||||
Naleving ETS (per broeikasgasinstallatie) | 7.474 | 10.078 | 9.800 | 9.700 | 9.600 | 9.500 | 9.400 |
Registeradministratie ETS/rekeninghouders zonder verplichting (per rekening) | 1.071 | ||||||
Communicatie en voorlichting (helpdeskvragen) | 106 | ||||||
Tijdelijk regime Hernieuwbare energie en brandstoffen (per deelnemer) | 6.725 | ||||||
Tarieven per uur (x € 1): | |||||||
Laag | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Midden | 95 | 94 | 94 | 93 | 92 | 92 | 91 |
Hoog | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 118 | 117 |
fte totaal (excl. Externe inhuur) | 49,9 | 54 | 53,4 | 50,7 | 50,1 | 50,1 | 50,1 |
Omzet per productgroep (x € 1.000) | |||||||
Naleving ETS stationair | 3.483 | 4.414 | 4.262 | 4.220 | 4.176 | 4.233 | 4.233 |
Naleving ETS luchtvaart | 231 | 349 | 200 | 150 | 100 | ||
Tijdelijk regime Hernieuwbare energie en brandstoffen | 1.580 | ||||||
Hernieuwbare energie en brandstoffen | 3.047 | 2.592 | 2.425 | 2.377 | 2.420 | 2.420 | |
Infodesk NEa | 254 | ||||||
Registeradministratie handelaren | 179 | ||||||
Nationale Verplichtingen onder EU en VN | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
NEa brede producten en diensten | 259 | ||||||
Overige producten/diensten | 8 | ||||||
Projecten | 950 | ||||||
Totaal | 7.063 | 7.930 | 7.174 | 6.915 | 6.773 | 6.773 | 6.773 |
Saldo van baten en lasten (%) | 12,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwaliteitsindicatoren | |||||||
Naleving ETS stationair | |||||||
Vergunningen verleend binnen wettelijke termijn | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Meldingen afgehandeld binnen wettelijke termijn | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
BKG’s waarvoor toezichtactiviteit heeft plaatsgevonden | 14% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Emissie ETS stationair waarvoor tijdig emissierechten zijn ingeleverd | 100% | ||||||
Vragen binnen de gestelde termijn afgerond | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | |
Naleving ETS luchtvaart | |||||||
Monitoringsplannen binnen gestelde termijn getoetst | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Meldingen binnen wettelijke termijn afgehandeld | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Luchtvaartmaatschappijen waarvoor toezichtactiviteit heeft plaatsgevonden | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Vragen binnen de gestelde termijn afgerond | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | |
Tijdelijk regime hernieuwbare energie en brandstoffen | |||||||
Biobrandstofbalansen die tijdig zijn ingediend | 95% | ||||||
Deelnemers tijdelik regime waarvoor toezichtsactiviteit heeft plaatsgevonden | 13% | ||||||
Hernieuwbare energie en brandstoffen | |||||||
Opleveringsdatum rapportage Naleving jaarverplichting HEV en brandstoffen luchtverontreiniging | < 15 juli | < 15 juli | < 15 juli | < 15 juli | < 15 juli | < 15 juli | |
Deelnemers waarvoor toezichtsactiviteit heeft plaatsgevonden | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Vragen binnen de gestelde termijn afgerond | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | |
Infodesk NEa | |||||||
Vragen binnen de gestelde termijn afgerond | 98% | ||||||
Project afbouw NOx– emissiehandel | |||||||
Register NOxonline | 100% | ||||||
Aantal keren onrechtmatige toegang tot NOx register | 0 | ||||||
NOx registerfouten | 0 | ||||||
Algemeen | |||||||
Aantal formele klachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aantal gegronde bezwaarprocedures waarbij de NEa onjuist heeft gehandeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aantal fraude gevallen EU-register die NEa had kunnen voorkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Directe uren/totaal aantal gewerkte uren | 67% | >66% | >68% | >70% | >70% | >70% | >70% |
Toelichting
Naleving ETS stationair
Het gaat hier om het percentage meldingen en vergunningen dat binnen de wettelijke termijn van acht weken is afgehandeld.
Naleving ETS luchtvaart
Het gaat hier om het percentage monitoringsplannen en meldingen dat binnen de wettelijke termijn getoetst en afgehandeld is.
Register NOx online
Vanaf 2015 is het NOx– register niet meer online.
Directe uren/totaal aantal gewerkte uren
Hieronder wordt verstaan het percentage van het totaal aantal directe uren gedeeld door het totaal aantal gewerkte uren van alle medewerkers (primair en secundair proces). Gewerkte uren is gelijkgesteld aan de beschikbare productieve uren op jaarbasis, zoals vastgesteld in de tarievennotitie.