5.1. Actuele stand van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2011–2014
Tabel 19 laat de actuele stand zien van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector over 2011–2014 (stand ontwerpbegroting 2016). Een aantal keren per jaar worden de zorguitgaven geactualiseerd. Dit gebeurt aan de hand van budgetgegevens van de NZa en financieringsgegevens van het Zorginstituut Nederland. Na het verschijnen van een jaarverslag kunnen nog aanpassingen in de cijfers plaatsvinden. Deze zijn meegenomen in onderstaande tabel.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
Zvw-uitgaven | ||||
Eerstelijnszorg1 | 4.293,7 | 4.138,0 | 4.177,9 | 4.922,2 |
Medisch-specialistische zorg | 19.314,1 | 20.694,4 | 22.606,6 | 22.881,0 |
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg | 4.283,4 | 4.118,4 | 4.206,3 | 4.076,2 |
Genees- en hulpmiddelen | 6.595,0 | 6.069,4 | 5.784,3 | 5.830,2 |
Ziekenvervoer | 566,5 | 562,3 | 622,4 | 643,1 |
Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw | 0,0 | 0,0 | 1.049,9 | 1.198,3 |
Overig2 | 930,2 | 1.054,6 | 1.091,8 | 474,8 |
Nominaal en onverdeeld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2016 | 35.982,8 | 36.637,1 | 39.539,1 | 40.025,8 |
Zvw-ontvangsten | ||||
Eigen risico Zvw | 1.499,0 | 1.786,0 | 2.639,0 | 3.098,1 |
Eigen bijdrage Zvw | 0,0 | 146,2 | 27,0 | 27,0 |
Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2016 | 1.499,0 | 1.932,2 | 2.666,0 | 3.125,1 |
Netto-Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2016 | 34.483,8 | 34.704,8 | 36.873,1 | 36.900,8 |
AWBZ-uitgaven | ||||
Preventieve zorg (Rijksvaccinatieprogramma) | 90,5 | 103,3 | 93,9 | 92,4 |
Zorg in natura | ||||
– waarvan intramurale ggz | 1.359,0 | 1.583,0 | 1.577,9 | 1.598,0 |
– waarvan intramurale ghz | 4.598,6 | 5.265,9 | 5.263,8 | 5.462,1 |
– waarvan intramurale v&v | 7.652,2 | 8.741,2 | 8.445,2 | 8.650,7 |
– waarvan extramurale zorg | 3.814,2 | 4.134,7 | 4.244,4 | 4.457,6 |
– waarvan dagbesteding en vervoer | 1.145,4 | 1.223,5 | 1.140,0 | 1.162,8 |
– waarvan kapitaallasten | 2.725,8 | 2.598,9 | 2.394,7 | 2.183,3 |
– waarvan overige zorg in natura | 906,8 | 1.027,7 | 1.156,1 | 1.382,7 |
Persoonsgebonden budgetten | 2.255,5 | 2.458,7 | 2.414,9 | 2.444,0 |
Mee-instellingen | 183,1 | 190,3 | 173,8 | 180,5 |
Beschikbaarheidbijdrage opleidingen AWBZ | 0,0 | 0,0 | 22,1 | 24,7 |
Overig3 | 538,4 | 418,2 | 233,3 | 272,7 |
Nominaal en onverdeeld | – 47,3 | 120,0 | 291,3 | – 71,3 |
AWBZ-uitgaven ontwerpbegroting 2016 | 25.222,2 | 27.865,5 | 27.451,5 | 27.840,2 |
AWBZ-ontvangsten | ||||
Eigen bijdrage AWBZ | 1.619,6 | 1.696,6 | 1.928,2 | 1.994,6 |
AWBZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2016 | 1.619,6 | 1.696,6 | 1.928,2 | 1.994,6 |
Netto-AWBZ-uitgaven ontwerpbegroting 2016 | 23.602,6 | 26.168,8 | 25.523,2 | 25.845,6 |
Begrotingsgefinancierde uitgaven | ||||
Zorgopleidingen (VWS-begroting) | 1.073,4 | 1.171,2 | 179,7 | 82,4 |
Caribisch Nederland (VWS-begroting) | 56,7 | 84,5 | 88,0 | 86,3 |
Wtcg (VWS-begroting) | 690,3 | 637,6 | 326,1 | 408,8 |
Wmo (Gemeentefonds) | 1.456,0 | 1.511,3 | 1.561,2 | 1.713,7 |
Loon- en prijsbijstelling (aanvullende post Financiën) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Begrotingsgefinancierde uitgaven ontwerpbegroting 2016 | 3.276,4 | 3.404,6 | 2.155,0 | 2.291,2 |
Begrotingsgefinancierde ontvangsten | ||||
Overige ontvangsten | 50,9 | 20,9 | 0,0 | 0,0 |
Begrotingsgefinancierde ontvangsten ontwerpbegroting 2016 | 50,9 | 20,9 | 0,0 | 0,0 |
Netto-Begrotingsgefinancierde uitgaven ontwerpbegroting 2016 | 3.225,5 | 3.383,7 | 2.155,0 | 2.291,2 |
Bruto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2016 | 64.481,5 | 67.907,1 | 69.145,6 | 70.157,2 |
BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2016 | 3.169,5 | 3.649,8 | 4.594,3 | 5.119,7 |
Netto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2016 | 61.311,9 | 64.257,3 | 64.551,3 | 65.037,5 |
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
5.2. Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2006–2016
Realisatiecijfers in de zorg ijlen nog enige jaren na. Daardoor kunnen er ook na het verschijnen van VWS-jaarverslagen nog aanpassingen in de cijfers plaatsvinden. In tabel 20 wordt de ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten voor de jaren 2006–2016 weergegeven zoals gemeld in de diverse VWS-jaarverslagen en de naar huidige inzichten actuele VWS-stand. De jaren 2012 en daarvoor zijn definitief. Voor de AWBZ betreft het vanaf de jaren 2006–2014 de AWBZ-standen en vanaf het jaar 2015 de Wlz-stand.
