Mutaties 1e suppletoire begroting
Verplichtingen
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het gemeentefonds voor het jaar 2017 met € 570.822.000 te muteren en te brengen op € 27.763.991.000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.
| Stand verplichtingenbedrag ontwerpbegroting 2017 | 27.193.169 | |
| Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
| Overloop 2016/2017 kosten Financiele-verhoudingswet | 1.000 | |
| Accres tranche 2016 (incidenteel) | 43.859 | |
| Accres tranche 2016 (structureel) | 43.859 | |
| Accres tranche 2017 | 69.066 | |
| Plafond BTW-compensatiefonds 2016 | – 52.636 | |
| Loon- en prijsbijstelling 2017 (integratie-uitkering sociaal domein) | 192.572 | |
| Loon- en prijsbijstelling 2017 (integratie-uitkering) | 25.040 | |
| Jeugd (decentralisatie-uitkering) | – 80 | |
| Huisvesting Onderwijs Asielinstroom (decentralisatie-uitkering) | 8.000 | |
| A58 Aansluiting Goes (decentralisatie-uitkering) | 3.796 | |
| Scholenprogramma Groningen (decentralisatie-uitkering) | 3.000 | |
| Correctieboeking overheveling huishoudelijke hulp Wlz-cliënten (integratie-uitkering sociaal domein) | 30.000 | |
| Correctieboeking overheveling huishoudelijke hulp Wlz-cliënten (integratie-uitkering) | – 30.000 | |
| Buurtsportcoaches (decentralisatie-uitkering) | 57.994 | |
| Kansen voor alle kinderen (decentralisatie-uitkering) | 85.000 | |
| Armoedebestrijding onder ouderen (algemene uitkering) | 3.750 | |
| Kosten Waarderingskamer 2017 | 134 | |
| Kosten Waarderingskamer uit de Algemene uitkering | – 134 | |
| Verhoogde asielinstroom (decentralisatie-uitkering) | 26.958 | |
| Regionet (decentralisatie-uitkering) | 4.508 | |
| Herstructurering Wsw Oost-Groningen (decentralisatie-uitkering) | 2.000 | |
| Expertisecentrum Kinderopvang (algemene uitkering) | – 500 | |
| Bijdrage aan de VNG voor specifieke taken 2017 | 1.202 | |
| Vrouwenopvang Landelijk Arrangement (uitname VNG uit decentralisatie-uitkering) | – 530 | |
| Nazorg Adoptievoorziening (uitname VNG uit integratie-uitkering sociaal domein) | – 672 | |
| Vrouwenopvang LKHA (decentralisatie-uitkering) | 250 | |
| Voorzieningenniveau Eindhoven (decentralisatie-uitkering) | 900 | |
| City Deal Inclusieve stad (decentralisatie-uitkering) | 165 | |
| Pilot begeleiding kunstenaars (decentralisatie-uitkering) | 89 | |
| Ondersteuning Raadsman Loppersum (decentralisatie-uitkering) | 468 | |
| Beter benutten (decentralisatie-uitkering) | 118 | |
| Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering) | 25 | |
| Dialoog Sinterklaasintocht (decentralisatie-uitkering) | 45 | |
| Energiebesparing koopsector (decentralisatie-uitkering) | 4.940 | |
| Nationaal Cultureel-Wetenschappelijk Instituut (decentralisatie-uitkering) | 17 | |
| Bodemsanering Dordrecht (decentralisatie-uitkering) | 180 | |
| Economische Zelfstandigheid (decentralisatie-uitkeringen) | 885 | |
| Pilot Nederlandse Kernwaarden (decentralisatie-uitkering) | 114 | |
| Meetsysteem van Geluidsnet (decentralisatie-uitkering) | 36 | |
| Interreg V (decentralisatie-uitkering) | 189 | |
| Klantprofielen in arbeidsmarktregio's (decentraliatie-uitkering) | 3.100 | |
| Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling (decentraliatie-uitkering) | 1.400 | |
| Aanpassing overheveling huishoudelijke hulp Wlz-cliënten (integratie-uitkering) | 7.500 | |
| LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering) | 200 | |
| City Deal Zorg en veiligheid (decentralisatie-uitkering) | 45 | |
| Compensatie eigen bijdragen gemeenten Wlz-cliënten (integratie-uitkering) | 2.970 | |
| Uitnamecorrectie herinstromers Wmo (integratie-uitkering sociaal domein) | 23.700 | |
| Uitnamecorrectie herinstromers Jeugd (integratie-uitkering sociaal domein)) | 6.300 | |
| Totaal nieuwe mutaties: | 570.822 | |
| Stand verplichtingenbedrag bij 1e suppletoire begroting 2017 | 27.763.991 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet | 2.961 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag kosten Waarderingskamer | 2.441 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag budget A+O-fonds | 6.640 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage aan VNG | 74.689 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING | 7.464 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkering | 15.460.522 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen | 1.290.729 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkering sociaal domein | 9.809.134 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag decentralisatie-uitkeringen |
| 1.109.411 |
Uitgaven
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 2017 met € 628.787.000 te muteren en te brengen op € 27.821.956.000. De mutaties worden in tabel B4 opgesomd. De mutaties die plaatsvinden met betrekking tot de verplichtingen zijn ook van toepassing op de uitgaven. Er zijn echter nog vier mutaties, die wel effect hebben op het uitgavenbedrag 2017, maar niet op het verplichtingenbedrag 2017. Het gaat om de «wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2016», de «wijziging betalingsverloop integratie-uitkering sociaal domein 2016», de «wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2016» en de «wijziging betalingsverloop overige integratie-uitkeringen 2016». De toelichting bij de mutaties, die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld, is reeds gegeven in § 1.
| Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2017 | 27.193.169 | |
| Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
| Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2016 | – 4.876 | |
| Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2016 | 62.534 | |
| Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2016 | 2 | |
| Wijziging betalingsverloop integratie-uitkering sociaal domein 2016 | 305 | |
| Overloop 2016/2017 kosten Financiele-verhoudingswet | 1.000 | |
| Accres tranche 2016 (incidenteel) | 43.859 | |
| Accres tranche 2016 (structureel) | 43.859 | |
| Accres tranche 2017 | 69.066 | |
| Plafond BTW-compensatiefonds 2016 | – 52.636 | |
| Loon- en prijsbijstelling 2017 (integratie-uitkering sociaal domein) | 192.572 | |
| Loon- en prijsbijstelling 2017 (integratie-uitkering) | 25.040 | |
| Jeugd (decentralisatie-uitkering) | – 80 | |
| Huisvesting Onderwijs Asielinstroom (decentralisatie-uitkering) | 8.000 | |
| A58 Aansluiting Goes (decentralisatie-uitkering) | 3.796 | |
| Scholenprogramma Groningen (decentralisatie-uitkering) | 3.000 | |
| Correctieboeking overheveling huishoudelijke hulp Wlz-cliënten (integratie-uitkering sociaal domein) | 30.000 | |
| Correctieboeking overheveling huishoudelijke hulp Wlz-cliënten (integratie-uitkering) | – 30.000 | |
| Buurtsportcoaches (decentralisatie-uitkering) | 57.994 | |
| Kansen voor alle kinderen (decentralisatie-uitkering) | 85.000 | |
| Armoedebestrijding onder ouderen (algemene uitkering) | 3.750 | |
| Kosten Waarderingskamer 2017 | 134 | |
| Kosten Waarderingskamer uit de Algemene uitkering | – 134 | |
| Verhoogde asielinstroom (decentralisatie-uitkering) | 26.958 | |
| Regionet (decentralisatie-uitkering) | 4.508 | |
| Herstructurering Wsw Oost-Groningen (decentralisatie-uitkering) | 2.000 | |
| Expertisecentrum Kinderopvang (algemene uitkering) | – 500 | |
| Bijdrage aan de VNG voor specifieke taken 2017 | 1.202 | |
| Vrouwenopvang Landelijk Arrangement (uitname VNG uit decentralisatie-uitkering) | – 530 | |
| Nazorg Adoptievoorziening (uitname VNG uit integratie-uitkering sociaal domein) | – 672 | |
| Vrouwenopvang LKHA (decentralisatie-uitkering) | 250 | |
| Voorzieningenniveau Eindhoven (decentralisatie-uitkering) | 900 | |
| City Deal Inclusieve stad (decentralisatie-uitkering) | 165 | |
| Pilot begeleiding kunstenaars (decentralisatie-uitkering) | 89 | |
| Ondersteuning Raadsman Loppersum (decentralisatie-uitkering) | 468 | |
| Beter benutten (decentralisatie-uitkering) | 118 | |
| Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering) | 25 | |
| Dialoog Sinterklaasintocht (decentralisatie-uitkering) | 45 | |
| Energiebesparing koopsector (decentralisatie-uitkering) | 4.940 | |
| Nationaal Cultureel-Wetenschappelijk Instituut (decentralisatie-uitkering) | 17 | |
| Bodemsanering Dordrecht (decentralisatie-uitkering) | 180 | |
| Economische Zelfstandigheid (decentralisatie-uitkeringen) | 885 | |
| Pilot Nederlandse Kernwaarden (decentralisatie-uitkering) | 114 | |
| Meetsysteem van Geluidsnet (decentralisatie-uitkering) | 36 | |
| Interreg V (decentralisatie-uitkering) | 189 | |
| Klantprofielen in arbeidsmarktregio's (decentraliatie-uitkering) | 3.100 | |
| Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling (decentraliatie-uitkering) | 1.400 | |
| Aanpassing overheveling huishoudelijke hulp Wlz-cliënten (integratie-uitkering) | 7.500 | |
| LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering) | 200 | |
| City Deal Zorg en veiligheid (decentralisatie-uitkering) | 45 | |
| Compensatie eigen bijdragen gemeenten Wlz-cliënten (integratie-uitkering) | 2.970 | |
| Uitnamecorrectie herinstromers Wmo (integratie-uitkering sociaal domein) | 23.700 | |
| Uitnamecorrectie herinstromers Jeugd (integratie-uitkering sociaal domein)) | 6.300 | |
| Totaal nieuwe mutaties: | 628.787 | |
| Stand uitgavenbedrag bij 1e suppletoire begroting 2017 | 27.821.956 | |
| Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet | 2.961 | |
| Waarvan uitgavenbedrag kosten Waarderingskamer | 2.441 | |
| Waarvan uitgavenbedrag budget A+O-fonds | 6.640 | |
| Waarvan uitgavenbedrag bijdrage aan VNG | 74.689 | |
| Waarvan uitgavenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING | 7.464 | |
| Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering | 15.455.646 | |
| Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen | 1.290.731 | |
| Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkering sociaal domein | 9.809.439 | |
| Waarvan uitgavenbedrag decentralisatie-uitkeringen | 1.171.945 |
Ontvangsten
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de ontvangsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2017 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 628.787.000 gewijzigd en gebracht op € 27.821.956.000.