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 20101 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 20152 | 20162 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKZ-uitgaven en -ontvangsten actuele VWS-stand | |||||||||||
Zorgverzekeringswet (Zvw) | |||||||||||
Bruto-uitgaven | 25.293 | 26.077 | 31.465 | 33.756 | 35.474 | 35.983 | 36.637 | 39.539 | 40.026 | 43.360 | 45.860 |
Ontvangsten | 2.053 | 2.047 | 1.311 | 1.364 | 1.481 | 1.499 | 1.932 | 2.666 | 3.125 | 3.218 | 3.195 |
Netto-uitgaven | 23.240 | 24.030 | 30.155 | 32.392 | 33.993 | 34.484 | 34.705 | 36.873 | 36.901 | 40.142 | 42.665 |
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) | |||||||||||
Bruto-uitgaven | 22.996 | 22.852 | 21.806 | 23.221 | 24.135 | 25.222 | 27.865 | 27.451 | 27.840 | 19.851 | 19.899 |
Ontvangsten | 1.795 | 1.618 | 1.618 | 1.594 | 1.478 | 1.620 | 1.697 | 1.928 | 1.995 | 1.891 | 1.848 |
Netto-uitgaven | 21.201 | 21.235 | 20.188 | 21.627 | 22.657 | 23.603 | 26.169 | 25.523 | 25.846 | 17.959 | 18.051 |
Begrotingsgefinancierde uitgaven | |||||||||||
Bruto-uitgaven | 35 | 2.047 | 2.258 | 2.357 | 2.868 | 3.276 | 3.405 | 2.155 | 2.291 | 7.402 | 7.125 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 39 | 63 | 73 | 51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto-uitgaven | 35 | 2.047 | 2.219 | 2.294 | 2.794 | 3.226 | 3.384 | 2.155 | 2.291 | 7.402 | 7.125 |
Bruto-BKZ-uitgaven | 48.323 | 50.977 | 55.530 | 59.335 | 62.476 | 64.481 | 67.907 | 69.146 | 70.157 | 70.612 | 72.884 |
BKZ-ontvangsten | 3.847 | 3.665 | 2.968 | 3.022 | 3.032 | 3.170 | 3.650 | 4.594 | 5.120 | 5.109 | 5.043 |
Netto-BKZ-uitgaven | 44.476 | 47.312 | 52.562 | 56.313 | 59.444 | 61.312 | 64.257 | 64.551 | 65.038 | 65.503 | 67.841 |
Bron: Financieel Beeld Zorg uit de Jaarverslagen VWS, diverse jaren en de actuele VWS stand.
In figuur 7 zijn de bijstellingen van de netto-BKZ-uitgaven van de Zvw en de AWBZ na het verschijnen van de VWS-jaarverslagen grafisch weergegeven voor de jaren 2004–2014.
Figuur 7 Bijstellingen van de netto-BKZ-uitgaven Zvw en AWBZ na het verschijnen van de VWS-jaarverslagen 2004–2014
Uit de grafiek blijkt dat de bijstellingen na publicatie van het jaarverslag een grillig patroon kennen. Er zijn zowel jaren waarin de zorguitgaven hoger zijn uitgekomen dan vermeld in het jaarverslag als jaren waarin de zorguitgaven neerwaarts zijn bijgesteld.
De omvang van de bijstelling blijft in de meeste jaren binnen een bandbreedte van 1%, met een maximale uitschieter van 1,5% in 2008. Voor 2014 is vooralsnog sprake van een zeer beperkte bijstelling.
De bijstelling voor het jaar 2014 wordt in het verdiepingshoofdstuk nader toegelicht.